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2019企业规章制度

编辑:制度大全2019-04-17

规章制度对于企业管理员工有着极其重要的作用,下面是小编整理的企业规章制度,欢迎阅读。

企业规章制度

为了适应社会市场经济的发展,提高本公司科学化、制度化管理,增强江西分公司的总体素质,加强企业的管理体系,为今后江西分公司能适应组建行业集团公司开拓性的发展需要,体现企业制度管理和自我约束力,根据江西分公司的章程,并结合公司的实际及相关法律规定,特制本公司规章管理制度。

一、总则

1.公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和规定。

2.公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3.公司通过发挥全体员工的积极性,创造性和提高全体员工的技术管理经营水平,不断完善公司的经营管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司的实力和提高经济效益。

4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支“思想新,作风硬,业务强,技术精”的员工队伍。

5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥自身的才智,提出合理化建议。

6.公司实行“绩效制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇,为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制,实行考勤,考核制度,评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。

7.公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神,增强团结的凝聚力和向心力。

8.员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

二、办公室管理制度

1.公司的文件由行政部拟稿,文件形成后属公司的由总经理签发。

2.业务文件已由有关部门拟稿,分管经理审核签发。

3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。

4.公司的文件由行政部负责报送,送件人应把文件内容,报送日期,部门,接收人等事项登记清楚并报送结果。

5.经签发的文件原件送办公室存档。

6.外来的文件由办公室负责签收,并于接见当日,按领导批准的要求送交有关部门,文件阅亦部门和个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室,不能办理的应向办公室说明原因。

三、文印管理制度

1.所有文印人员应遵守公司的保密制度,不得泄露工作中的所有保密事项。

2.打印所有文件必须经总经理签署意见,方可打印,各部门拟草的文件、合同、资料等,也由办公室统一打印,打印文件、传真均须逐次登记,以备查验。

3.文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁重时因加班完成,办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员核对清楚按时完成。

四、办公用品购置、领取规定

1.公司所需办公用品,由行政部填写使用审批表,报总经理审批后购置,各部门和人员所需领用物品,由行政部造册表出库办理签字,对部门用品需部门负责人填报购置表,报办公室统一购置,由办公室报总经理审批购置并使用。

2.办公用品购置后,由行政部须持总经理审批的资金使用审批表,购置发票,清单入库,出库手续齐全到财务室予以报销,手续不全不予报销。

3.办公用品只能用于办公,不得移做它用或私用。

4.所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。

5.个人领取的办公用品,用具要妥善保管,不得随意丢失或外借,工作调动离职时必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

五、考勤制度

1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不得迟到早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,需经本部门负责人同意或报总经理。

2.工作时间按双休制,假日由总部统一安排。

3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天),由部门负责人批准,两天以上的由部门经理同意总经理批准,请假员工事毕后向批准人销假,批准假条报办公室。未经批准,而擅自离开工作岗位的按旷工处理,事假超过一天扣一天工资以此类推。

4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达,按迟到论处,超过三十分钟者,按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处,超过三十分钟者按旷工半天论处。

5.一个月内迟到早退累计五次者,扣发五天工资,累计五次以上十次以下者扣发十天工资,累计达十次以上者扣发当月15天的工资。

6.旷工半天者扣发当天工资,每月累计旷工一天者扣发五天工资,并给予一次性警告处分,每月累计旷工两天者扣发十天工资,并给予记过一次处分,每月累计旷工三天者扣发当月工资,并给予记大过处分一次,每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇,每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。

7.工作时间禁止打牌下棋网上聊天,玩任何游戏,串岗聊天等,做与工作无关的事情,如有违反者,当天按旷工一天处理,以此类推。

8.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动,如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假,在规定时间内未到达或早退的,按照本制度相关条款处理,未经批准擅自不参加的视为旷工。

9.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准,未经批准按旷工处理,员工病假只发月工资的70%,工伤除外。

10.员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督,部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事,公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次,对有无故迟到早退旷工者如实上报,按公司制度执行扣款,各部门负责人要认真负责,如有弄虚作假,包庇袒护,一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。

六、人事管理制度

1.公司对员工实行合同化管理,所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同,员工与公司的关系为合同关系,双方都应该遵守合同。

2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取,聘用,解聘,辞职,辞退,除名,开除等各项手续。

3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责,其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。

