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学校工会委员会工作制度范例

编辑:制度大全2019-04-19

学校工会委员会工作制度

一、工会委员会在党委领导下开展工作,工会主席对学校工会工作全面负责。

二、工会委员会实行分工制,委员必须搞好自己分管的工作,对工会主席负责。

三、工会委员会每年组织委员集中学习1~2次,学习党的方针、政策,工运理论,工会基础知识,每个委员每年所撰写的学习心得不少于2篇。

四、工会委员会每年召开2次全体会议,总结本年度工作,研究制定新年度工作计划。

五、适时组织发展新会员,力争教职工入会率达100%。

六、工会委员会每年根据学校实际情况组织2―3次有影响的教职工活动。

篇2:学生资助工作制度(范例)

学生资助工作制度

为使学校资助管理工作规范及顺利实施,切实把国家这项“惠民工程”落到实处,增强管理工作职责,使学生资助工作得到落实而有保障,特制定本制度。

1、加强国家资助政策的宣传力度,广泛利用各种媒介、采取多种形式,切实把这项国家惠民政策宣传到位,使之家喻户晓、深入人心。

2、严格做好国家资助金的申请、认定工作,规范评审程序。对学生的认定应按政策要求严格把关,按实际下达的名额执行。建立和完善受助学生相关资料,将学生申请表、户籍证明材料、受理结果、公示情况、助学金发放及变动情况等有关凭证和工作情况记录在案,建档备查。

3、做好学生资助信息报表完整、及时,做到无虚报、错报、重报、漏报行为的发生。

4、国家助学金严格按受助学生实际在校时间核发,实行动态管理。

5、班级要及时向学校报送学生异动情况,学生资助管理应根据学生异动情况及时调整国家助学金的发放。

6、严格按公示制度公示,对公示中出现的问题,记录在案,及时处理。

7、学校资助管理要严格做好助学金采取银行卡形式发放,做到无代领,无实物或服务形式抵顶或扣减行为,无强制消费或抵减其他费用等行为。

8、加强资助工作的公开、公正,“阳光”进行,对经学校资助审核认定享受国家助学金的学生要予以公示,学校设立举报投诉电话:zz,广泛接受社会监督。

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篇3:建筑工程系团总支日常工作制度(范例)

建筑工程系团总支日常工作制度

一、例会制度

系团总支定期召开工作例会,总结阶段工作,落实计划安排,布置下阶段工作。系团总支每月举行一次工作例会,会议由团总支副书记。团总支成员不得无故缺席,迟到或早退,不能出席会议者,须事先请假。

1、会议的内容要求:

(1)团总支副书记系团总支汇报近期工作情况,传达学校、系内有关部门的相关指示及文件精神;

(2)总结前一段工作,布署安排下段工作,对有关事宜进行安排及讨论;

(3)各部部长每月第一次例会汇报各部近期工作情况;

(4)团总支秘书处长分别做好例会记录并存入文档;

2、会议的纪律要求:

(1)不准无故缺席、迟到或早退,有事提前向上级请假;

(2)保持良好的会场秩序;

(3)会议上语言文明,衣着得体、整洁。

二、值班制度

在正常工作期内,由办公室根据各人的课程表制定值班安排并督促检查,值班时间为上午8:15―12:00,下午2:30―5:00。

1、值班要求:

(1)团总支副书记没课时每天值班,处理当天日常事务;

(2)干部值班每次2―3人,每次2小时,各班班长及团支部书记应每周签到3次。值班时完成团总支书记及学生会主席、副主席安排的各项工作;

(3)值班人员应按时签到(禁止代签)并做好值班日志,签到情况记入干部考核条例;

(4)保证值班时间准时,不迟到早退。无工作时,可在值班时间内学习。每天7-8节值班者应对室内卫生进行清洁,每周五7-8节值班者应对本周相关文件、材料进行核查并存入文档;

(5)值班期间,要保证良好的工作秩序或学习秩序,不得吵闹、喧哗,不得把与工作无关的人员带到办公室逗留;

(6)办公室负责检查值班情况并做记录存档。

三、财务制度

1、系团总支组织的团员学生活动所需经费,各部门负责人要提前做好预算并认真填写“建筑工程系团员活动资金申请表”和“建筑工程系团员活动购买物品明细表”(各一式三份)交由系团总支秘书办理有关经费申请事宜。

