学校后勤会馆低值易耗品领用报废制度

篇2：某小学教学仪器领用借还制度

小学教学仪器领用借还制度

1、每学期初任课教师填写演示和分组实验安排表,并交实验室。

2、实验前,任课教师应将所需要的实验仪器、材料药品通知单(演示通知单提前三天填写,分组实验通知单提前一周填写)交仪器管理人员,以便管理人员准备。

3、管理人员按通知单准备好仪器、药品,并予先实验,确保其性能良好。借出时向教师介绍仪器、药品性能,使用方法,由教师再一次实验,成功后签字领走。

4、学生自主实验,提前填写“通知单”,由实验教师根据具体情况安排。

5、非本学科教师领用仪器,在仪器借还登记簿上进行登记。

6、外单位借用仪器须持介绍信并经校领导批准,归还时要对仪器进行全面检查,若有损坏,按规定处理。

7、对任课教师归还的仪器,要根据“通知单”、“借还登记簿”逐一查对,并把完好情况填在通知单或登记簿上,若有损坏按规定处理。

8、学生分组实验后,由任课教师、学生组长对每组仪器逐一清查,并由管理人员复查,清查结果填写在实验记录和实验通知单上,若有丢损,按规定处理。

9、所有仪器的借用不应超过规定时限,以保证仪器正常流通。

篇3：某医院废旧物品报废处理制度

人民医院废旧物品报废处理制度

1、凡单个物品价值在500元以上,被列为固定资产的各类物品(含棉布类),因使用时限过久,或因部件破损确实不能继续使用或需强制更新时,可予以报废处理。

2、需报废的物品必须由原使用科室一式3份填写财产报损申请单(500元以上的物品必须附上书面报告),由维修部门负责人或总务部门负责人签字认可,并按如下权限审批:

(1)原值单价在500元以内的物品,由主管职能部门批准报废。

(2)原值单价在500至2000元以内的物品,由主管院领导批准报废。

(3)原值单价在2000元以上的物品,由院领导例会决定。

3、财产报废申请单经审批签字后,由原使用科室将申请单和实物交库房收存、建帐和待处理后销帐。

4、库房收到报废的实物后,应按如下权限处理报废物品:

(1)原值单价在500元以下的物品,由后勤管理科决定(数量在10件以上,应报告主管院长)。

(2)原值单价在500至2000元以内的物品,由主管院长决定。

(3)原值单价在2000元以上的物品,由院领导例会决定。

5、库房处理变价物品作价时,必须有财务科和设备科或后勤管理科指派的人员在场。报废物品变价,原则上按3%-5%计算变价金额或按市场行情商定。采取拍卖形式处理的,按拍卖价处理;上级鉴定书有残值意见的,原则上按鉴定意见处理。

6、处理变价物品后,库房应将变价处理金额填入财产报废申请单,并于每季末将已销帐的财产报废申请单一道上报财务科。

7、财产报废后的变价收入,必须在收款3天内如数交入财务科,任何科室不得截留,更不允许以任何形式私分。

篇4：某医院物资领用网络化管理制度

人民医院物资领用网络化管理制度

(一)终端划分

按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部,以及各病区各为一个终端的划分原则,分别实施领用、发放和统计。

(二)方法程序

按照终端的划分,规定专人,设置专人密码,从各自终端输入领用物资的名称、数量,仓库接受信息并认可后,将物资下送到所领科室进行签字交接。

(三)常规物品下送时间

1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。

2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。

3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。

4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时,使用单位派人领取。

(四)其他规定

1、水、电、木、五金等修理物资,经修理人员现场勘察确定用料后,使用科室输入,修理人员从仓库领出,待修理结束,使用科室确认签字,修理人员将领料单交仓库。

2、工作服报领或新领手续

(1)报领或新领工作服时,本人首先向所在科室负责人提出申请,病区、门诊向护士长,其余科室向科长、主任申请,并填写《工作服报领(新领)审批表》。

(2)科室负责人审批同意后,从各自终端输入领用服装的名称、数量,仓库接受信息并认可后,本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。

(3)仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后,若无疑义,办理相关手续;若有疑义,报请后勤管理科进行审批后,按审批意见办理。

(4)本人直接从仓库领取签字。

(5)工作服报领时间:每月的10号、20号、30号。

3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时,要及时同仓库电话联系,待购进入库后再输入领取。

4、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。

篇5：办公用品申请采购领用管理规定

办公用品申请、采购、领用管理规定

本着勤俭节约、减少办公费用支出和有利于工作的原则,根据公司实际情况制定本规定。

一、定义及范围

1、办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。

2、办公用品范围:纸簿类、笔尺类、装订类、归档用品、办公设备专用易耗品、办公设备。

纸簿类:A4等各种类型的办公用复印纸,带单位抬头的信纸,普通白纸,复写纸,便条纸,留言条,标签纸,牛皮纸,专用复写纸,大、中、小及开窗信封,笔记本,速记本,专用本册(如现金收据本)等。

笔尺类:铅笔、圆珠笔、钢笔、彩色笔、白板笔、橡皮、各种尺子、修正夜等;

装订类:大头针、曲别针、剪刀、打孔机、订书机、订书钉、橡皮筋、胶带、起钉器等;

归档用品:各种文件夹、档案袋、收件日期戳;

办公设备专用易耗品:打印机色带、墨盒、复印机用墨盒以及计算机用U盘、光盘等移动盘;

办公设备:打印机、复印机。

二、申请、采购、领用

1、申请:特指前台在集中采购前的申请并经人事部批准;部门需要数量大或者价值超过500元及以上的办公用品需要申请并经总经理批准;人事部认为其它需要总经理批准后方能采购的申请。

申请人应在申请表列清名称、数量、规格、价格等。

2、领用:谁需要、谁领用、谁签字。前台应在领用人签字后方发放用品。

领用物品按照各部门分开登记。

3、采购:前台按照“货比三家”的原则进行采购。前台认为有必要,可以到实地市场进行采购。对采购的特殊用品应充分听取财务部经理的意见。

三、统计、处置、其它

1、前台应对每次送到的办公用品,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。

2、前台每月应对办公用品的使用、采购分部门、以电子档的形式做好约数统计。

3、前台应在每年12月底做好办公用品清点,清点结果应以电子档存放。

4、办公用品借用应由借用人以书面形式向前台借用。

5、办公用品需要报废应履行前台统计汇总、人事部审核、总经理批准并由总经理指定人员实施。

6、涉及到属于本规定以外的采购、印刷应履行部门(书面形式)提出申请、总经理批准程序。