4.公司按照按劳取酬,多劳多得的分配原则。根据员工的岗位,职责,贡献,表现,工作年限等情况综合考虑决定其工资。

5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。

6.员工必须服从公司安排,遵守各项规章制度,凡有违反者经教不改,公司有权与其解聘辞退。

7.辞退员工,必须提前一个月通知辞退者。

8.员工严重违反规章制度,后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除。

9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用,聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料,否则办公室不予办理任何手续,给公司造成损失的应负赔偿责任。

七、餐旅费管理制度

1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。

2.出差费分膳食费、住宿费两项。

①膳食费每天40元。

②住宿费每天120元。

3.员工因公出差,应事先填报员工出差申请单,经部门负责人审核,并报总经理批准出差,如因事紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回后应立即办理补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

②出差人凭核准的预支金额填写借款单,向财务部预支差旅费。

③出差人返回后,填写差旅报销单,注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准,由财务部报销时冲销预之数。

4.差旅费按业务需要,以总经理批准同意后进行报销。

篇2:企业规章制度汇篇

企业规章制度汇编

规章制度汇编

基本管理制度

芜湖市华杨水泥有限责任公司二00五年十二月一日

目录

一、组织结构

二、部门职能

三、领导岗位职责

四、规章制度管理规定

五、文件管理制度

六、学习培训制度

七、检查落实制度

八、工资管理制度

九、行政管理制度

十、人事管理制度

十一、财务管理制度

十二、业务管理制度

十三、信息管理制度

十四、商品管理制度

十五、营运管理制度

十六、卖场管理制度

十七、工作报告制度

附:芜湖市华杨水泥有限责任公司文件分类目录

注:本手册为芜湖市华杨水泥所有机关人员,基层组长以上干部的必学内容,人事部培训列入公司培训计划。

本手册共十五本,各部门、各卖场、公司主要领导存档各一套,由人事部负责登记领用,列入移交、丢失赔偿单价50元。

一、组织结构

总经理

正、副董事长

营运部

大客户

人事部——培训中心

财务部

配送中心

信息部

业务部

二、部门职能

1、总经理办公室

①总经理及公司文件打印、复印、分发、文件存档;

②总经理文件管理、文件的上传下达;

③跟进落实董事长、总经理安排的各项工作;

④跟进落实会议上安排的各项工作;

⑤协助总经理落实各项工作;

⑥整理每天、每周、每月各部门工作报告材料。

2、行政部

①日常行政管理(办公秩序、考勤、卫生、通讯、水电房租);

②安全(顾客、员工、财产安全);

③耗品管理(办公用品、经营用品、低值易耗品)的采购、保管工作;

④后勤保障(水电维修、装修施工);

⑤车辆管理;

⑥外联工作;

⑦行政费用支出的预算使用或监督使用与核算;

⑧负责公司印章管理及各单位印章使用情况监督管理。

3、人力资源部

①人力需求规划、招聘,调动,辞退员工、管理劳动合同、处理劳动争议;

②管理指导、落实培训工作,组织岗前、岗中培训;

③企业文化建设,岗位培训制度建设工作。

④干部任聘与员工调动管理。

4、销售营运

①营运部是各连锁店的主管部门,完成公司对连锁店的各项工作任务目标。

②指导、检查各店落实公司的规章制度和工作要求;

③对店铺经营、卖场作业进行检查、指导、管理;

④落实营销计划、提高销售;协调各连锁店与商品业务部等部门的关系;

⑤制定连锁店统一规范,落实门店各项考核指标;

⑥协调解决各店实际工作中的问题;

⑦负责连锁店发展工作;

⑧负责全公司的服务及售后服务工作。

5、财务部

①编制财务报表做好财务帐目;

②凭证费用审核管理;

③沟通税务部门工作,

按章纳税;

④做好成本核算、财务分析与控制。

⑤严格规范财务手续和程序;制定财务制度,稽查财务问题;

⑥审核一切收入支出单据,并进行统计分析;

⑦审查分析,发现并解决问题;

⑧财务平衡、效益核算分析工作;

⑨负责现金收入与收银管理工作。

6、物流信息部

①审核、登记各种商品物流票据,做好票据管理;

②统计汇总物流管理报表;

③审核销售单据、审核卖场商品帐务;

④负责盘点及盘点分析、库存分析、商品结构分析等工作;

⑤管理计算机信息系统。

7、商品业务部

①完成商品采购计划和毛利润目标;

②审定进货渠道、商品质量及商品价格;

③制定营销活动计划及组织实施,调整商品结构;

④组织销售,指导配送,确保卖场商品不缺不压;

⑤进行商品结构调整,指导卖场销售和陈列,解决卖场销售工作中的各项问题;