2、系团总支秘书处要做好每次活动“建筑工程系团员活动资金申请表”、“建筑工程系团员活动购买物品明细表”的整理以及相关票据的收集,及时在系团总支工作例会上公布经费的收支情况。

四、团员活动组织程序

1、各部门的日常工作和常规活动由本部自行安排组织。

2、各部门若开展非常规性、需团总支、学生会部分部门相配合或几个部门联合开展的大型活动,在活动前应制定出详细的活动计划及方案(包括所需人、财、物和场地等的安排情况)报上级部门研究批准。批准后,可根据活动的具体情况由主席团具体组织该活动,以便该活动指挥统一,责任明确,必要时应在活动前召开专项工作会议进行具体布署。活动完成后应作出活动总结,并将计划(或方案)和总结上交,同时抄送办公室存档。(每次活动作品的留存)

3、系团总支、学生会在组织整体性的大型活动时,集中系内的人、财、物给予支持,并在活动前进行思想动员,召开专项工作会议进行具体周密布署,并积极向上级请示有关事项,聘请有关领导、老师作为活动指导或顾问,以确保此项活动的顺利开展,取得圆满成功。

4、办公室负责统一保存系团总支、学生会的各种工作文件,各项活动的计划(或方案)、总结及各种其它有关资料。

篇4:代理记账部工作制度(范例)

这是一篇关于代理记账部工作制度的范文:

第一条:各成员必须爱岗敬业,认真完成指派的各项任务;

第二条:各代理记账业务公司的所有相关资料不得带出公司办公室。

第三条:为保证代理记账业务核算的准确、及时,本公司代理记账业务实行老师项目负责制(各业务单位的指导老师及代理记账学生安排表见附表一)。各成员必须按安排表与指导老师联系且服从安排,按时按质完成任务。

第四条:各成员必须按安排表中安排在每月月底前10天内与业务单位取得联系,索取票据,了解业务单位意图,向代理记账部经理及指导老师反映。

第五条:上月报表应在下月五日前完成做账工作,经代理记账部经理及指导老师同意审阅后才可进行网上报税和去税务部门报税。

第六条:熟练掌握代理记账业务流程;代理记账业务流程如下:

索取凭证——账务处理——代理记账部经理审核(签字)——指导老师审核(签字)——加盖业务单位公章及本公司章——报税——向代理记账部经理反映报税情况——向指导老师反映报税情况——向办公室提交相关资料(纸质及电子版报表资料及在税务部门、业务单位取得的其他相关资料)——电脑软件做账——代理记账部经理审核及指导老师审核。

第七条:到税务部门报税时,一定要关注税务部门的通知,打听或索取有关政策法规及其他资料;

第八条:各成员必须按安排表负责各自业务单位的工作,一般情况下每个成员负责2—3个月的代理记账工作,公司就会安排做另一公司的记账业务或其他业务。在做下一工作前一定要办好上一工作的交接事宜,由此产生的工作过错由移交者承担。工作交接时要做好以下事情:

1、编制移交清册;

2、确定移交时间、接交人、监交人员(包括指导老师及代理记账部经理);

3、移交前能结出余额的要结出余额。

4、要建立新账的,要在代理记账部经理及指导老师帮助下建立好新账。

以上各条希望各位成员严格遵守,如有违规,经公司领导层与带队老师集体商议后,作出警告、记过、开除等处分;如果按以上制度按时按质的完成了任务,且在自己空间里进行了反映,指导老师将给予相应社会实践加分。

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篇5:财务部工作制度(范例)

财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内控制度,搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

(1)根据采购任务建立采购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。

(2)协助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金控制制度

根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务控制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避免集中一人。

定期举行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或者主任指定专人执行稽核工作。

(2)稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。

(3)稽核人员对所审核的事项负责任

(4)应保守秘密

(5)写出稽核报告呈各有关领导。

(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8)其他稽核按相关规定进行。

5、采购物料付款制度

(1)财务部门在接到采购部传来的“合同(或订单)”“材料验收报告表”,应与发票核对无误后办理付款。

(2)如果属分批验收的,财务部在接到第一批物料验收报告表后,按前次程序办理。

(3)对于购入材料须试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款;未订合同部分,依采购部门呈准的付款条件办理付款。

(4)短交应补足者,财务部门依照实收数量给予付款。

(5)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,否则仅依定货数付款。

(6)财务部付款时按照支款审批程序规定办理,办事人员不得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

(2)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,

(3)由有关人员签名盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,分类填制目录。

(4)会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录档案,须经中心主任批准。

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