C餐厅采购管理制度

篇2：C餐厅原材料采购制度

第一节采购管理的程序

采购业务是保证餐厅为客人提供优质服务的前提,本身由许多环节组成,只有将这些环节紧密连接,才能保证采购工作的顺利进行。

一.先申请再申批、确认采购单,生产部门提出采购要求、采购申请,必须经过分管领导或部门经理批准,采购员根据“采购申请单”的订货要求来制定采购计划。

二.按采购计划和订货单向供货商订货或去市场采购,同时给验收部门一份采购申请单,以备验收核对。

三.组织采购和运输:到货后,将货品交验收部门验收入库,鲜活原料要及时能知厨房办好申领手续及时领走,防止变质,影响食用。对于验收中发现未达到或不符合规格质量要求的原料,要及时与供货商交涉,要求更换、退货、索赔。

四.单据处理:验收部门将货票验证签字后,采购部门再交财务部审核,然后向供货商支付货款。

五.退货:退货是保证采购原料的品质、规格、价格、数量的重要手段,它包括采购部门向供应单位退货和仓储部门、生产部门向采购部门退货。退货的前提是未按合同或采购规格要求采购的商品及变质不能使用的商品。退货时环节不要擅自推卸责任,及时总结经验和教训,减少事故和损失。

第二节采购的指导思想

一.采购工作不能盲目进行,采购工作必须按厨师长和餐厅经理/主管下达的采购单进行。

二.采购的原材料须优质、低价,必须把采购适合客人需要的、低价的食品原材料作为采购的基本目标。采购是为了销售,其最终目的是为了满足客人的消费要求,因此,采购工作的组织必须建立在了解客人要求的基础上,并把餐厅目标市场调研与采购工作紧密地结合起来。客人需要的,成本价格又低;肯定能促进餐的销售;反之,必然导致物资积压或脱销,引起经营混乱。

三.采购部门要配合餐厅楼面部发挥引导消费、发掘潜在利润增长点的作用。

第三节采购的原则

一.“勤进快销”原则,这样目的是用较少的资金经销更多的商品,实际是少批量多次采购,可防止库存积压,提高餐厅资金周转率。勤进与快销是互相联系、互为条件的。餐厅企业经营食品种类繁多,客人的消费带有很多的不定性,生产销售的产品保质的时间短,易变质。如果一次进货量太大,短时间内不能销售完就容易引起变质,必然造成浪费,影响经营成本。

“以进促销”的原则,先购进食品原材料组织生产出产品再进行促销活动。

篇3：R餐厅原材料采购制度

第一节采购管理的程序

采购业务是保证餐厅为客人提供优质服务的前提,本身由许多环节组成,只有将这些环节紧密连接,才能保证采购工作的顺利进行。

一.先申请再申批、确认采购单,生产部门提出采购要求、采购申请,必须经过分管领导或部门经理批准,采购员根据“采购申请单”的订货要求来制定采购计划。

二.按采购计划和订货单向供货商订货或去市场采购,同时给验收部门一份采购申请单,以备验收核对。

三.组织采购和运输:到货后,将货品交验收部门验收入库,鲜活原料要及时能知厨房办好申领手续及时领走,防止变质,影响食用。对于验收中发现未达到或不符合规格质量要求的原料,要及时与供货商交涉,要求更换、退货、索赔。

四.单据处理:验收部门将货票验证签字后,采购部门再交财务部审核,然后向供货商支付货款。

五.退货:退货是保证采购原料的品质、规格、价格、数量的重要手段,它包括采购部门向供应单位退货和仓储部门、生产部门向采购部门退货。退货的前提是未按合同或采购规格要求采购的商品及变质不能使用的商品。退货时环节不要擅自推卸责任,及时总结经验和教训,减少事故和损失。

第二节采购的指导思想

一.采购工作不能盲目进行,采购工作必须按厨师长和餐厅经理/主管下达的采购单进行。

二.采购的原材料须优质、低价,必须把采购适合客人需要的、低价的食品原材料作为采购的基本目标。采购是为了销售,其最终目的是为了满足客人的消费要求,因此,采购工作的组织必须建立在了解客人要求的基础上,并把餐厅目标市场调研与采购工作紧密地结合起来。客人需要的,成本价格又低;肯定能促进餐的销售;反之,必然导致物资积压或脱销,引起经营混乱。

三.采购部门要配合餐厅楼面部发挥引导消费、发掘潜在利润增长点的作用。

第三节采购的原则

一.“勤进快销”原则,这样目的是用较少的资金经销更多的商品,实际是少批量多次采购,可防止库存积压,提高餐厅资金周转率。勤进与快销是互相联系、互为条件的。餐厅企业经营食品种类繁多,客人的消费带有很多的不定性,生产销售的产品保质的时间短,易变质。如果一次进货量太大,短时间内不能销售完就容易引起变质,必然造成浪费,影响经营成本。