⑥对利润和销售业绩负责,协同卖场管理考核理货员或导购员;

⑦淘汰更新商品、淘汰更新供应商;

⑧做好商品配送工作,处理滞销、返厂商品;

⑨做好各种合同、资料管理,确保各项费用应收尽收。

三、领导岗位职责

1、负责落实本部门职能和各项工作任务。

2、本部门工作计划及组织落实,负责本部门工作总结。

3、本部门组织管理、日常工作指导及检查落实,规范本部门各项工作。

4、沟通协调相关部门工作。

5、规范本部门各项工作、制定规章制度,解决实际问题,提高管理效率、提升管理效益、勤奋学习、创新工作。

6、工作日清、周清、月清,建立表格化管理。

7、深入实际的沟通交流,创造开心、愉快工作氛围。

8、对本部门工作负责和人员管理。

9、向总经理报告工作,提出有利于公司的意见和建议。

四、规章制度文件管理规定

根据统一的规划,现将公司规章制度建设的各种汇编、手册的编写与管理规定如下:

1、基本规章制度汇编:有关公司各项工作的基本要求和规定。

2、部门规章制度汇编:每个部门一本,取名《***部规章制度汇编》。

3、卖场规章制度汇编:各店长一本。

4、规章制度汇编分册:各部门根据岗位内容不同,制定规章制度分册,分册应包括汇编中

相应的内容,并视情作出更细致,具体的要求和解释说明。

5、岗位上岗制度手册:管理岗位上岗手册可以独立编制,也可以是相应制度或制度汇编。

员工岗位每个岗位应有岗位上岗制度手册,把与该岗位员工工作有关的制度汇编并作解释说明和方法说明。

6、岗位上岗技能手册:完成本职工作所必须的技能方法,规范要求、常见问题处理、基本工作流程等,以辅导为主。

7、员工手册:

进入芜湖市华杨水泥的每个员工都应了解、掌握的基本制度和要求。

8、服务手册:进入芜湖市华杨水泥的每个员工都要学习、掌握的基本服务要求。

9、专题材料:针对特定问题、事项而编写的学习材料,可以是自己编写,也可以是定期查阅汇编。

10、培训讲义或教材:针对制度、文化、技能等编写的讲义或教材。

五、文件管理制度

1、文件类型包括:规章制度文件、日常工作文件、请示汇报文件、外联文件。

2、规章制度文件:①规章制度文件是对某以事项的内容、流程、要求等进行规定。

②由部门、单位起草或修订,相关部门,单位协商讨论,报总经理签发。

③规章制度文件要装订成册,每月对新增、补充、修订的文件进行装订:《***年**月***(部门或单位)规章制度汇编》。

④视情对一个部门、单位的制度进行集中整理在版。

⑤公司所有制度汇编、分册、手册等应送培训中心,公司档案室存档,总经理办公室主要领导各一套,其他各部门、单位保存自己本部门全套文件,与其他部门有关的应抄送相应部门。

⑥规章制度应予编号,编号方法***[类别字](***)[年号]**号[顺序号]。

类别字由总办统一定义。

3、日常工作文件:

①日常工作文件包括:通知、通报、决定等。

②日常工作文件使用“芜湖市华杨水泥有限责任公司文件”,文件关键字由总经办制定标准。

③日常管理文件由各部门起草,总经理签发。

④文件发放范围、份数、责任部门及联系人应予明确。

⑤文件解释落实工作由责任部门负责,负责联系人具体跟进。

⑥日常工作文件规定的事项长期有效的,可编入规章制度、分册等,也可视情改编制定相应制度。

⑦日常文件公司领导班子成员必须签阅,存档。

文件落实应予检查和回复。

⑧各部门、各单位日常文件每月应分类装订,不得缺少,封面:《**年**月公司文件汇编》,公司档案室,总经理办公室保存完整一套存档。

4、请示汇报文件

①请示文件由各部门起草,统一标准格式,请示报总办:

②请示文件总经理签阅后退还各部门保存,每月整理,总办复印保存;

③汇报文件一般由部门或门店起草,包括具体某项工作的定期报告或某一项事件的汇报或例行汇报以及各种报表;

④汇报文件各部门自存一份,报总办审阅后,整理分类存档;

⑤对汇报文件不合格的,可要求退回重报,汇报文件有批示意见时,由总办负责通知落实;

