华庭物业管理工作和物资装备计划
华庭小区物业管理工作和物资装备计划
一、拟采取的工作计划
为了使物业保值、增值,管理处在认真做好物业的接管验收工作的基础上,拟定进一步的工作计划,加强装修管理,增强业主和物业公司之间的沟通,以确保物业品质不断得到提升,同时为开发商提供一个后续的优质的售后服务工作,使开发商与物业公司的品牌共同提高,达到"双赢"的目的。
1、业主入伙前
我公司对物业进行现场查勘,力争在小区工程建设收尾阶段从物业管理的角度提出改进或布置措施,配合准备接管验收所需要准备的资料及其他相关工作。
在和发展商进行物业的交接验收中,由我公司提出接管验收所需要的所有书面资料(验收标准参照建设部颁布的《房屋接管验收标准》)。对于验收中发现不合格情况由我公司提出整改单,在一定期限内由开发施工单位整改修复,再由我公司验收合格后接受。同时协助发展商制定《使用公约》、《业主手册》等文件,同时准备好业主入户所需要的《入伙手续书》、《业户信息表》、《入伙资料签收表》、《房屋质量整改通知书》、《装修管理办法》、《装修管理协议》、《代办服务委托书》、《房屋验收表》、《钥匙签收表》等书面资料。另一方面,做好小区的开荒保洁工作,进入日常工作状态;保安人员要熟悉小区情况;设备维修人员做好检查工作,保证公共设备设施的完好,以一个整洁、舒适的环境迎接业主入户。
2、业主入伙中
业主入户中由我公司设备维修人员陪同进行房屋内部验收、抄表,对于业主发现的问题予以记录。向业主交付填写的资料有:《业户手册》、《装修管理办法》、《入伙资料签收表》、《业主信息表》、《房屋验收表》、《钥匙签收单》等,并及时向业主介绍有关物业入伙后的管理规定。
其中尤为重要的工作就是装修管理,按公司标准向业主做好解释工作,并准备好《装修申报表》、《施工人员登记表》、《施工人员出入证》、《施工许可证》、《动用明火许可证》、《安全责任书》等书面资料,业户服务人员会将《施工人员登记表》复印件交保安主管;保安巡岗按表查验施工人员的《施工人员出入证》,并巡视跟踪施工队的装修过程,督促施工队文明施工,保持环境整洁,建筑垃圾规定袋装化并及时清理到指定的堆放地,不允许将垃圾堵住楼道,不允许将水泥浆、剩漆、胶水、可燃液体倒入下水道;夜间保持施工区安静。管理处除保安外,业户接待、管理处经理都应当定时对装修施工现场检查,发现违章及时纠正,装修结束应经过验收,装修期间的装修材料运出小区应当应业户签字并经管理处经理确认。
3、业主入伙后
进入全面管理阶段后,物业管理处将以公司企业标准为指导,主要开展以下工作(但不限于):
房屋管理:建筑物以及其附属物的保养、维修;
设备设施管理:对物业范围内的共用设备设施日常的运行、保养、维修;
清洁管理:加强清洁员工的管理,维护物业范围内的清洁卫生;
绿化管理:物业范围内的绿化建设和养护;
消防管理:建立消防队伍,对物业范围内消防器材、消防设施等管理;
安全管理:加强保安队伍的建设管理,确保物业内安全、舒适;
车辆管理:维护行人、车辆的交通秩序,以及车辆停放秩序;
产籍管理:指对产权登记过程中所产生的各种图表、登记资料进行完善和修正,保证产籍的完整、准确、与实际相符;
财务管理:对物业管理资金运作和管理;协调因房屋质量引起的业主与发展商之间的纠纷。
二、物资装备情况
1、物业管理用房
为创造一个良好的居住和生活环境,依据建设部物业管理条例的规定,以及结合***华庭住宅小区的特点,除各类设施设备机房外,物业管理用房还包括:
管理服务用房:管理处接待、办公用房;
保安、保洁、工程维修、摆放工具设备、维修材料、清洁物料和更衣等的管理用房和仓库;
2、物业管理用房的配置要求
[管理处办公用房]
划分为客户接待和办公两个区域,场所面积按建设部相关文件执行。
[工程维修作业工作室]
需放置梯子、台钻等设备及备品备件仓库等。
[保安、保洁人员休息、更衣室]
放置更衣箱、凳子、保洁工具等。
以上配置除管理用房外,其他用房可利用车库等多余房间,以不侵占正式办公用房为宜。总的原则是,给业主及租户带来方便,提高我方人员工作效率。
3、管理设施的配置要求
管理处开办物品表
1、办公用品开办物品
名称数量/型号
复印机1台/施乐2018
电脑2台/IBM主机、三星17寸纯平显示器
打印机1台/HP1010
