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办公室文员岗位职责工作说明书

编辑:制度大全2019-04-16
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文件管理
工作程序 标准 核查媒介 注意事项
1.成文 1.内部通启(MEMO)成文: 2.根据经理要求撰写初稿; 3.请经理核查签字; 4.部门管理制度成文: 5.根据经理要求撰写初稿; 6.审核通过后,在《发文本》上填写的内容包括:文件标题、发文时间、拟稿部门、请求审批时间、主送及抄报、抄送部门、有附件的,应列明名称; 7.审核通过后,送企业管理部审批; 8.呈报总经理审批。 1.发文稿纸
2.发文 1.将文件原件复印存档; ⒉在《发文登记簿》上登记下发文件的名称、 发文时间、接收部门名称; ⒊到相关部门下发文件; ⒋请相关部门的文员以上管理人员在《发文登记簿》中“外收发签字”一栏签收。 1.发文登记簿
⒊收文 ⒈收到各部门发出的酒店内部文件后,签收并上报经理; ⒉将VIP信息填写在办公室VIP信息栏上; ⒊将报纸等需要张贴的材料,在规定版面张 贴; ⒋监督部门人员在阅读文件后,在文件上签 字。 ⒈对于重要的接 待通知,要在 十分钟内向经 理进行汇报; ⒉对于收到的计 划、MEMO等 文件,应检查 有无部门有效 签字人的签 字。
⒋分类存放 ⒈对于时效性较强的文件,如《贵宾团体接待服务计划单》、MEMO等设专用表格夹存放; ⒉对于本部门下发的文件原件设专用文件夹 存放,规章制度存放于相应的制度夹中; ⒊对于酒店下发的规章制度根据发放的部门 进行分类存放; ⒋在文件的每页右上角用铅笔标明该文件在 目录中的序号、总页数及当前页数,如 “1-3-1”指的是本制度夹中的第一份制度,本制度共有三页,这是第一页; ⒌在存放新下发的制度时,对于制度中已明确标明作废的旧制度要作出作废标志,同新下发的制度一并进行存放,对于一些补充规定,要将原文件找出后,与新文件一并存放,同时在目录上作出标注; ⒈规章制 度明细 表 ⒈对于标明作废 的文件不能自 行进行处理, 要做好统一保 管。
⒌装订整理 ⒈每月月底将当月的《贵宾团队接待通单》、 MEMO 等整理汇总,装订成册,在封皮上写明年、月、日以及保存期限; ⒉每月月底要对存放的制度进行整理,对于内容有相互联系的要进行合并存放。
⒍借用 ⒈部门员工借用文件时要在《借用登记表》上登记,注明借用文件的名称、借用日期、借用人及需借用的时间; ⒉对于外部门借用文件的,要经经理同意后方可办理借用手续; ⒊外部门办理借用文件手续时,要持对方负责人签字的MEMO,注明借用的原因、借用的文件名称及所需借用的时间,并在《借用登记表》上登记文件名称、时间及借用人; ⒋文件归还后,要查看有无遗失、破损现象, 并由借用人在《借用登记表》上签字,记录归还时间。 ⒈借用登 记表 ⒈对于到期没有 归还的文件, 要找该部门负 责人进行跟 催,对于需要 延长使用时间 的,应办理续 借手续。
⒎销毁 ⒈对于到保存期限的《贵宾团体接待服务计划单》、MEMO等文件,请示是否销毁; ⒉同意后,以MEMO的形式,列明需销毁文件的名称、文件下发日期、保存的起止日期,上报审批签字; ⒊将审批签字后的MEMO上报质检部进行审批; ⒋接到质检部同意销毁的书面批复后,方可销毁; ⒌销毁时根据表格数量的大小可采取到锅炉 房烧毁或用碎纸机粉碎等方式; ⒈文件销毁时要 在现场,确保 文件真正被销 毁,防止资料 外流。

工作项目名称:

餐厅服务员岗位职责 客房服务员工作职责 酒店卫生管理制度

物业公司管理制度 售后服务管理制度 酒店厨房管理制度

篇2:领班岗位职责范例

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领班是餐厅的基层管理人员,在餐厅经理的领导下,负责班组管理工作。
一、接受餐厅经理的领导,带领前厅员工实施餐厅经理、厨师长所下达的各项管理和经营性指令。
二、负责对前厅业务,包括劳动、人事等日常事物性工作的具体策划,组织、安排、指挥和考勤、考核。
三、督导前厅员工执行餐厅所制定的各项操作规程,按标准检查所属员工有无违章现象,实行质量管理。
四、了解当日餐厅客情和用餐要求,详细布置服务员当班任务。
五、组织班前会及业务例会,及时传达餐厅所确定的各项工作措施和要求,并组织落实,保证管理系统畅通。
六、检查服务员的出勤仪表仪容,督促服务员按规格水准做好开餐前的清洁。餐厅和餐桌布置,各物品的补充等准备工作。
七、开餐时一方面负责与厨房的协调,保证按时按质出菜。另一方面督促服务员按服务程序、规格、要求进行对客人服务。
八、定期检查餐厅设备、餐具、花草等物品,如发现问题要及时向经理汇报,确保及时维修。
九、协助经理对员工进行业务培训,经常检查员工的服务意识和推销意识,引导员工提高专业知识和服务技能。
十、负责餐厅经营指标的落实,掌握餐厅的客源构成,消费能力和特点,鼓励员工创收。
十一、在开餐前对营业区做通盘巡视,按规范标准检查餐台桌椅、餐具用品等各项准备情况,对值台员讲解菜单,特别当日重点推销的菜品和食物及等候时间长的菜点。
十二、当顾客进入餐厅时,主动迎接安排就座,随时掌握餐台的使用情况,最大限度的提高翻台率,尽量减少顾客等候时间。
十三、在营业时间内及营业岗位上,不得与顾客或员工长谈。
十四、巡查员工的服务情况,满足值台服务员暂时无法顾及的顾客要求,征询顾客对餐厅的意见,处理顾客投诉,并向经理汇报。

董事长助理工作职责 股份有限公司章程 有限责任公司章程

公司管理规章制度 党建工作责任制度 学校卫生工作制度

篇3:餐厅领班岗位职责范例

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一、岗位名称:餐厅领班
二、直接上级:餐厅经理
三、管理对象:餐厅全体员工
四、岗位提要:协助经理负责前厅的日常运转和管理工作,保证以舒适的就餐环境、优质的食品和良好的服务来吸引客源,通过向客人提供规范化的优质服务,来获得最佳的经济效益和社会效益,同时确保服务质量的不断提升。
六、职责与职权:
协助经理制定服务标准和工作程序,并确保这些服务程序和标准的实施。
根据客情,负责本部门员工的工作安排和调配,作好交接班工作,编排员工班次和休息日,负责对员工的考勤工作。
在营业期间,负责对整个餐厅的督导、巡查以及对客沟通工作。
负责实施前厅员工的业务培训计划,负责下属员工的考核和评估工作。
妥善处理对客服务中发生的各类问题和客人的投诉,主动征求客人意见,及时向经理反馈相关信息。
检查结账过程,指导员工正确为客人结账。
督导服务员正确使用前厅的各项设施设备和用品,做好清洁卫生保养工作,及时报送设备维修单,控制餐具损耗,并及时补充所缺物品。
督导员工遵守饭店各项规章制度及安全条例,确保就餐环境清洁、美观舒适。
完成经理交办的其他工作。
七、任职条件:
热爱服务工作,工作踏实、认真,有较强的事业心和责任感。
熟悉餐厅管理和服务方面的知识,具有熟练的服务技能。
有较高的外语会话能力和处理餐厅突发事件的应变能力及对客沟通能力。
熟悉宴会、酒会、自助餐的服务程序,能够协助经理进行各种形式的宴会、酒会、冷餐会、茶话会、展览会等等的设计布置及安排。
熟悉和掌握本餐厅的菜点品种和价格;熟悉和掌握中酒、西酒及饮料的品种、产地、度数、特点和销售价格,并有较强的销售技能。
组织能力较强,能带领部属一起做好接待服务工作,为客人提供满意加惊喜的服务。
旅游大专毕业或具有同等学历,有从事餐饮服务工作三年以上(西餐服务两年以上)的工作经验。
身体健康,精力充沛,仪表端庄、气质大方。
八、工作内容:
注意登记好部属的出勤情况,检查员工的仪容仪表是否符合要求,对不合格的督促其改正。
餐前的准备工作:
(1)、了解当天各宾客的订餐情况,了解宾客的生活习惯和要求。
(2)、根据当天的工作任务和要求分配部属的工作。
(3)、开餐前集合全体部属,交代当天的订餐情况,客人要求及特别注意事项。
(4)、检查工作人员的餐前准备工作是否完整;调味品、配料是否备齐;餐厅布局是否整齐划一,门窗灯光是否光洁明亮,餐台布置是否整齐美观;对不符合要求的要尽快做好。
开餐期间的工作:
(1)、客人进餐期间,领班要站在一定的位置,细心观察,指挥值台员为客人服务。
(2)、对重要的宴会和客人,领班要亲自接待和服务。
(3)、对客人之间,客人与值台员之间发生的矛盾要注意调解,妥善处理,但不准介入客人之间的矛盾与争吵,自己处理不了的要及时报告经理处理。
(4)、客人就餐完毕需要督促值台员将帐单汇总交给客人结帐,防止漏单。
(5)、开餐过程中,注意对部属进行考核,对服务好的或者差的,效率高或低等均要记录,在餐后进行奖励或批评。
收市后的工作:
(1)、收餐具:收餐后,督促值台员按收市工作程序及标准迅速收拾台面餐具,集中到备餐间送洗碗间清洁消毒。
(2)、布台:收好餐具,换上干净的台布,按摆台规格摆台,恢复餐厅完好状态。
(3)、清洁餐厅:做好上述工作后,搞好餐厅卫生,保持餐厅的洁净美观。
(4)、部属做完上述工作后,要进行全面检查,检查合格后通知员工下班。
(5)、将当天的工作情况及客人反映、开餐中出现的问题,重要宴会和客人进餐情况,客人投诉等等做好记录并向经理报告当天工作。
十、权力
有调配所属员工工作的权力。
对所辖范围员工,有奖惩、晋升或调换工作岗位的建议权。
领班实质就是班组长,其他领班职责同上相似。

