工业园物业物品领用制度

篇2：物业管理中心办公用品申请购买领用制度

物业管理中心办公用品申请、购买、领用制度

为了加强管理中心办公用品的管理、有计划、按规定申请、购买、领用办公用品,特制定此制度。

1办公用品定义:办公用品主要包括各种文具、清洁用具等。办公用品的购买、发放由公司综合部具体负责实施。

2办公用品的购买

a.常用办公用品由综合部按每月的数量、价格、填写购买申请表,经领导审批后购买。

b.非常用办公用品,由需领部门向综合部申报,由综合统一购买。如确因用品特殊,综合部因不熟悉等原因不方便购买,经公司综合部经理同意批准后,可由申请部门购买。

3办公用品的申请领用

a.全体员工必须本着"节约第一,按需领用"的原则使用和领用办公用品,不得以任何形式和供品多占多领;

b.个人常用办公用品的领用方法原则上采用按职务及工作性质按月领用。领用时需在"办公用品领用登记表"上签名,注明办公用品的品名、数量等;

c.部分个人常用办公用品的领用按职务和工作性质领用最高标准如下:

信签纸:每月主管以上职务的2本

其他管理人员每两个月1本

内务员、收费员每月1本

签字笔;每月主管以上职务的2支

其他管理人员每两个月1支

d.公用常用办公用品的领用与其工作性质相关的办公用品。如遇特殊情况,经综合部主管同意可按需领取;

e.非常用办公用品的领用与按照申请购入多少、领用多少的原则发放,领用时必须填写"办公用品申领单",注明用途;

f.事务助理每两个月对部门办公用品的领用情况进行统计,填写"办公用品统计表";

g.办公用品每年度按部门的工作需要进行预算,年底进行盘点;

h.各部门应本着节约、节俭的原则申领办公用品,如未经同意,个人领用办公用品超过规定数量的,从工资中扣除多领取用品的费用;发现有将公用办公用品挪为私用、贪污和浪费等行为,将根据相关规定予以严肃处理。

篇3：物业各部门领用办公用品的审批核算程序标准

物业公司各部门领用办公用品的审批与核算程序与标准

程序标准

1、填写出库单

1)申请部门要写明办公用品及劳保、清洁用品名称、申请数量、用途。

2)部门经理在出单上签字。

3)交行政办公室审批。

2、审批

1)库房管理员复核物品名称及数量,并在发货人处签字。

2)主管复核物品名称是否为申领部门实际应用范畴。

3)复核申领数量是否超出预算和历史同期消耗标准。

4)压缩费用,把好审批关。

3、提货

1)库房管理员要严格按照出库单批准货项和数量发放。

2)暂时没有的物品或数量不足时要及时通知领用部门,并及时做采购计划。

4、核算

1)每周对所发生出物品进行盘点。

2)每周对所发出的物品在名部门明细帐上登记。

3)每月做发放物品月报表,同会计部对帐,并将报表交会计收存。

篇4：物业公司物资物品采购领用程序

物业公司物资(物品)采购领用程序

1.目的

规范公司内部的物资申购和采办行为及物流管理,充分体现公司开源节流、降成本增效的企业精神,更好地实现公司社会、环境、经济效益的同步增长。

2.适用范围

本程序适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资(物品)采购、领用行为。

3.职责

3.1本程序所规定范围内的物资采购和领用发放功能由公司行政部负责扎口统一管理。

3.2财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。

3.3公司各职能部门和公司所属各管理项目应严格按照本程序要求实施物资(物品)的申购、领用。

4.程序

4.1采购计划

4.1.1公司各职能部门或所属管理项目,应于每月5日前将当月所需购置(领用)的物资材料计划以《购物申请表》形式报财务部核定是否在预算成本中后再交业务副总经理审核后交公司行政部。

4.1.2公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后,按采购物资的轻重缓急、价值大小,按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价,实行货比三家(询价工作根据具体情况,也可由行政部委托相关项目或人员进行)。

4.1.3行政部在确定物资采购价格后,应报财务部进行价格核定后,报总经理室审批、执行。

4.2物资采购

4.2.1行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。

4.2.2临时急用的物资采购,必须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况,在征得公司总经理室批准后,由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置,需列入下月采购计划,同时作相应说明。

4.2.3采购物资到货后,公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资(包括随货的资料配件)进行核对验收,无误后方可签收。对由销售单位(或生产厂家)负责安装的设备、设施,则应在安装完毕,并试运行正常后方可签字确认。

4.2.4采购物资验收后,行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续,并填写《采购物资入库单》,建立库存物资台帐。

4.2.5财务部应凭购物正式发票和入库单及相关人员的签批方可予以报销入帐(报销签字程序按原规定执行)。

在办理报销手续时,应提供经相关领导签批的购物申请(有明确估价)及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时,按财务管理要求,一律使用签字笔或钢笔。

4.3物资的领用发放

4.3.1所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。

4.3.2所有固定资产或工具耐用消耗品的领用,必须有领用部门或项目负责人签字认可的领料单(一式二联),行政部方可发放。

4.3.3行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐,并做到帐物相符。

4.3.4财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点,并填制盘点表。

4.4公司所属管理项目根据项目管理合同(协议)的条款约定,由甲方支付物品采购费用的,相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间,如甲方有异议或投诉,则由项目负责人承担相关责任。

4.5书刊、音像制品及特殊载体类等特殊物品的采购报销程序参照本程序执行。

5.记录

5.1《购物申请表》;

5.2《物品入库单》;

5.3物品库存、领用发放台帐;

5.4《物品领用单》;

5.5《月末盘点表》。

篇5：Z物业公司劳保用品领用管理规定

物业公司劳保用品领用管理规定

1、办公室负责办公用品及劳保用品的计划、采购、发放及保管工作;

2、遵循勤俭节约的原则,劳保用品的发放须依据各部门、各工种工作性质和劳动条件,发给不同的劳动保护用品,劳保用品不得移作他用或领而不用;

3、发放劳保用品必须落实执行领用、保管和发放制度,严格按规定和标准发放;

4、对消耗品实行按需采购,节约领用;

5、非消耗品采用交旧领新制,更换非消耗品(如笔、手套、刷子等)需提供原有破损物品,以旧换新。

6、对劳保用品进行规范堆放,标识清楚,定期清扫与整理;并采取必要的防虫、防潮、放火、防盗的安全措施;

7、对失效、报废的劳保用品,要认真填写报废单,写明名称、价格、数量、金额、报废原因后,经总经理审核批准方能报废;

8、物品的领用、发放,须按“先进先出,计划供应,节约用料”的原则进行。