对讲机16只/摩托罗拉GP-885
对讲机电池板16块/1000mA
充电器10只/单路
现金保险箱1台/永发4800
办公桌4张/防火板台面1600*800*750
办公椅6把/麻面钢制滑轮转椅
接待桌2张/防火板台面1600*800*750
接待椅4把/麻面弓型扶手椅
洽谈桌1张/防火板桌面直径75cm,高度75cm
洽谈椅4把/麻面镀铬钢椅
会议桌1张
会议椅12把
水瓶2只/企鹅式WL-LM-1300
网络杯12只/瓷制无柄
烟灰缸3只/612202A
考勤钟1只/科密8100
标识若干/
塑封机1台/焕达320P
饮水机1台/立式
传真机1台/松下FT-153CN
分栏文件柜5组/900*400*2300
档案夹250只/HY2052
阅览架1只/标准
电话机2只/西门子
大货架2只/
更衣箱15只/江南六门
伞架3只/定制
大雨伞3把/定制
小雨伞30把/定制
2、维修工器具开办物品
名称数量/型号
台式
钻床1台/德国定牌220V13m/m
电锤(进口)1台/博士
电动疏通机2台/大力牌GC70
铝合金合页梯(1.5m-5m)10只/标准
管子钳1把/新工600m/m24寸
龙门架1套/沪工2号带脚
台虎钳1套/沪工5"、6"各一
数字式万用表2只/
指针式万用表4只/永红MG-28
数字式钳形表2只/永红MG-28
兆欧表1只/东海500V
砂轮机1台/2.2KV
潜水泵4台/长乐220V750W
拖线板3只/塔牌60A、1M2、30M
切割机2台/
梅花扳手4套/电工牌10件
套筒扳手3套/电工牌32件
内六角扳手5套/电工牌1.5m/m-10m/m
工具箱10套/
保险带4套/
组合工具10套/
硅胶抢3只/大小各一
牛油枪3只/沪工400g
管道工具2套/
泥瓦、木工工具2套/
3、保洁工具开办物品
名称数量/型号
升降梯1部/登月牌7米
多功能擦地机2台/美国NSS17寸经济型
吸尘吸水机2台/美国NSS双马达
高压水枪2只
2.5米铝梯3部
1.5米铝梯2部
多功能清洁车4部/捷霸AF-160
拖线盘4只/
黄鱼车3部/
4、保安器具开办物品
名称数量/型号
雨衣/雨鞋29套
耳机29副
录像带40盘/
警棍2根/
篇2：理工学院后勤物资采购管理规定
zz理工学院后勤物资采购管理规定(试行)
第一章 总 则
第一条 为进一步加强后勤的物资采购管理，规范采购程序，降低采购成本，确保各类物资供应，制定本规定。
第二条 本规定是后勤物资采购管理的基本规范。
第三条 物资采购范围：食品主副食原材料，维修物资，办公用品，劳保用品，保洁用品等低值易耗品。
第二章 机构与职责
第四条 机构设置。为了做好物资采购工作，采购工作由后勤采购供应科根据采购任务成立物资采购小组，成员由采购供应科和使用部门组成。采购金额超过五万的大宗物资采购，邀请监督管理科人员参加。
第五条 岗位职责
1、对各中心、科、室提交的物资采购计划进行审核、审批;
2、负责物资采购的询价、议价;
3、负责物资采购合同的签订及保管;
4、负责物资的验收，费用核算、报账。
第三章 物资采购管理
第六条 物资采购工作原则
1、按需采购;
2、集中采购;
3、优质、节约;
4、规范、服务;
5、同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务;
6、对于试用类物资，由使用部门先出具试用报告，经审批后，方可采购。
第七条 制定采购计划
1、各中心、科、室根据需要每半年上报一次采购计划，编制《物资采购审批表》;
2、经部门负责人、主管副处长或主管经理审核，处长审批，由采购供应科汇总，编制采购计划;
3、对使用量小、不适宜集中采购、价格在2000元以下的物资，经主管副处长或中心经理同意后可直接采购并按入库报销流程执行。
第八条 确定供应商
1、经过市场考察、调研，确定候选供应商;
2、物资采购小组向相关供应商发出邀请;
3、供应商要按照《物资采购报价单》提供所供商品的名称、规格、品牌和价格等信息;
4、物资采购小组集体对供应商的资质、商品品种、质量、价格等进行综合评价，最终确定供货方;
5、如需签订采购合同的，按照合同法签订相关采购合同。
第九条 对符合招标或固定资产条件的物资采购工作，按学校招标或申办固定资产程序，由各部门自行办理相关手续。
