物业公司质量记录控制工作程序
公司程序文件版号:A
修改号:0
EJ-QP6.5物业公司质量记录控制程序页码:1/2
1.目的:
建立质量记录的收集、编目、查阅、传递、标识、保存等管理程序,以确保服务满足规定要求,能提供足够的有效证据。
2.适用范围:
适用于本公司质量记录的管理。
3.引用文件:
3.1质量手册第4.16章
3.2ISO9002标准第4.16章
4.职责:
各部门负责人应确保本公司所产生、发出的质量记录与本部门质量工作有关的记录按规定的程序收集、传递、标识、编目和保存。
5.工作程序:
5.1质量记录的收集、传递:
5.1.1各部门负责人应确保本部门所产生的质量记录及本部门质量记录分门别类得到完整收集,并按有关信息反馈渠道及流程及时传递。
5.2标识、书写:
5.2.1负责人应确保本部门产生或收集的质量记录数据,所记录的内容(项目)等进行必需的标识,标识应与质量记录所记录的内容一一对应,易于查阅。
5.2.2所有的质量记录应字迹清楚,基本内容齐全,能分清各类名称等。每一份质量记录均应有日期。
5.2.3所有记录中的数据不允许用涂改液涂改,其书写记录时有错应用横线划掉,并且要能识别原记录。
5.3编目:
5.3.1为了便于查阅存放记录的资料表,文件柜应按类存放,并建立目录,目录应存放在方便查阅的地方。
5.3.2各部门可根据各部门的实际情况自行编目归档。
5.3.3综合办公室应对所有质量记录编制一个总的《质量记录一览表》,该表除标明质量记录名称、编号外,应有存放地点、责任人、保管年限,应注明版号、发布日期,《质量记录一览表》应发放到各部门,并抄送一份报管理者代表。
5.4贮存、保管:
5.4.1各部门负责人应确保质量记录完好无损,记录的内容完整清晰,可随时作为质量体系运作的有效证据提供给需方或其代表或第三方机构审核。
5.4.2如需查询有关质量记录,经该部门责任人同意,并填写《文件/资料借阅登记表》,查阅完毕,尽快还回,做好登记,以防遗失。
5.5保管年限:
5.5.1综合办公室根据各部门的实际情况,对各种不同的质量记录的用途及合同中的规定或有关服务对保存质量记录的要求,作适当规定,并在《质量记录一览表》中明确。
5.5.2各部门保存的公司程序文件涉及到的每一种质量记录的表格需登记在《质量记录一览表》中。
5.6质量记录的修改:
5.6.1各部门员工如在填写质量记录过程中发现设计有问题或不实用时,均有权提出修改。
5.6.2质量记录的修改由申请修改人填写《文件修改报批单》,经管理者副代表审批,管理者代表批准后,才被认为正式有效。
5.7处理:
5.7.1综合办公室应对各部门超过保存年限的质量记录统一收回,进行销毁,以确保公司的技术、经营等资料不泄密。
6.支持性文件与质量记录:
6.1《文件/资料借阅登记表》EJ-QR-QP6.1-01
6.2《质量记录一览表》EJ-QR-QP6.5-01
6.3《质量记录控制指导书》EJ-WI-QP6.5-01
篇2：物业管理质量检查管理工作程序
公司程序文件版号:A
修改号:0
EJ-QP9.1物业管理质量检查管理程序页码:1/2
1.目的:
对物业管理质量检查实施控制,确保公司内部各项检查工作顺利进行,达到物业管理目标。
2.适用范围:
适用于小区各项物业管理项目的质量检查。
3.引用文件:
3.1质量手册第4.104.14章
3.2ISO9002标准第4.104.14章
4.职责:
4.1副总经理授权管理者副代表成立质量检查小组,负责检查工作。
4.2质量检查小组负责检查日常工作及有关计划统计工作。
4.3经营管理部负责提供有关的资料和检查配合工作。
5.工作程序:
5.1准备工作:
5.1.1公司物业管理质量联检每三个月进行一次,检查的依据是《全国城市物业管理优秀住宅小区达标评分细则》。
5.1.2综合办公室制定《物业管理质量检查计划》,并通知检查小组的成员和有关部门。
5.2现场检查:
5.2.1检查小组根据检查标准计划的安排,现场检查清洁卫生、绿化、建筑物、消防设备、公共设备管理及员工工作情况。
5.2.2检查小组将检查结果详细记录,形成《现场检查记录表》。
5.3住户意见征询:
5.3.1小区住户抽查5-10户,对公司各项服务进行评价,检查投诉是否得到恰当的处理。
5.3.2检查小组对住户意见征询及其涉及到的部门如实记载形成《走/回访住户记录表》。
5.4检查总结:
5.4.1在公司物业管理质量联检全部结束之后,应召开质量检查小组
会,对住户意见征询情况、现场检查的结果进行讨论,并形成《物业管理质量检查报告》。
5.4.2副总经理批准后的《物业管理质量检查报告》作为评定物业管理服务工作的依据,并对检查中存在的问题由检查小组向责任部门发出《整改通知书》,并进行跟踪检查。
5.4.3对于重大问题或潜在的不合格,副总经理组织采取纠正预防措施,具体步骤参见EJ-QP10.1。
6.支持文件与质量记录:
6.1《全国城市物业管理优秀住宅小区达标评分细则》
6.2《物业管理质量检查计划》EJ-QR-QP9.1-01
6.3《现场检查记录表》EJ-QR-QP9.1-02
6.4《物业管理质量检查报告》EJ-QR-QP9.1-03
6.5《整改通知书》EJ-QR-QP4.9-05
6.6《走/回访住户记录表》EJ-QR-QP9.4-02
篇3：丽江物业质量记录控制工作程序
1.0目的
对质量记录进行控制和管理,使维护和服务质量符合规定要求,质量管理体系有效运行提供证据。
2.0适用范围
适用于与丽江花园物业管理公司质量管理体系运行有关的所有质量记录的控制。
3.0职责
3.1质量管理体系活动中所产生的质量记录由各归口部门负责管理。
3.2行政部负责质量记录归口管理,并对其执行的正确性进行监督、检查。
4.0定义
4.1质量:产品或服务,满足规定或潜有需要的特征和特性的总和。它既包括有形产品也包括无形产品;既包括产品内在的特性、也包括产品外在的特性。即包括了产品的适用性和符合性的全部内涵。
4.2记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
注:记录可用于为可追溯性提供文件,并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。
5.0工作程序
5.1质量记录分类及其清单
5.1.1质量记录的分类及其清单见《质量记录清单》,各部门必须建立本部门的《质量记录清单》,实时更新。
5.1.2由于上级单位等指定的专用质量记录表格,均列入《质量记录清单》,并按本程序要求进行控制。
5.2质量记录的标识
质量记录标识由质量记录发生部门按《文件编号规定》中质量记录的编号规定进行。
5.3质量记录的填写
填写质量记录时,填写内容要完整、准确,字迹要工整、清晰,签署齐全,不得涂改。
5.4质量记录的收集
质量记录的收集由各记录部门按《质量记录清单》上的时间要求自行整理,质量记录一般每月收集一次。行政部负责检查。
5.5质量记录的装订、归档、贮存和保管
收集齐全的质量记录由收集部门分类后用线装订成册,并按《文件控制程序》RGPM
篇4：物业公司质量目标控制工作程序
1.0目的
确定丽江花园物业管理公司质量目标制定与评价的职责、方法和要求,以确保各有关部门达成质量目标,满足公司物业管理需求及顾客需求。
2.0适用范围
本程序适用于丽江花园物业管理公司开展质量目标制定和评价的各项活动。
3.0职责
3.1总经理负责制定质量目标。
3.2管理者代表定期评价质量目标的达成。
3.3管理者代表编制质量目标的评价方法和频次,审批目标管理方案。
3.4各部门主管负责制定达成质量目标的措施,对目标达成情况进行评价并向管理者代表汇报。
4.0定义
4.1质量目标:根据质量方针的要求,企业在一定期间内所要达到的预期效果,即所规定的数量化目标。可根据达到目标的期限长短,可划分为长期目标和短期目标。质量目标是企业目标体系中的组成部分,它应力求数量化,以便于统一领导层的思想,成为激励职工的动力,有利于日常的考核和评定,促进目标的实现。
注1:质量目标通常依据组织的质量方针制定。
注2:通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。
4.2质量方针目标的展开:指将已确定企业质量方针目标逐级往下层扩展、细化为各级的中、小目标和措施,以保证企业总目标的实现。