品牌制度 品管制度 品质制度

售前制度 售后制度 售楼制度

篇4:西餐厅经理岗位职责范例

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1、负责酒店西餐部餐饮出品和服务.以及各项行政管理工作,并接受餐饮部经理的督导;
2、制定本部月度、年度的营业计划,领导部门全体员工积极完成各项经营指标和接待任务,及时分析和总结月度、年度的经营情况。
3、根据不同时期的需要和市场情况,制定销售计划,包括有特色的食品、时令菜式和饮品的推广计划等;
4、制订操作规程、服务规则的服务标准,检查管理人员和服务人员的工作质量和服务态度、出品部门的食品(饮品)质量及各项规章制度的执行情况.发现问题及时解决;
5、制订服务技能和烹任技术培训计划和考核制度.定期与总厨研究新莱式及品种;
6、建立物资管理制度,保管好餐厅的各种用品;
7、制定餐饮出品的标准、规格和要求,掌握良好的毛利率,抓好成本核算;加强食品原料及物品的管理,降低费用,增加盈利,减少生产中的浪费;
8、不定期地征求客人意见,听取客人对餐厅服务和食品的评价,及时进行研究,调整相应对策,以便为客人提供良好的就餐环境。
9、督导各级业务管理人员进行业务知识及工作业绩考核,不断提高工作水平和业务能力;
10、熟悉和掌握员工的思想情况、工作表现和业务水平.抓好员工队伍建设.开展经常性的礼貌礼仪教育和职业道德教育,注意培训、考核和选拔人才,通过组织员工活动,激发员工的工作积极性;
11、参加酒店经理例会及各种重要的业务协调会议.与酒店各部门建立良好的关系,互相协作,保证营业工作顺利进行;
12.抓好设备、设施的维修保养.提高完好率,加强日常管理.以提高工作效率;
13、抓好卫生工作及安全工作.组织环境、操作方面的卫生检查,贯彻执行餐饮卫生制度,开展经常性的安全保卫、防火教育,确保安全。

安全生产责任制 化验室管理制度 锅炉工岗位职责

安全员岗位职责 保管员岗位职责 护林员工作职责

篇5:餐厅收银员岗位职责范例

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一、 茶市操作程序

1、 收到咨客送来的卡头后,插入相应台号的账格,并在电脑中作开台操作,建立账户。

2、 结账

(1) 服务员拿来点心卡结账时,收银员应从相应的账格里取出卡头或加菜单,核对台号后,与点心卡订在一起。

(2) 根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑,点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。

