关于饭店日常管理规章章程格式

篇2：公司各部门管理规章章程格式

小编给大家整理了公司各部门管理章程范文,希望大家喜欢。

1综合管理部(办公室、保卫、公司管理)

1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。

1.3负责公司的对外公关接待工作。

1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。

1.5保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。

1.6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。

1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

1.10负责公司公务车辆管理。

1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。,

1.12负责公司办公用品的管理。

1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。

1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

1.17员工绩效考核,薪酬管理。

1.18员工社会保险的各项管理。

1.19针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。

1.20人员档案管理及人事背景调查。

1.21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

1.22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

1.24负责公司员工工伤事故的处理。

1.25公司员工工资的核算、编制和发放工作。

1.26完成总经理交办的各项工作。

2.财务部

2.1公司财务预算、决算、预测。

2.2编制财务计划。

2.3编制会计报表。

2.4拟写财务状况分析报告。

2.5负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。

2.6负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。

2.7对各种单据进行审核。

2.8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

2.8处理应收、应付货款等有关业务工作。

2.10负责公司税务处理工作。

2.11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。

2.12监督公司不合理费用开支。

2.13公司全盘账务业务处理。

3、销售部

3.1负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

3.2搞好公司的产品宣传策划。

3.3组织合同评审工作。

3.4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

3.5负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。

3.6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

3.7负责建立公司营销资料库。

4技术部

4.1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

4.2新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。

4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

4.4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。

4.5生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。

4.6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

4.7负责建立公司技术资料库。

4.8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分析,提供改进的具体方案。

4.9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

5、生产部

5.1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划,编制具体的生产作业计划。

5.2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

5.3合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。

5.4时刻掌握生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率。

5.5合理使用设备,提高设备使用率。

5.6负责公司设备管理。

5.7在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,避免各种不必要的浪费,降低产品物耗。

5.8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

5.9负责公司安全管理、消防安全管理工作。

5.10按照5s标准搞好有关工作,制定公司现场综合管理标准并督导实施。

5.11制定设备操作规范,指导生产员工按章操作。

5.12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

5.13负责公司水、电、气的管理。

6采购部

6.1负责制订公司物资采购需求计划,并督导实施。

6.2负责编制公司物资管理相关制度。

6.3负责制订公司物资采购原则,实施统一采购。

6.4负责建立公司物资采购渠道,搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

6.5负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。

6.6负责建立公司物资比价体系。

6.7组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流动资金,充分发挥物资的有效使用。

6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

6.9严格规范物资保管,采用科学的仓储管理办法,保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

6.10负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理,严防一切事故的发生。

7、质量部

7.1负责建立公司质量管理保证体系,并推进、实施、督导。

7.2负责对产品品质的全过程管理。

7.3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

7.4对质量异常情况进行追踪分析及处理。

7.5对产品进行各种功能性测检。

7.6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

7.7负责公司计量管理工作。

7.8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息,并做好相

应分析提出改进具体方案。

7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

篇3：咖啡厅规章章程格式

咖啡厅也有咖啡厅的规章章程哦,小编给大家整理了一份咖啡厅规章章程,希望对大家有用。

为加强企业人力资源的开发和管理,保证企业各项政策措施的有效执行,特制定以下规章制度:

一、考勤制度

1、每班次提前10分钟开班前会点到。

2、正式上班迟到10分钟以内者作迟到处理,早退10分钟以内作早退处理。

3、迟到或早退超过30分钟小于2小时者扣发1天工资。

4、迟到或早退超过2小时,视为旷工一天。

5、迟到或早退按5元/次罚款,当月迟到或早退累计达到3次,扣除1天工资,旷工一天扣除三天工资。

6、迟到、早退和当月有请假的员工均无全勤。

7、无故旷工3天以上者(含3天),按自动离职处理,且无任何工资领取。

8、请假:员工因个人事务必须亲自处理,应提前一天按规定的程序请假,批准后方可离开,如因突发事件来不及按规定程序请假者,应利用通信工具向管理人员请假,事后完善手续和出示相关的有效依据,否则视为旷工。

9、当月请假达到4天(含4天)以上者,岗位工资取消。

二、福利待遇

1、工资的结构:基本工资+岗位工资+全勤奖+提成+奖金

2、每月的工资发放为15号,(如有特殊情况可以前后不得超过三天),逢节假日顺延.

