物业公司办公用品的审批核算程序标准
物业公司办公用品的审批、核算程序与标准
程序标准
1、填写出库单
1)申请部门要写明办公用品名称,申领数量,使用人及用途。
2)部门经理在出库单上签字。
3)交总办行政审批。
2、验单
1)保管员根据现有库存量,按各部门申领物品量否有货,如库存量不够或无库存,在"实发数"栏内划"/"。
2)如有需要上卡的物品,注明上卡,保管员在"发货人"外签字。
3、发货
1)保管员要严格按照出库单上批准的:"实发数"发放。
2)要求各部门领料员认真清点货物。
3)将所领需要上卡的物品,填写在个人卡片上,并通知领物人签字。
4、核算
1)货物发完后,将各部门出库单清点整理好,检查有无漏发等。
2)根据出库单在帐目上一项一项消帐,将编号金额填写在出库单上,并在帐目上核算清楚。
3)将一周的各部门出库单填写清楚整齐,一联交会计部,一联保管员留存。
4)填写各部门办公用品月消耗明细表。
篇2：物业公司办公用品管理制度（6）
物业公司办公用品管理制度(六)
为合理管好、用好办公用品,本着高效、节约的原则,特制订本管理制度。
一、管理原则:
办公用品采取集中管理、项目申请、定期供应的原则。
二、申请采购、配发程序:
各项目、各部门每月初将申请采购办公用品的计划报公司行政部,采购计划由项目、部门负责人签字。
行政部按公司规定和实际需要,对采购计划进行综合平衡后报公司分管经理审批。
行政部根据审批的采购计划,当月分期分批购买、发放。
配备给各员工的办公用品,损坏、遗失均由使用人负责。
凡新进员工,须配备办公用具,由使用人提出书面申请,经项目、部门负责人审批后,报分管经理审批。
篇3：物业管理公司办公用品管理规定（6）
物业管理公司办公用品管理规定(六)
1、办公用品的采购、验收、保管、发放统一由综合管理部管理,其中采购与保管工作由两人分别负责。
2、需要领用办公用品的部门在每月25日前将计划用《办公用品申领单》报至综合管理部,由综合管理部审核,执行总经理审批后统一进行采购。
3、综合管理部购买办公用品后,必须登记造册,财务部定期进行账实核对。
4、领用办公用品时,综合管理部做好领用登记手续。
5、员工领用办公用品后,要妥善使用保管,如非正常原因造成损坏的,要按原价予以赔偿。
6、耐用办公用品(如:订书机、笔筒、尺子、剪刀、文件架、计算器、水笔、名片本等)每人按需要领取,最多只能领用一套,丢失、损坏自己负责,员工辞职须交还给公司或缴交等值钱款。
7、易耗办公用品要节约使用,纸张要双面用完后方可废弃。用毕到综合管理部登记领取(如:大头针、回形针、胶水、透明胶、双面胶、信签、笔芯等)。
8、所有员工领用办公用品应每月统计一次,并由综合管理部公布领用明细。
9、大宗(特殊)办公用品的购买,须做好计划并报公司总经理批准。
10、员工福利用品采购,由综合管理部负责制定计划,经公司执行总经理审批后执行。
11、公司员工如因各种原因离开公司的,要到综合管理部办理好办公用品归还手续后,方可办理人事手续。
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