(3) 打印出账单后,交给服务员向客人结账。

(4) 按各种不同付款方式进行结账处理,同时将结账方式录入电脑,完成结账操作。

(5) 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

(6) 如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

(7) 账单要按不同付款方式盖章,并分类放好。

二、 饭市操作程序

1、 验单:收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等,在入厨联和传菜联加盖验单章,留下收银联,其余各联退还给服务员。

2、 根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

3、 如有取消菜式的,审核取消单上的台号、时间是否正确,是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名,确认有关手续后,录入电脑进行冲减操作。

4、 结账:

(1) 确认台号,将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对,如有调整应立即询问服务员,确认所有消费项目录入无误后打印账单。

(2) 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。

(3) 将点菜单顾客联钉在账单后面,由服务员交与客人结账。

(4) 按不同付款方式进行结账处理,将结账方式录入电脑,完成结账操作。

(5) 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

(6) 如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

(7)账单要按不同结账方式盖章,并分类放好。

三、 团体宴会

1、 收取宴会订金时,凭订餐通知单上注明的金额收取客人订金,开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间,经手人必须签全名;收据盖章联交给客人,并说明退款或结账时必须交回收据;收据记账联连同现金一起交财务部;收取订金必须在订金登记本上作记录。

2、 根据团体宴会通知单,在结账前把预订菜单录入电脑;如需增加消费项目的,则按散客方法处理。

3、 结账时冲减订金的,当天订金未上交的,收回的收据连同记账联钉回存根处,注明作废字样,结账按正常程序处理;如订金已上交,必须把订金收据顾客联收回钉在账单上,订金部分按挂账方式处理。

四、 各种付款方式的处理

1、 现金

(1) 收到服务员交来的现金时,要当面清点并检查钞票的真伪,按照消费金额进行多退少补,并在电脑中作现金结账处理。

(2) 客人支付外币的,先请客人到前台收银处兑换人民币,或应客人要求由服务员代为兑换。

(3) 把各种消费单据和账单钉在一起。

2、 信用卡

(1) 确认信用卡为本酒店受理范围,并检查卡上日期是否过期,签名式样是否预先签署。

(2) 通过POS机进行消费操作,确保输入金额正确无误,并打印出签购单。

(3) 把签购单和账单一起交给服务员,请客人在签购单上签名确认。

(4) 服务员送回已签名的签购单后,检查签名是否和信用卡上的式样一致,确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。

(5) 把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起,其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。

3、 房客签账

(1) 住店客人要求签账的,应先出示房卡。

(2) 在电脑中检查该客人是否可挂房账,如有疑问可询问前台收银员;若查实客人不可

挂房账的,向服务员说明原因,并请其向客人解释。

(3) 可挂房账的,打印出账单后,交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。

(4) 收回已签名的账单后,核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致,确认无误后,选择挂房账方式进行结账处理。

(5) 把房卡交给服务员退还给客人。

(6) 在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间,账单首联在下班时送前台收银处,并请前台收银员在登记本上签收;其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。

4、 外客签账

(1) 确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内,消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。

(2) 如属单位挂账,须告知服务员挂账单位授权签单人姓名;非挂账单位授权人签名挂单位账的,须持挂账单位临时书面授权书,收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。

(3) 如属临时挂账客户(不在酒店可挂账客户名单之列的),必须严格按照酒店关于挂账的规定执行,由有权限的管理人员书面同意或担保。

(4) 打印出账单后,交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称;旅行团挂账的,只可由领队签名,收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。

(5) 服务员交回已签名的账单后,收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。

(6) 账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中;消费单据钉在账单第二联后面。

5、 餐券

(1) 收取客人餐券时,先详看使用日期入种类,确认餐券使用符合酒店规定后。

(2) 若消费金额未达到餐券面额的,不设找零;超过面额部分,请客人付账或按以其他方式记入客人账户。

(3) 收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废,餐券附在账单面上,消费单据钉在账单后面。

6、 员工签账

(1) 公务招待

事先由使用者填写招待申请单,按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员,结账时请使用者在账单上签名确认;消费金额超额度部分挂入员工私人账,请签账员工到财务部办理补授权手续;招待申请单钉在账单上面,相关消费单据钉在账单后面。

(2) 私人签账

使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内;服务员点菜时,由使用者先声明,并注明员工消费字样;点菜单录入电脑后,按酒店规定的折扣计算后,打印账单,请使用人在账单上签名确认;账单参照挂账方式处理。

(3) 员工付现消费

员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的,服务员点菜时需在单上注明员工消费字样,结账时请消费员工在账单签名确认。