3、前厅员工每月带薪休假2天,由管理人员安排,如果不休假,可算加班,按照基本工资给予加班费。

4、其他节假日:春节3天,当天值班的员工按照国家规定给予基本工资的两倍计发加班费。元旦2天,国庆节1天,五一1天,当天值班的员工按照国家规定给予基本工资计发加班费。

5、法定假日婚假、丧假、产假、计划生育假按实际情况而定。

6、辞职必须提前半个月交辞职报告,审批后方可离职,否则公司将追究其经济损失。

7、前厅全体员工均扣除200元服装保证金,通过正规的离职程序且与公司无任何经济牵涉的情况下给予退还。

8、每月可回收垃圾费用和酒水瓶盖费用为前厅员工公费开支。(分配方式可以平均分配或集体活动开支)

9、员工每天享受员工餐两顿,不用餐者不给予补偿。

三、奖惩制度

为维护企业与员工的正常利益,促进公司与员工的共同发展,公司将严格贯彻“奖优罚劣”的基本原则,即“有功必奖,有过必罚”的制度。

(1、)奖励

1、每月根据情况评选优秀服务员1名,奖金30元。(采用无计名投票,管理人员综合的方式)。

3、在工作中因客人故意为难,受到了严重的委屈者,公司视其情节给予10---30元的委屈奖励。

4、拾到客人的物品或现金,及时交到收银台或主动寻找失主,根据所拾到物品的价值和当时的情况给予5元---50元的奖励。

5、能够团结同事,遵守劳动纪律,努力推销店内的产品,成绩显著者,视其情节给予10---50元不等的奖励。

6、发现并举报其他员工在工作中的重大违规事件者,经核属实,给予违规员工罚金的40%作为奖励。举报电话,138904**0。

7、其它奖励因实际的工作中按情况而定。

(2)惩罚制度

1、仪容仪表不符合公司规定者,给予5元/次罚款。

2、迟到、早退、旷工无病装病,骗取假条等,按考勤制度执行。

3、各种会议培训及公司组织集体活动不按时参加者均按考勤制度执行。

4、工作期间无故窜岗、脱岗,做与工作无关的事情,处5----10元/次罚款。

5、上班带情绪,无微笑,引起客人投诉至少处10元/次罚款。

6、私自使用客用设施,员工餐浪费者处20元/次罚款,厨师有权当时给予处罚。

7、工作中出现差错或失误造成的经济损失和投诉,拒不道歉,除追究其经济责任外并处以20元/次以上罚款。

8、上班期间讲脏话,骂人至少处20元/次罚款,打架斗殴者处100元/次罚款,情节严重者开除处理。

9、不及时上交客人遗失物品或现金,造成严重后果者至少处100元/次罚款,并作开除处理。

10、不服从上级安排管理,欺骗并顶撞上级,对管理人员进行言语上的攻击,至少处以20元/次罚款,严重者作开除处理。

11、上班时间不得带通迅工具,发现处5元/次以上的罚款。

12、未经同意用吧台电话聊私人事务者处以50元/次罚款。

13、拒签、撕毁罚单,视其情节作相应处理,最低作加倍处罚。

14、违反公司规章制度,屡教不改者,作辞退处理。

15、如有侵占挪用公司财物者,除了追究其经济责任外,并作开除处理。

16、道德败坏,品质恶劣、行为不检者处100元/次罚款,并作开除处理。

17、凡属开除类型的员工均无任何工资领取。

18、爱护公司财物,如有损坏,照价赔偿。视其情节并处5---200元的罚款。节约用水用电,如有浪费,根据具体情况处5—50元/次罚款。

20、不严格实行普通话服务的,处5元/次罚款。

21,保守公司商业机密,根据情况处5—200元/次,造成严重后果的做开除处理.

22,不打听客人的年龄/身份/收入等情况,并恪守客户隐私,不得发表虚假或诽谤言论.影响客人及其他员工的声益及团结的,根据情况处5—50元/次,情节严重并造成后果的做辞退或开除处理.