4.3持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。
注1:制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。
5.0工作程序
5.1质量目标制定
5.1.1总经理根据公司的总体战略和经营方针,制定质量目标,包括:中长期努力达成的目标;年度质量目标。
5.1.2下年度的质量目标的制定,在本年底由管理者代表完成,总经理审批后颁布。
5.1.3管理层在制定质量目标时,必须明确与质量目标相关的责任部门,并将各目标分解落实到各相关部门。
5.1.4确定实现质量目标所需的资源,并提供必要的资源支持。
5.1.5管理层所审批通过的质量目标将通过书面形式下发各责任部门。
5.2质量目标策划
5.2.1管理者代表负责编制实现各项质量目标所需采取的措施及各目标的评价方法和频次,并形成正式的文件:《质量目标管理方案》及《质量目标计算方法》,提交总经理批准。
5.2.2《质量目标管理方案》至少包括以下内容:
a)与部门相关的目标;
b)实现目标相关的责任人;
c)为实现目标采取的措施;
d)目标完成情况及检查频次;
e)质量目标评价。
5.2.3各责任部门根据《质量目标管理方案》及《质量目标计算方法》,对所负责的质量目标实现及相应措施开展质量管理活动,并收集质量目标相应的数据,按方案中规定的评价周期进行统计并形成《质量目标评价报告》提交管理者代表。各部门的评价报告至少包括以下内容:
a)要求完成的目标和措施;
b)目标达成的结果(具体的数据)和已采取的措施;
c)未达成目标的原因分析和对策。
5.2.4管理者代表根据各部门的目标达成情况,汇总成总体目标达成的评价报告,在最近一次管理例会中向总经理汇报。
5.2.5每年年底管理评审前,各责任部门向管理者代表提交年度质量目标的达成情况汇报,由管理者代表汇总形成年度质量目标评价报告,提交管理评审会议。
5.3纠正与预防措施
针对质量目标评价中发现的不足,管理者代表确定是否需发出《纠正措施记录》、《预防措施记录》,具体流程按程序文件《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》的执行。
6.0相关文件
6.1《质量目标管理方案》RGPM
篇5：物业管理质量检查工作程序
1.目的:
对物业管理质量检查实施控制,确保公司内部各项检查工作顺利进行,达到物业管理目标。
2.适用范围:
适用于小区各项物业管理项目的质量检查。
3.引用文件:
3.1质量手册第4.104.14章
3.2ISO9002标准第4.104.14章
4.职责:
4.1副总经理授权管理者副代表成立质量检查小组,负责检查工作。
4.2质量检查小组负责检查日常工作及有关计划统计工作。
4.3经营管理部负责提供有关的资料和检查配合工作。
5.工作程序:
5.1准备工作:
5.1.1公司物业管理质量联检每三个月进行一次,检查的依据是《全国城市物业管理优秀住宅小区达标评分细则》。
5.1.2综合办公室制定《物业管理质量检查计划》,并通知检查小组的成员和有关部门。
5.2现场检查:
5.2.1检查小组根据检查标准计划的安排,现场检查清洁卫生、绿化、建筑物、消防设备、公共设备管理及员工工作情况。
5.2.2检查小组将检查结果详细记录,形成《现场检查记录表》。
5.3住户意见征询:
5.3.1小区住户抽查5-10户,对公司各项服务进行评价,检查投诉是否得到恰当的处理。
5.3.2检查小组对住户意见征询及其涉及到的部门如实记载形成《走/回访住户记录表》。
5.4检查总结:
5.4.1在公司物业管理质量联检全部结束之后,应召开质量检查小组会,对住户意见征询情况、现场检查的结果进行讨论,并形成《物业管理质量检查报告》。
5.4.2副总经理批准后的《物业管理质量检查报告》作为评定物业管理服务工作的依据,并对检查中存在的问题由检查小组向责任部门发出《整改通知书》,并进行跟踪检查。
5.4.3对于重大问题或潜在的不合格,副总经理组织采取纠正预防措施
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