⑥请示、汇报文件格式等由总办规定。

5、外联文件

①外联文件分为合同(业务、设备、房租、工程、租贷、联营等),政府文件及向外单位的请示、汇报文件

②合同文件必须保存一式二份,一份财务部,一份合同执行部门,其他部门需要可以复印,

◆合同第一联保存财务部,上面应有主管部门经理及总经理签字;

◆第一联签字后公司代表方可签字,总办方可加盖合同专用章或公章;

③政府文件及来函由总经理阅后,相关部门复印处理相关事项,原件由总办保存,定期整理装订;

④向政府的请示,汇报等文件由总经理签字后方可盖章发出,签字原件保存。

六、学习培训制度

1、学习培训由人力资源部组织领导,培训负责落实。

2、规章制度学习培训:

①培训由人事部组织,各部门协助完成。

②人事部在上报拟任聘人员请示时,应说明拟任岗位制度考试成绩,不合格或无成绩者不予正式任用;

③所有在岗干部每年不少于一次规章制度培训考试,补考不合格降为代职或免职

④后备干部要组织二个以上管理岗位或领导岗位的制度学习,选择聘用。

3、企业文化学习培训

①任何人进入芜湖市华杨水泥都必须经过企业文化培训;

②企业文化培训重点是《员工手册》《服务手册》《纪律手册》;

③培训考试成绩及格是进入芜湖市华杨水泥的必要条件。

4、上岗培训学习①员工上岗,必须经过上岗培训,并通过考试;

②上岗培训重点是《岗位制度手册》《岗位技能手册》《新员工互助手册》;

③上岗培训考试分岗前培训考试和试用期结束考试;

④干部代职期结束通过岗位制度和技能考试,方可转正。

5、文化学习培训

①文化学习培训主要针对后备干部和在职干部,内容包括基本文化知识和商业管理知识

②文化学习培训可以外聘老师讲课或组织公司领导讲课;

③文化学习培训考试成绩作为干部任用提升的重要依据。

七、检查落实制度

1、各部门职责范围内的管理工作由各部门负责检查落实。

2、各部门必须制定工作检查、落实的日清或周清或月清表及规定。

3、各部门、主要单位每月召开规章制度逐条研讨会,并专题汇报总办。

4、检查应有专项检查、暗访检查及特邀顾客检查等多种检查。

八、工资管理制度

1、员工工资有五部分构成:基本工资+绩效工资+先进奖励+特别奖罚-赔罚款。

2、基本工资:由员工所在岗位、所任职务、专业技能、进入芜湖市华杨水泥年限、历史贡献等因素来确定。

绩效工资:于本单位销售、经济效益、个人工作效率、工作成绩直接挂钩。

先进奖励:按照公司规定的先进奖励项目、奖励标准及评选标准执行;特别奖励:重大过失或贡献,由公司通报奖罚;赔罚款:商品、设备损坏或丢失的责任赔偿,一般违纪处罚等。

3、工

资级别标准:工资考核办法由人事资源部负责制定。

4、绩效考核办法由人事资源部汇同审计、业务、运营等部门制定,根据岗位不同,考核方法可以不同。

九、行政管理制度

1、行政工作的范畴有:车辆、通信、卫生、水、电、租房、文件、外联、安全、设备、办公用品、经营用品、维修用品、维修和工程施工等。

2、安全、车辆、卫生、水、电的管理工作由行政部负责,具体执行由各部门单位负责。

3、维修、工程施工由行政部负责,行政部直辖机构负责执行。

4、设备、办公用品、经营用品的采购工作由行政部负责,其保管、使用核算由相应部门负责。

5、外联工作包括政府执法部门检查、顾客纠纷及重大事件处理等。

6、行政费用核算,审核由行政部负责,各单位申请。

7、行政部负责检查指导各单位做好行政管理工作。

8、公司固定资产的管理工作。

十、人事管理制度

1、公司全体员工档案由人事部管理。

2、组长以下人员调整、任命由直属单位任命,组长以上(含连锁店组长)由公司人力资源

部任聘。

3、单位部门间人事调动由公司人力资源部负责,总办同意。

4、员工上岗条件:培训一周以上;员工手册、纪律手册、纪律手册考试合格;岗位制度、岗位技能考试合格(可在转正时);转正考评及格。

5、干部任职条件:进入后备人才库,经过后备人才培训合格,拟岗位制度、技能考核合格考评及格

6、人事编制、组织结构由公司人事资源部制定。

7、高级管理人员由总办决定、人力资源部执行。

8、考评要求:

①员工在岗培训期要有考评,试用期满要有考评;

②管理干部每季度考评不少于一次;