23、股东如抽查发现上述违规情况,除责令管理人员对违规人员开具罚单外,还可根据具体情况要求当值负责人承担连带责任。

(3)卫生制度

1、公共区域的卫生情况,地上有粗垃圾、水迹、纸屑等处5元/次以上的罚款。

2、桌面物品摆放不整齐,桌布不整理整齐,不按照公司统一规定的摆放,处以5元/次的罚款。

3、发现台灯、沙发、桌面、窗台有灰尘的,处5元/次罚款。

4、窗帘每天没有整理好,没有按照公司的要求进行整理,处5元/次罚款。

5、植物盆内有枯枝败叶,烟头等,处5元/次罚款。

6、天花板上面、灯具上有蜘蛛网,该区域服务员处5元/次罚款。

7、洗手台上面有水迹不及时处理者处5元/次以上的罚款。

8、卫生间的大便器不干净、蹲位有水迹者,相关人员处以5元/次罚款。

9、拖把每天拖完地要清洗,掉挂,发现不洗且不掉挂的,处5元/次罚款。

10、不按时倒垃圾者,当班管理人员处10元/次罚款。

11、吧台器具、杯具卫生工作不到位,有明显的污迹,处10元/次罚款。

12、吧员应按严格的操作程序进行操作,发现在操作的过程中不符合卫生要求者处10元/次以上的罚款。

13、吧台所有人员要随时保持整个吧台的整体卫生,如发现不符合卫生要求的吧台每人处10元/次以上的罚款,并及时处理不干净的地方。

14、厨房的卫生工作由经理和厨师长每天进行检察监督,如有不符合卫生要求者处20元/次以上罚款。

15、管理人员不定期对吧台和厨房进行卫生突击检察,如发现不符合卫生要求的,至少处以10元/次罚款。

四、财务制度

1、部门申购原材料均需填制申购单由经理审核签字后方可上报,领用材料需填制领料单。申购单和领料单一并交股东备查。

2、收银员要妥善保管相关票据并做好归类整理,厨房内的送货票据需有厨房负责人签收方可上帐,吧台内的半成品类送货票据需有吧台人员和厨房负责人双方签收方可上帐,成品类送货票据由收银员负责签收入库并登帐,并及时如实登记相关的帐务,要做到帐帐相符,帐实相符。

3、保证单据内容真实、准确、完整。不得随意涂改,免单类必须有股东签字并注明原因。

4、不得擅自多收或少收营业款,如需坐支费用,必需征得股东签名或电话同意后方可列支。

5、加菜单和点菜单的收银联及统计表格交经理审核并签字,出单联由厨房和吧台人员保管,按序装定后交股东备查。不得由收银台代为保管。财务联由收银员按台位装订后交股东备查。如有退单、换单的,收银联和财务联必须有当值管理人员签字并注明原因,厨房联和吧台联必须有相关部门人员签字。

6、严格发票管理,不得滥用或盗用公司发票。

7、收银员不严格执行财务制度,根据具体情况除了追究其经济责任外另处以10--50元/次罚款。加菜单和点菜单遗失处500元/张罚款。

篇4：文件管理规章章程格式

小编给大家整理了一份文件管理规章章程,希望对大家有用。

(一)总则

第一条为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据区建设局关于文书处理的有关规定,结合我单的实际情况,特制订本制度。

第二条文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本单位上报下发的各种文件、资料。

第三条按照党政分工的原则,本单位各类文件(党支部和行政)统一由办公室归口管理。

(二)收文的管理

第四条公文的签收

1.单位所有文件(除领导订启的外)均由收发员(文书)登记签收、拆封(由上级或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外)。在签收和拆封时,收发员(文书)需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因。

2.对上级部门发来的文件,要进行文件、文号、机要编号的核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级部门,并登记差错文件的文号。

第五条公文的编号保管

1.收发员(文书)拆封和签收后应及时附上"文件处理传阅单",作分类登记编号、保管。

2.本单位外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收发员(文书)进行登记编号保管,不得个人保存,如职工工作需要借阅的可复印或借用。

第六条公文的阅批与分转

1.凡正式文件均需由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由收发员(文书)分送领导和承办部门阅办,重要文件或急作应立刻呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完。

2.一般礼仪性质的函、电、单据等,可由办公室直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件,应同各单位联系后再分转处理。

3.为加速文件运转,收发员(文书)应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门,如关系到两个以上部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天(特殊情况例外)。

第七条文件的传阅与催办。

1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

2.阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交收发员(文书),阅批文件一般不得超过两天,阅后应签名以示负责。如有领导"批示"、"拟办意见"办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

3.阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,以防止丢失泄密。

4.文件阅完后,应交收发员(文书),切忌横传。

5.办公室对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查,应按照有关保密规定,并征得办公室同意后,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转。

