公司办公管理规定（5）

篇2：企业办公室管理规定（10）

企业办公室管理规定(十)

办公室是企业形象的代表,是企业管理的一面镜子,优秀的办公室不仅使人舒畅,而且能够提高办事效率,更是对客户的一种尊敬和礼貌,所有办公室人员须遵守以下之礼仪规范:

第一条办公室工作人员行为准则;

第一款以饱满的精神投入工作,让微笑充满每一天。

第二款注意外在形象,工作任何时候都应保持服装、头发整洁。

第三款办公室人员坐姿端正,站姿挺拔、走路轻快、稳健。

第四款办公桌保持清洁,不可杂乱无章,不可张贴任何东西。

第五款文件、档案、物品要归类放好,定期整理与检查。

第六款办公室内严禁乱丢废纸弃物,严禁随地吐痰。

第七款每个人都有保持和维护办公室安静和严肃的责任和义务,不得在办公室及附近喧哗、吵闹。

第八款严禁在上班期间翻阅和业务无关之书籍、报刊、杂志和用电脑打电游等。

第九款严禁利用办公用品处理私人事物。

第十款上班期间严禁接拨私人电话。

第十一款未经许可严禁随意翻动别人办公桌上之物品。

第十二款严禁在上班期间谈论及与工作无关之事宜,或到其它部门随意走动、闲聊。

第十三款严禁在办公室内吃食物、化妆,说话举止文明,有修养。

第十四款上班、开会、会见客人、配带CALL机手机者应调机到震动状态。

第十五款上班坐(立)端正,不可无精打采,打瞌睡,不可坐得东倒西歪,不可跷二郎腿,不可脱掉鞋子。

第十六款上班时间不可交头接耳,谈笑风生,交谈业务及沟通事宜要小声交谈。

第三条公司办公室工作人员努力做到"在我手中不出错;

篇3：公司办公用品管理规定（9）

公司办公用品管理规定(九)

第一条办公用品指各部门在生产工作中所需办公物品,如:文件夹、计算器、笔、记事本、订书机、复印纸等。

第二条早购与领发

第一款公司所有办公用品每月底28号由各部门根据实际需用物品以《内部联络函》形式报仓库。

第二款仓库核对库存物品,审核各部门申请物品用量真实性后减去库已有物品数量,开出采购单呈总经理审批后CC采购回厂。

第三款办公用品采购回厂后,次月6号各部门助理按核准本部门所需物品用量开出领料单进行领取。

第三条办公用品管控

第一款各部门办公用品上由各部门助理负责管控,如部门无助理由本部门主管指定人员管控。

第二款除低值量耗品如纸张、橡皮擦、N次贴等外其它用品如:计算器、记事本等要以旧换新,一对一领发。

第三款办公用品属个人领用品必须作好《物品领用登记卡》让领取人签字,大件物品价值预估在50元以上物品,在开领料单中,必须说明是谁领用并让其本人在领料单上签名。

第四款所有领用办公物品人同在工作变动,或工作异动都必须将办公物品移交清楚,如有损坏照价陪偿。

第五款财务核算异动人员工资时,要查看该异动人员办公用品移交OK无误,方可办理出厂手续。

篇4：公司办公用品管理规定8

公司办公用品管理规定

第一章主题内容与适用范围

为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。

第二章办公用品的购买

办公用品购买细则

第一条原则

为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由行政部统一负责。

第二条办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向行政经理通报,确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向行政经理提出。

第三条采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等,必须有两至三人参加洽谈,货比三家,务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿,不得索取钱物。

订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经行政部门确认后,直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条验货

所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。

第五条各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下,行政部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章办公用品的分类、领用及报废处理

第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1.消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

第七条管理和发放:

1、办公用品由人事行政部门统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定:

①、办公用品领用必须认真履行手续,应填写《办公用品领用单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经行政经理同意。

③、核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经分管领导审核后,由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用1支签字笔,如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

第八条报废处理

对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章办公物品的保管

第九条填写清单

所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。

第十条保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。

第十二条印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。如果消耗品用完,立即写报告递交行政主管。

第十三条持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是,定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计,向上报告。行政部对报告进行核对,检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第五章对办公物品使用的监督与调查

第十四条调查内容

对公司各部门进行调查,调查内容包括:

1.核对用品领用单据与用品清单。

2.核对用品申请书与实际使用情况。

3.核对用品领用清单与实际用品清单。

第十五条行政经理职责

1.核对收支传票与用品实物清单。

2.核对支付传票与送货单据。

第十六条本规定自下发之日起执行。

复印纸管理规定

1、目的:为保证公司员工正常办公,合理使用办公资源,防止浪费,节约开支,特制定本管理规定。

2、范围:公司全体在职员工。

3、权责:各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、内容:

4.1各部门于每月1日从行政部领用复印纸一包。

4.2复印时应先到各部门登记复印内容,按规格登记复印份数,紧急情况灵活处理,但应后补登记及

领用复印纸数量手续。

4.3所有需复印资料之人员必须熟练复印技术,倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨询清楚方可。

4.4复印时原件、纸张必须放置妥当,保证复印质量,印件清晰。

4.5若复印资料数量较多时,应先选择复印1件,确认质量合格,再输入余数,以免浪费纸张。

4.6节约纸张,若内部使用则尽量使用再生纸张。(行政部可以领取再生纸)

4.7严禁复印与公务无关的私人资料,违者罚款20元。

4.8各部门每月月底统计使用复印纸的数量。

篇5：F防空办公室公务接待管理规定

防空办公室公务接待管理规定

为了认真贯彻执行中央“八项规定”,进一步加强公务接待的管理,严格控制业务招待经费开支,根据上级有关公务接待文件的精神,结合我办实际情况,制定本规定。

一、公务接待的原则

我办的公务接待应本着符合规定、勤俭节约、热情周到、有利公务的原则进行,既要符合廉政建设规定和财务管理要求,又要从实际出发热情周到地做好接待工作。

二、公务接待费开支的范围

指本办接待上级机关人员在贵港开展公务活动、各市同行到贵港公务往来及本办人员为执行公务(市内、外)按规定需要开支的住宿、餐饮、交通等费用。

三、公务接待费的开支标准

严格按照上级相关文件精神及市财政局规定。特殊情况须经办主任批准。

1、住宿:省级及以上领导住套间,厅级领导住单间,处级及以下人员住双人间。一般不放鲜花、水果等。

2、餐饮:视情况尽量安排自助餐,围桌用餐,标准参照相关规定及做法,不上高档菜肴,突出地方特色。

3、一般不宴请,安排工作餐,原则上不上烟酒。

4、出差补助按相关规定执行。

四、公务活动实行定点接待

市内公务活动接待应到我办指定地点安排,特殊情况应经办主任同意。

办接待定点单位:z。

五、公务接待审批

1、按规定必须有接待对象公函或相关文件材料。

2、所有公务接待事先要报告办主任,经批准后由对口科室进行接待。

六、公务接待的报销程序

(一)公务接待前经办人要填写“接待报批表“,报主任审批。

(二)公务接待完毕后,经办人按有关规定刷公务卡结账,如不能刷卡的,或挂账或持填写好的报销单和正式发票到财务室办理报销手续。审(核)批程序为:经办人核验、签字―出纳核验、签字―办主任审核。

七、接待管理要求

(一)遵守有关规定,严格掌握公务接待标准,禁止借工作之名吃喝。

(二)财务人员要按规定严格把关,加强监督,公务接待费的开支手续要合法完备。

(三)实行对口接待客人为4人以内的,陪同人员不得超过客人人数,客人为5人以上的,陪同人员不得超过客人的50%。