③没有考评结果员工不能调级、普级,干部不能任用。

9、人员档案管理由人力资源部负责,应建立员工档案,每月应有一个工作表现卡(基层单位可以集体制定),卡上要记录每人收到的表扬、批评、奖励处罚、考核考评成绩等信息,具体格式由人力资源部制定。

十一、财务管理制度

1、实行财务收、支两条线。

2、财务收入:现金收入由出纳收取,交款人及组长、出纳员签字,会计记帐,预期应收收入挂岗位责任人帐,由其负责资金收回,二方数据核对。

3、财务支出:财务报销票据及附属票据齐全,各项支出票据要求由财务部制定规定,财务报销(含借支)签字必须有经办人、部门经理及总经理签字,单据不全时,财务必须报总经理。

4、内部票据的使用、核对、保存必须有财务部审核监督。

5、效益核算实行基本单位效益核算、业务部门效益核算、公司总体效益核算。

6、财务往来帐,每月清理签字。

7、业务采

购借支按计划,未经批准,不得超支。

十二、业务管理制度

1、按业务性质,公司将业务分为二部分:百货业务、日化业务。

2、业务人员按商品类别分工,每类业务由一名业务经理和若干业务助理共同完成。

3、业务经理和助理的主要分工是:经理负责业务发展、洽谈和订货,助理负责付款、结算、报帐及入库,不准经理、助理独立进货。

4、业务人员对库存、销售、毛利及配送负责,对卖场陈列、销售指导及营销负责。

5、超市外采自采实行模拟供应商制度,即外采人员按供应商管理。

6、采购报帐三天内完成,每次报帐清结,不得现金滞留和单据滞留,必须报帐。

十三、信息管理制度

1、计算机信息管理由公司指定人员负责。

2、严格查询权限管理和密码管理,权限设置规定由物流信息部制定,须经总经理审阅。

3、卖场手工数据,要每月清理,只能由店长或制定人员按规定记录数据。

4、物流信息部负责制定各种数据记录的内容、格式及要求。

5、数据记录一律使用专用编号的登记本,由财务部发放。

6、财务定期检查收交,集中保存或销毁。

7、物流信息部负责计算机系统软、硬件系统维护。

十四、商品管理制度

1、手工收银类商品实行柜组负责制,丢失短少按售价赔偿。

2、商品会计指导柜组和仓库记好商品帐。

3、商品会计审核销售单和入库单是否合格,并统计销售收入和入库进价、销售总额。

4、每月盘点一次,商品会计帐簿是盘点标准帐。

5、门店类商品实行按柜组分开核算,超过标准的盘点损失按售价赔偿。

6、超市实行盘存表盘点法,配送中心、卖场入库等实行计算机管理。

7、严格各种单据流转程序。

8、因单据问题造成销售损失或其他损失,责任人赔偿损失。

9、由财务部决定特殊类别商品采购金额管理法或单品管理法,并报总经理批准。

十五、营运管理制度

1、营运部是公司连锁店管理机构,代表公司领导管理各门店。

2、代表连锁店协调与各部门、单位的关系。

3、配合各部门落实各项管理工作。

4、制定连锁店管理规定与要求。

5、负责检查指导各门店的销售与服务工作,定期统计讲评和报告。

6、制订并组织落实各门店的考核与考评。

7、负责新连锁店开业筹备工作,包括工作分工、日程安排、责任人、完成要求等

8、监督检查公司服务和售后服务工作,定期收集整理和分析讲评顾客意见书,及时奖惩和通报。

十六、卖场管理制度

1、各卖场实行店助理负责制,对卖场的销售、服务、安全、人员及行政管理负责。

2、连锁店由销售营运部直接领导,总店由总办直接领导。

3、各卖场向总经办请示报告相

应的工作。

4、各卖场实行内部独立效益核算。

5、各卖场逐步完成成本核算目标管理及效益核算目标管理。

十七、工作报告制度

1、各门店制定对上、对下的报告制度。

2、报告的内容、形式、时间应予明确,尽可能程序化、表格化。

3、报告分为日报、周报,简单、实用、快捷、有效。

4、报告是各单位、部门的一项重要日常工作。

5、总办会议成员,在总办会议上报告工作。

6、各部门领导要亲阅报表,签署意见。

7、主管领导不在时,安排专人负责报告,不得延误。

8、上级部门直接报告,应予相应内容的指导工作。

9、在条件成熟时,各单位可通过内部邮件或公共邮件进行工作报告。

篇3:DS企业规章制度范本

企业规章制度范本1

一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日,周日为休息日。

公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排,市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排,报分管领导批准后执行。