6.按照阅文范围,离、退休干部,一般由有关部门定期组织学习有关文件,或由办公室通知到单位阅文。

(三)发文的管理

第八条发文的规定

1.单位上报下发正式文件的权力分别集中党支部和行政办公室,各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

2.各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党支部、行政办公室提出发文申请,并将文件底稿分别交党支部、行政办公室审核。党支部、行政办公室同意发文,方可按党、政机构设置与业务分工统一归口以党×字、政×字发文。群众团体文件由党支部批转。

3.对单位影响较大,涉及多个以上领导分管范围的文件,须经领导班子研究决定后批准签发。其余文件均由主要领导批准签发。

第九条发文的范围:

1.凡是以党支部、行政办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围。

2.党支部、、行政办公室下发文件主要用于:

(1)公布单位规章制度;

(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件;

(3)公布单位体制机构变动或干部任免事项;

(4)公布单位重大生产、技术、管理、政治工作、生活福利等工作的决定;

(5)发布有关奖惩决定和通报;

(6)其他有关重大事项;

3.党支部、行政办公室上行文、外发文主要用于:

(1)对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;

(2)同兄弟单位联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、管理、党群工作等事宜。

4.日常生产、技术、管理、党群工作中,有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项,应按有关制度办理,经分管领导批准后,由各科室书面或口头自行通知执行,一般不用发文。

5.各科室如会议所作的决定,一般都不应发文,不备查考,可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。

(四)发文程序与要求

第十条发文程序规定:

1.各科室需要发文,应事先向党支部、行政办公室提出申请;

2.党支部、行政办公室同意发文后,主办科室应以党的方针、政策和国家法令,上级指示或工作实际需要草拟文件初稿;

3.草拟文稿必须从本单位角度出发,做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写;

4.文稿拟就后,拟搞人应填附发文稿纸首页,详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人,并签名、盖章、标定日期和密级;

5.办公室应根据党支部、行政的要求和上级有关指示精神,有关文件规定,对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿;

6.经办公室审查修改后的文稿,送分管领导核稿(对文稿内容、质量负责);

7.对审核时修改较多,有碍打印和存档的文稿,应由拟搞部门重新整理写清楚;

8.需经会签的文稿,应在交付打印前送会签部门会签;

9.文稿审核会签后,按批准权限的规定分别呈送党政领导审定批准签发;

10.经领导批准签发后的文稿交办公室收发员(文书)统一编号送打字室打印;

11.文件打印清样,应由拟稿人校对,校对人员应在发文稿上签名;

12.文件打字后,由办公室派专人按数印刷,再由收发员(文书)分发并检查落实情况。

(五)文件的借阅和清退

第十一条各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件,需经本部门负责人签写便条,对有密级的文件须分管领导或办公室主任同意后方可借阅。

第十二条借阅文件应严格履行借阅登记手续,就地阅看,按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录,不允许拆卷和在文件上勾划等。

第十三条办公室收发员(文书)对承办的公文应抓紧催办,应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件,进行收缴清退工作。(一般为月底一小清,季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失,必须及时查明原因和责任者,并如实向领导报告。

(六)文件的立卷与归档

第十五条文件的归档范围:

1.凡下列文件统一分别由办公室收发员(文书)负责归档:

(1)上级机关来文,包括上级对单位报告、申请的批复;

(2)党支部、行政办公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产工作的各类计划统计、季度、年度报表等;

(3)党支部会、主任办公会议、中层干部会议、职工委员会以及各种例会记录;

(4)支部党代表大会、职代工、工会会员代表大会、团代会等组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;

(5)有保存价值的人民来信来访记录及处理结果;

(6)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上汇报表言材料等;

(7)上级机关领导同志来单位检查视察工作的报告、指示记录,以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料;

(8)反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等的音、像摄制品;

(9)单位日志和大事记;

(10)单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料。

2.业务科室,各群众团体日常工作中形成的活动资料,由各业务科室、群众团体负责立卷归档。

第十六条立卷要求

1.文件立卷应按照内容、名称、时间顺序,分门别类地进行整理归档。

2.立卷时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。

3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档。

4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。

(七)文件的销毁

第十七条对于多余、重复、过时和无保存价值的文件,办公室应定期清理造册,并按上级有关规定,办理申请销毁手续。

第十八条经审核同意销毁的文件,应在办公室收发员(文书)和正副主任以及分管领导的共同监督下销毁。

第十七条实施及修改本办法经决策会通过后实施,修改时亦同。

篇5：公关部规章章程格式

小编给大家整理了一份公关部规章章程,希望对大家有用。

第一章:总则

第一条:为了使公关部的各项工作有序进行,成员之间的团结与合作,制定本规章制度。

第二条:工作宗旨:协助协会,为交院全体学子服务。

第三条:工作任务:

