某某公司管理文件文字表格规范

篇2：公司制度管理表格

公司制度管理表格【1】

为了使公司各类表格规范化、合理化,达到合理使用的目的,特制订本制度。

1、公司各部门使用的所有表格,由相关部门安排专人负责组织表格设计、修改管理事宜。

公司采购员负责统一安排印制,采购科长负责管理、发放。

2、各部门使用的表格按半年或年用量加10印刷,日常的库存数量尚剩余年用量或半年用量的8-10时,采购科长以书面形式提醒相关部门表格专管人申请印刷。

各部门使用的表格,在每次印刷之前,相关部门表格专管人须提供出表样,发给涉及到的所有部门表格专管人、使用人进行讨论,提出修改意见,然后汇总讨论修改意见进行完善,制出表样,由本部门表格专管人、表格使用人、表格印刷部门负责人共同签字后,由专管人写出书面申请(申请中须写明所需数量、使用时间纸张要求、表格规格及其他印刷要求)并附表样,送采购科长。

采购科长将申请数量与“表格印刷周期、数量表”进行对照,核对确切无误后,安排采购员统一联系印刷。

采购科长或采购员如发现有浪费现象,报其直接领导按“节约使用纸张规定”进行处理。

3、属公司各部门统用的表格(如:明细表、机动表、公用笺、信笺纸、出门证、领料单、入库单、考勤表、差旅费报销单、用款申请单、借款单等)由采购科长根据库存数量直接安排采购员予以印刷。

4、采购员必须向社会招标印刷表格。

除每年规定时间招标印刷外,各部门根据工作使用情况需要新设计或增加表格的,由使用部门专管人组织设计出表样,汇总出份数,以书面形式报总经理批准后,报采购员予以印刷。

5、表格印刷结束入库前,采购员须严格检查表格印质量、纸张质量、表格规格是否与表样和纸样等要求相符。

入库后24小时内,相关采购员应书面通知表格印刷部门表格专管者按上述要求进行检查。

如发现问题其一切责任由采购员承担。

6、每年1月上旬,采购科长根据上一年度各部门表格实际变动情况和使用情况,调整一次“表格印刷周期数量表”,发放至各相关部门。

7、各部门收到的报表必须妥善保管好,所有财务和仓库报到各个部门的报表,由财务科长和仓储科长安排财务和仓库报表人员于每月15日对上月份报表回收一次;营销办合同评审员和各生产部合同评审员的报表(包括计划、传票等),各自于每季度第1月15日对上季度报表回收一次。

所有回收的报表,由回收人整理后报财务科审核回收数量无误后,送档案存档。

8、本规定各条款如有违犯,每人每次罚款50-200元。

500强企业管理制度管理表格【2】

第一章生产组织管理制度-管理表格

第一节生产组织管理制度

沃尔格林公司经理工作责任制度(美国最大的连锁药店公司)

彭尼公司生产调度部门负责人工作责任制度(全球500强,美国零售业巨头)

沃尔玛公司供应运输部门负责人工作责任制度(最球最大的超市连锁集团)

安联公司动力部门负责人工作责任制度(德国及世界最大的保险和金融服务机构)

通用电气公司总工程师办公室主任工作责任制度(全球最大的企业)

克罗格公司工艺部门负责人工作责任制度(全美年销售额最大的食品零售公司之一)

葛兰素史克公司总工程师工作责任制度(全球最大的以研发为基础的制药企业之一)

巴斯夫公司生产科业务规定(德国及全球处于领导地位的化学公司)

戴尔公司产品管理办法(全球领先的IT产品及服务提供商)

高盛集团外协管理办法(全球著名的金融集团及最大的投资银行)

博世公司外协厂商考核及等级评定办法(全球百强企业,汽配,机械及家电制造企业)

现代汽车公司委托制造、外加工管理准则(韩国最大的汽车企业)

生产组长工作手册

项目成本否决制度

第二节生产组织管理表格

生产进度安排表

生产计划变更通知书

生产进度控制表

半成品转交单

半成品报废单

生产记录表

生产日报表

制造月报统计表

生产计划月报表

生产部门综合报表

第二章生产技术管理制度-管理表格

第一节生产技术管理制度

斯普林特公司生产技术管理细则(美国及全球最大的电信企业之一)

意大利电力企业技术与合理化建议管理制度(意大利最大的发电和供电商)

第二节生产技术管理表格

原材料需要量计划表

原材料管理表

直接原料明细表

成品原料明细表

报废物料处理报告单

物料预算表

生产配料单

用料单

限额领料单

重要零件供应表

第三章安全生产管理制度-管理表格

第一节安全生产管理制度

西斯科公司安全生产管理制度(世界路由器的主要供应商)

第二节安全生产管理表格

事故调查报告表

安全生产管理实施计划表

意外事故报告表

第四章生产设备管理制度-管理表格

第一节生产设备管理制度

康尼格拉公司设备管理制度(北美最大的食品供应商)

意大利电力公司设备引进管理规定(意大利最大的发电和供电商)

维亚康姆公司国内采购办法(全球市值最大的传媒公司)

中国电信国内物资采购供应工作制度(中国最大的电信商,全球500强)

劳氏公司进口物资采购供应工作制度(美国第二大家居装饰用品连锁店)

第二节生产设备管理表格

生产设备配置情况计划表

动力设备计划表

使用设备管理表

设备维修申请表

设备故障记录表

设备保养卡

设备维修卡

设备使用情况统计表

设备利用率分析表

篇3：物管公司文件表格编码规定

步行街物管公司文件、表格编码规定

一.目的:

确保每一个质量体系文件都有唯一的编码,便于文件的识别,追溯和控制,便于统一领导,统一步调,协助指挥、贯彻、落实文件之精神。

二.适用范围:

适用于本公司质量体系文件的编码。

三.职责:

(一)行政人事部负责制定文件的编码方法;

(二)各级文件管理、传递按本规定对公司范围内的文件进行编码和登记。

四.编码规定:

(一)各部门编写的质量体系文件在完成后,由文件管理员按照本规定、要求进行登记、编码,每一份文件、表格只允许有唯一的一个编码;

(二)部门名称与部门代号:

公司内各部门代号用该部门名称中两个汉语拼音字母组成表求:

**公司:D*行政人事部:RSB工程部:GCB经营部:JYB

**公司:D*财务部:CWB安防部:AFB客户中心:KHB

(三)编码方法:

1.《工作规程》的编码方式有两种:

1.1公司工作规程的编码由:公司代号部门代号顺序号几部分组成;

1.2其它部门工作规程的编码由:公司代号部门代号顺序号顺序号……几部分组成。

2.编码表达形式:

**/(****)-(****)……

顺序号(从01、02、03……)

部门代号【见四(二)】

公司代号【见四(二)】

篇4：T公司表格管理办法

为了使公司各类表格规范化、合理化,达到合理使用的目的,特制订本制度。

1、公司各部门使用的所有表格,由相关部门安排专人负责组织表格设计、修改管理事宜。公司采购员负责统一安排印制,采购科长负责管理、发放。

2、各部门使用的表格按半年或年用量加10印刷,日常的库存数量尚剩余年用量或半年用量的8-10时,采购科长以书面形式提醒相关部门表格专管人申请印刷。各部门使用的表格,在每次印刷之前,相关部门表格专管人须提供出表样,发给涉及到的所有部门表格专管人、使用人进行讨论,提出修改意见,然后汇总讨论修改意见进行完善,制出表样,由本部门表格专管人、表格使用人、表格印刷部门负责人共同签字后,由专管人写出书面申请(申请中须写明所需数量、使用时间纸张要求、表格规格及其他印刷要求)并附表样,送采购科长。采购科长将申请数量与“表格印刷周期、数量表”进行对照,核对确切无误后,安排采购员统一联系印刷。采购科长或采购员如发现有浪费现象,报其直接领导按“节约使用纸张规定”进行处理。

3、属公司各部门统用的表格(如:明细表、机动表、公用笺、信笺纸、出门证、领料单、入库单、考勤表、差旅费报销单、用款申请单、借款单等)由采购科长根据库存数量直接安排采购员予以印刷。

4、采购员必须向社会招标印刷表格。除每年规定时间招标印刷外,各部门根据工作使用情况需要新设计或增加表格的,由使用部门专管人组织设计出表样,汇总出份数,以书面形式报总经理批准后,报采购员予以印刷。

5、表格印刷结束入库前,采购员须严格检查表格印质量、纸张质量、表格规格是否与表样和纸样等要求相符。入库后24小时内,相关采购员应书面通知表格印刷部门表格专管者按上述要求进行检查。如发现问题其一切责任由采购员承担。

6、每年1月上旬,采购科长根据上一年度各部门表格实际变动情况和使用情况,调整一次“表格印刷周期数量表”,发放至各相关部门。

7、各部门收到的报表必须妥善保管好,所有财务和仓库报到各个部门的报表,由财务科长和仓储科长安排财务和仓库报表人员于每月15日对上月份报表回收一次;营销办合同评审员和各生产部合同评审员的报表(包括计划、传票等),各自于每季度第1月15日对上季度报表回收一次。所有回收的报表,由回收人整理后报财务科审核回收数量无误后,送档案存档。

8、本规定各条款如有违犯,每人每次罚款50-200元。

篇5：宴会服务管理表格

表2-1宴会洽谈表?客?户:客户代表:联系电话:联系电话:联系地址:联系地址:宴会类别:宴会时间:宴会人数:?桌,?人。宴会场地:宴会标准:菜品?价格?元;饮料?价格?元;酒水?价格?元;其他?价格?元;共计:?元。备注:?餐厅经办人:??表2-2一般性小型宴会预订单?宴会日期?时间?联系人姓名?电话?地址?人数或桌数?每人(台)标准?有何忌食?宴会厅要求付款方式?预定金?处理情况预定日期:?承办人:表2-3?大型、中型宴会预订单?预定日期?预定人姓名?地址?电话?单位?地址?宴会名称?宴会类别?预算人数?保证人桌数?宴会费用标准?食品人均费用?酒水人均费用?具体要求宴会菜单?酒水?宴会布置台型主桌型场地设备?确认签字?结账方式?预收定金?处理承办人表2-4??宴会合约书宴会日期:?年?月?日?宾客姓名:?联系电话及地址:?付款人姓名:?联系电话及地址:?租用餐厅:?服务费用:?订餐桌数:?保证人数:餐价合计:?定金:??付款方式:?荬单内容:?宴会摆设及相关事项:?餐厅:?宾客签名:?年?月?日表2-5宴会定单(一)编号:??年月?日星期(午)(晚)?楼层厅房主办单位或主办人人数和桌数开宴时间宴会管理??????????????????????????????制表人?审定?分送部门?表2-6宴会定单(二)?客人名称?公司名称电话地址宴会性质?日期与时间地点?预算人数?保证人数结账方式?每位价目(食物)?餐单每席价目(食物)?每位价目(饮品)?每席价目(饮品)?酒水?摆设和服务要求?设备要求?其他安排及收费?指示牌?联络人?电话?备注??