因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。

节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。

员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准。

副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。

请假员工事毕向批准人销假。

未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。

提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。

如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。

在规定时间内未到或早退的,按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。

员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准,决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的,每个补助10元;节日值班每天补助40元。

未经批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,按照本制度第七条规定处理;如有迟到者,按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。

如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。

凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格。

公司员工上班期间严格执行考勤制度,本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

一、作息时间

1、公司实行每周5天工作制

上午9:00

篇4:企业规章制度格式(一)

人事管理制度【1】

1、公司用工实行劳动合同制,岗位实行聘任制。总经理由董事会聘任。副总经理、部门经理、部门副经理由总经理聘任。员工经部门经理提名由总经理聘任。

2、新聘员工实行先试用后录用的原则,试用期最长为三个月,试用期内,经考试、考核合格者可正式录用,双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度,在平等自愿,协商一致的基础上签订《劳动合同书》

3、在劳动合同期内,双方在平等自愿,协商一致的基础上,可以对合同进行变更、解除和终止,《劳动合同书》的相关条款将对以上情形予以明确。

4、在聘任期内,根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形,公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度,有权解聘、换岗、直至解除劳动合同。对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任,构成犯罪的移送司法机关处理。

5、劳动合同期和聘任期满,公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。

6、员工养老保险、医疗保险等福利待遇按公司规定执行。

工资管理制度【2】

为明确公司员工的工资待遇,规范公司对员工工资的发放标准,充分调动公司员工的工作积极性和创造性,特订立本制度。

一、公司员工实行标准工资与绩效挂钩工资制,另计发奖励工资、加班工资、工龄工资、岗位工资等相结合的工资制度。

二、员工工资每月10日前发放(特殊情况除外),遇节假日顺延。

三、加班工资标准:全天为20元,半天为10元。连续加班近4小时为半天,近8小时为全天。

四、工龄工资标准:

按在公司实际工作年限计算工龄,工作满一年每月工龄工资为5元,以后按此幅度逐年递增,按月发放。

五、考勤工资标准:

月全勤奖每月30元,全年满勤奖300元。(每月出勤26天为满勤)。

六、其他奖惩按公司有关制度执行。业绩考核工资另定方案。

市财政局厉行节约管理工作制度【3】

一、节约用电制度

机关工作人员在办公时间要充分利用自然光照,尽可能少开灯、不开灯,杜绝“白昼灯、长明灯”,离开办公室时间较长或下班时,要随手关灯、关闭饮水机。

对于“白昼灯、长明灯”及下班不关闭饮水机现象,查出一次罚股室负责人50元。

二、节约用水制度

机关工作人员要有节约用水的意识,用水后要随手关紧水龙头,避免“长流水”现象的发生,每天要根据需要开关饮水机和装灌适量的开水,机关驾驶员要自己提水清洗车辆,不得到有偿服务场所清洗,严禁使用高压自来水冲洗车辆。

三、节约能源制度

1、节约纸张,减少打字复印耗能,文字材料撰写时,先在电脑上完成校稿,然后再用纸打出报分管领导核稿后正式按需印出,所有材料均需双面打印。

2、各股室每月报出用纸及办公用品计划,经分管领导签字后,报行政办公室,每月月初到行政办根据需要领取,行政办造册登记,年终将各股室使用情况予以公示,实行奖励机制。

3、机关工作人员禁止使用电热器等移动式取暖设备。

4、机关工作人员在市内公务活动时,原则上不派车,尽可能乘坐公交车,确需使用公务车辆时,能几人同行的,不得分别乘车。进行集体公务活动时,均集体乘车。

5、驾驶员根据工作需要和按规定标准加油,严禁私自出车和公车私用。

6、对于擅自使用电热器和移动式取暖设备和超标准加油,私自用车和公车私用情况,发现一次罚款50。

篇5:Z企业销售部门规章制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息,销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款,若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判,超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意,并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后,若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存,不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目,并将结果报告销售部经理,并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售部经理汇报,由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1)周工作计划表

2)月工作计划表

3)销售情况周统计表

4)销售情况月统计表

5)销售员工作周统计表

6)销售员工作月统计表

7)市场状况周统计表

8)市场状况月统计表

9)经销商进货情况统计表

10)区域销售情况统计表

11)每月经销商管理汇总表

12)《目标客户基本信息情况统计表》

17、违反上述规章制度,视情节罚款10―100元

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