(1)与外公司建立长阿合作伙伴,寻找赞助或技术培训支持,讲座培训;

(2)****负责与省内兄弟协会及部门的交流合作或联谊活动;

(3)协助协会或学校举行的相关活动,如职业规划大赛,校园招聘会等;

(4)****策划协会的品牌活动;

(5)加强与校内有关老师的联系;

(6)为会员及学生提供兼职,实习,参观,工作等机会。

第二章:会议制度

第一条:在例会不得无故迟到,缺席,若有事可预先向部长请假,经允许方有效;

第二条:每次会议由部长或部长委托人主持,并有专人做好考勤和会议内容详细记录,把出勤作为考核的重要标准;

第三条:会议通知有专人负责如是短信通知,收到后必须回复。

第三章;项目管理制度

第一条:本制度为完善管理机制,提高工作效率,提高各成员的积极性,创造性而制定;

第二条:当一次活动被确定某一项目时,由部长****成立项目小组,推选负责人,项目结束后项目小组自动解散;

第三条;项目负责人可根据需要,在不影响部门和协会正常工作基础上调动人员,受调动者不应以不正当理由拒绝;

第四条:项目开始时,由项目负责人****活动计划,计划包括:活动背景、活动目的、日程安排、人员安排、经费预算等相关信息;

第五条:项目活动进行时,由负责人根据情况修改计划并实施活动中的各种问题;

第六条:项目活动结束时有负责人向部长提交活动总结及相关的材料,并存档管理;

第七条:项目负责人对整个项目负责,并对部门负责,做到权责统一;

第八条:无论项目小组如何划分,各成员有权管理和义务相互协作。

第四章:建档管理

第一条:凡外出工作应先制定计划,并向部长说明,工作结束归校后应及时做工作总结并存档;

第二条:经费各项开支应用账本具体记录,经费由财务负责人负责保管,财务负责人离任前要依据一定程序向下一届负责人移交,并交代财务情况;

第三条:会议记录有部长委托人负责,并用统一格式存档;

第四条:校外公司企业及社会****,各兄弟院校协会的联系方式

第五章:财务制度

第一条:在活动中应本着合理、节约的原则,讲究计划性,不得铺张浪费,动用经费应预先得到部长的同意;

第二条:不得随意把经费用于与本协会本部门无关的活动中,不得侵占私分或挪用,违者视情况轻重,作批评、警告直至辞退;

第三条:经费须有专人统一管理,并接受本部门委员监督;

第四条:所有经费的使用,必须是用账本明确登记收入和支出情况,并注明用途、时间、经手人的签字及包销情况;

第五条:所有经费透明公开,并不定时向委员汇报,如发现漏洞,由经手人负责,并主动向部门作公开检讨

第六章:自律制度

第一条:严于律己,自觉遵守协会及部门的规章制度团结,友爱,拼搏,创新.

第二条:增强服务意识,时刻以协会及部门利益为主,不能谋私,坚持协会为交院全体学子服务的宗旨.

第三条:在生活中,不得擅自以协会名义从事不法或有损我校形象的活动,一经发现,视情节轻重,作出批评,警告或辞退.

第四条:在执行任务中,出现错误的,必须追究负责人或当事人的责任,让其主动认错,检讨自我.

第五条:外出拉赞助或与外校交流时,必须带名片,穿着适当,礼貌待人.

第六条:做错事,要勇于承认,接受批评,并主动道歉,应用“对不起,我错了”之类的礼貌用语.

第七章:奖励制度

第一条:在外出工作时,如获得商业赞助时按比例给予做出特殊贡献的个人奖励,贡献突出的成员可给予优先评优或推荐.

第二条:每年5月底依据成员的业绩,能力,考核评选优秀干事,并向会长推荐,并给予一些的物质奖励.

第三条:在会议中,无故缺席达3次,免去其部门职位.

第四条:部门成员外出拉赞助,部门应酌情给予适当的劳动补偿.

第八章:附则

第一条:本规章制度可根据工作需要适时对其进行必要的修改及完善;

第二条:本规章制度最终解释权归公关部所有;

第三条:本规章制度自发布之日起生效。