第十条 对符合经济立项条件的物资采购工作，由使用部门按照《校发〔2015〕50号--关于印发学校经济活动工作流程及审批表的通知》文件要求组织立项、采购。
第四章 物资验收与入库
第十一条 验收流程。
1、供应商在规定时间内向使用部门提供商品和清单，同时向采购供应科提供物品清单;
2、物资到库后，物资采购小组负责对货物的数量、质量及规格型号等情况进行验收;
3、验收中的不合格物资，应及时与供应商沟通，进行退、换货处理;
4、验收合格的物资，由使用部门保管员对物资办理入库手续。
第十二条 对发出的货物使用部门要建立台账。使用时，须有领取人签字。
第十三条 供应商提供报销凭据，使用部门建立物资进库帐并核对无误后在验收单和发票上签字，进入报账流程。
第五章 报账
第十四条 报账程序由物资采购小组共同完成。
第十五条 报账时应提供如下单据：
1、发票。需经采购供应科、使用部门保管人、主管副处长或中心经理、处长/总经理审核签字;
2、《物资采购审批表》或《zz理工学院经济立项活动审批表》复印件;
3、《物品采购报价单》复印件;
4、《物资验收单》复印件。
第十六条 采购大宗物资时，应通过转账结算。
第六章 附 则
第十七条 本规定解释权归后勤管理处采购供应科。
第十八条 本规定自发文之日起实施。
篇3：采购供应科零星物资采购流程
采购供应科零星物资采购流程
一、使用部门报送采购申请表;
二、使用部门主管领导签字;
三、采购供应科依据采购申请表列出采购计划与概算;
四、采购供应科将采购计划与概算提交后勤处务会研究通过后形成会议纪要;
五、分类采购：
(一)合同供货单位供货(做好市场价格调查，确保供货价格不高于市场价格)。
(二)市场询价采购。
1、对一些低值易耗品，由采购部门与使用部门共同通过市场考察、质量价格比对后择优采购。
2、对批量金额较大的采购项目，由使用部门、监督管理科、采购供应科等相关部门共同进行市场考察、质量比对、综合报价基础上确定供货单位。
六、对所有采购物资由物资管理科与使用部门共同验收，并由物资管理科负责办理入、出库手续。
七、对一些急需使用的物资，经相关领导同意后可先实施采购，再履行相关手续。
篇4：物资采购部采购员岗位职责内容(一)
1.掌握酒店各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况,熟悉各种物资的采购计划。
2.严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,经研究后方可实施。
3.采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样品、信息,供经营部门参考。
4.经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购。积极组织适销对路的货源,防止盲目进货。尽量避免积压商品,提高资金周转率。经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划、有步骤地安排好各项事务。
5.严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息,积极争取订购货源,按“畅销多进、滞销不进”的原贝IJ,保证货源充足。
6.各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作。
7.严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿、受贿,在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收,报账要及时,不得随意拖账挂账。
8.努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉,不谋私利。
9.严格遵守酒店的各项规章制度,服从上级领导的分工安排。
篇5：物资管理科服务承诺
物资管理科服务承诺
一、房权认定清晰、准确。
二、家具资产帐物相符、妥善保管。
三、邮政收发及时准确
四、为师生群众提供暖心、周到的服务保障。
制度专栏