“以进促销”的原则,先购进食品原材料组织生产出产品再进行促销活动。

篇4：餐厅原材料采购制度范本

第一节采购管理的程序

采购业务是保证餐厅为客人提供优质服务的前提,本身由许多环节组成,只有将这些环节紧密连接,才能保证采购工作的顺利进行。

一.先申请再申批、确认采购单,生产部门提出采购要求、采购申请,必须经过分管领导或部门经理批准,采购员根据采购申请单的订货要求来制定采购计划。

二.按采购计划和订货单向供货商订货或去市场采购,同时给验收部门一份采购申请单,以备验收核对。

三.组织采购和运输:到货后,将货品交验收部门验收入库,鲜活原料要及时能知厨房办好申领手续及时领走,防止变质,影响食用。对于验收中发现未达到或不符合规格质量要求的原料,要及时与供货商交涉,要求更换、退货、索赔。

四.单据处理:验收部门将货票验证签字后,采购部门再交财务部审核,然后向供货商支付货款。

五.退货:退货是保证采购原料的品质、规格、价格、数量的重要手段,它包括采购部门向供应单位退货和仓储部门、生产部门向采购部门退货。退货的前提是未按合同或采购规格要求采购的商品及变质不能使用的商品。退货时环节不要擅自推卸责任,及时总结经验和教训,减少事故和损失。

第二节采购的指导思想

一.采购工作不能盲目进行,采购工作必须按厨师长和餐厅经理/主管下达的采购单进行。

二.采购的原材料须优质、低价,必须把采购适合客人需要的、低价的食品原材料作为采购的基本目标。采购是为了销售,其最终目的是为了满足客人的消费要求,因此,采购工作的组织必须建立在了解客人要求的基础上,并把餐厅目标市场调研与采购工作紧密地结合起来。客人需要的,成本价格又低;肯定能促进餐的销售;反之,必然导致物资积压或脱销,引起经营混乱。

三.采购部门要配合餐厅楼面部发挥引导消费、发掘潜在利润增长点的作用。

第三节采购的原则

一.勤进快销原则,这样目的是用较少的资金经销更多的商品,实际是少批量多次采购,可防止库存积压,提高餐厅资金周转率。勤进与快销是互相联系、互为条件的。餐厅企业经营食品种类繁多,客人的消费带有很多的不定性,生产销售的产品保质的时间短,易变质。如果一次进货量太大,短时间内不能销售完就容易引起变质,必然造成浪费,影响经营成本。

以进促销的原则,先购进食品原材料组织生产出产品再进行促销活动。

篇5：餐厅采购工作管理制度

一、目的

为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益,特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定

(一)采购方式确定原则:

1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,可选择供应商送货方式;

2.对于使用频率低,不容易集中采购的货物可由采购人员采购;

3.对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期采购。

(二)供应商确定原则

1.初选供货商:要深入细致的进行市场调查,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量及其目前的供货情况;

2.使用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;

3.确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定;

4.签订供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签订供货合同,合同的期限不得超过一年;

5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

三、市场调查原则

1.由总经理、业主(含赋权代表)、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档;

2.调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查,调查的市场以供货商所在的市场为准;

3.调查的方法和程序:调查组应遵循先蔬菜、鲜货,后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等方法,必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切忌只记录卖方的一口价;

4.出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据;

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;

6.零星物品的调查由总经理、或委托其他人(采购人员除外)实施。

四、采购的定价原则

1.对供货商所供物品的定价:在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行;

2.定价程序:由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行;

3.价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下:

干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%;

低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;

零星物品的价格不得高于市场零售价的5%;

鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%;

蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%,价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%;

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。

五、申购程序

零星物品的申购程序

1.对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划,经总经理审批后,交由采购人员办理;

2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单,经部门负责人、总经理审批后方可办理,申购单一式三份,写明所需物品的品种、数量、规格等;

3.零星物品的采购不得超过两天,需要急购的物品由总经理在申购单上写明,限时购买。

供货商送货的申购程序

1.需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字、总经理审批后,交于采购人员办理;

2.仓库管理员应随时检查库存,当存货降到最低存货量时,库管应以书面形式通知库管,不需填写申购单;

3.新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员,不需要填写申购单;

4.只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

六、采购数量的确定

鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

1.此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货;

2.用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量;

库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等)的采购数量

1.此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素,根据最低备存量和最高备存量而定,最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2.库存量的计算方式:

七、货物的验收原则

验收的质量标准:根据酒店所需物品的质量标准进行验收;

验收的数量标准:根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下10%左右;

验收人员:采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收;

验收时间:每日上午09:30—10:00下午16:30—17:30;

验收程序

1.由仓库管理员填写入库单或验收单并注明所受物品数量、单价、金额等;

2.入库单或验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效,签字后的入库单或验收单一式四联即:第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。