五、 其他账务处理

1、 不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入,如装饰费、设备出租费等。

2、 由经办人填制杂项收入凭单,注明收费项目和金额,请餐厅部长以上人员签名确认,交餐厅收银员结账。

3、 结账后,把杂项收入凭单与相关消费单据一起钉在账单后面。

六、 账单处理

1、 项消费结账前,必须先打印账单。

2、 客要要求分单、转台的,收银员应先在电脑中进行分单、转台操作,再打印出账单。

3、 如需取消账单重新打印的,必须在原账单上注明原因,并经餐厅部长以上人员签名确认。

4、 每班账单编号必须连续,相关消费单据必须附在对应的账单后面,账单按不同结算方式分类整理。

七、 每班完结工作

1、 所有收银员在下班时,打印当收班银报表一式二份。

2、 清点现金,核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。

3、 更正错账项目,每项更正必须详细注明原因;打印更正表并签名。

4、 将现金及相关单据放入投款袋封好,其中包括:信用卡银行联、餐券、挂账签单首联,当班营业报表及更正表各一份。

5、 按不同结算方式分类整理账单。

6、 做好交接班工作,对重要事项一定要以书面形式交接,并提醒接班人员注意;下班前清理工作台,搞好卫生。

7、 通知保安员陪同按规定路线送款,并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中;备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存;所有账单连同报表一起交核数员审核。

餐厅收银交接班程序

1、交班收银员应做工作

(1)按照规定格式逐项填写交班表。

(2)填写单据控制表记录发票及各种票券的使用和结存情况。

(3)退出电脑操作界面。

2、按照交班表内容逐项交接,其中包括:

(1) 清点备用金。

(2) 对照单据控制表,清点结存发票及各种票券。

(3) 详细阅读最新通知及需跟进事项,对不明之处询问交班收银员。

3、 接班收银员在交班表上签名。

4、 对于最新通知和需跟进事项,交班收银员要在交班表上清楚注明,接班收银员要确保理解并及时跟进;由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。

5、 在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报,不得互相隐瞒。

6、 夜班收银员下班后把填写好的交班表和备用金一起放进小钱箱,送到前台保管;第二天接班收银员上班时到前台领取小钱箱,当面打开清点箱里的备用金及各种票券,并详细阅读交班表。

餐厅收银员上岗前准备工作

1、 上班前着装整齐(女同事化淡妆),提前10分钟到岗。

2、 早班收银员到前台领取备用金箱,打开清点里面的备用金、发票及各种票券。

3、 认真做好换班交接工作。

4、 查看交班表及各资料夹,了解各项通知内容、需跟进工作和注意事项。

5、 查看是否需要领取账单,零钞、发票、文具是否足够,发现不足时应及时补充。

6、 检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常,如发现异常,应立即申请维修并更换备用设备。

7、 清理工作台及周围环境。

餐厅收银故障处理

一、电脑系统故障

在操作过程中如遇到电脑故障,收银系统无法正常运作时,应马上通知电脑部处理,在故障未修复前,餐厅收银执行以下操作程序:

1、 收到服务员新开点菜单,盖验单章后用铅笔在单上作未录入电脑的标识,放进相应账格中。

2、 如有顾客结账,并在消费单顾客联上每个菜旁注上金额,手工计算消费总金额,在一张空白账单上写明台号、结账时间及消费总金额(应分消费金额、服务费、折扣等单列),收银员签名后交给服务员向客人结账。

3、 客人以挂账方式结账的,则请客人在账单上亲自写上消费金额(大、小写),并签名确认。

4、 如遇客人转房账单,结账前应先电话询问前台收银员,核实该客人是否可挂房账;挂账后账单应马上送到前台收银处。

5、 电脑系统恢复正常运作后,将未录入电脑的账单重新录入,已结账的在电脑中作相应的结账处理。

二、信用卡POS机故障

信用卡POS机发生故障,按银行规定的故障排除方法检测后确定无法恢复正常运作的,收银员要马上打电话通知收银主管与银行联系,在故障未修复前,餐厅收银执行以下操作:

1、 向客人致歉,说明刷卡机无法正常运作,征询客人可否支付现金。

2、 客人坚持以信用卡结账的,则打电话到银行取得授权号码后,手工刷卡,并把授权号码填在签购单上,请客人签名确认。

报表职责 报账员职责 qIquha.Com报账职责

押运员职责 押运职责 担保职责

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