动力部门负责人工作责任制度

篇2：公司部门工资收支帐务处理操作规定

一、总体原则

1、工资性收入和支出严格执行收支两条线的管理规定。各部门不得擅自收取本公司财务部门拨付的工资、奖励及内部考核罚款以外的其它任何资金,超预算的工资性支出专项审批。

2、各部门工资分配后资金结余由财务科分部门单独建帐并代为保管现金,日常开支各部门凭据报销并单独记帐,月末与财务科核对后确认余额。其中峡口电镀厂的工资余额由峡口厂财务科代保管。

二、分配及发放权限

(一)、工资分配

1、部门主管对岗位人员工资有权进行二次分配,具体分配及考核方案报总经理批准后执行。

2、各部门拟定具体奖励实施细则,如技改技革奖励细则、合理化建议奖励细则等,并报总经理批准后执行。

3、各部门内部除工资外的固定性支出,由本部门拟定具体标准报总经理批准后执行,如主办人员通讯费、班组长津贴等。

4、以上分配、考核方案、奖励细则及固定性支出标准传财务科备案以审核工资发放情况。

(二)、工资发放

1、标准范围内的工资支出,由部门主管签批后发放,超工资标准报经总经理特批后执行。

2、按报经总经理批准的奖励细则计发的奖励金额由部门主管批准后发放,其余奖励报经总经理特批后执行。

(三)、其它支出

1、各部门除工资及奖励外的资金结余,可用于本部门员工加班餐费、主要管理人员通讯费补贴、班组长津贴、内部办公用品费、职工生病慰问费等费用支出。

2、经总经理批准的固定性支出由部门主管批准后发放。

3、除2条以外的其余支出,单笔<500元由部门主管批准后报销,单笔≥500元由部门主管审核、总经理批准后报销。

4、公司对各部门的罚款,部门应分解细化落实至具体责任人,以强化内部管理。

三、报销凭据及帐务处理

1、财务科对各部门工资结余部分收支情况单独建帐,各部门指定专人对日常开支及时记帐,月末与财务科核对无误后对帐面余额进行确认。

2、各部门完善本部门内部报销签批程序,并对具体责任人授权。

3、各部门每笔收支均应附原始的、签批手续完善的报销凭据,财务科凭据报销。如礼品费应附发放、签字明细表,节假日、年终会餐及会务费详列明细。

四、考核

超过审批权限未按程序审批发生的费用,超额部分由部门主管全额承担,并对部门记帐人员和财务科出纳人员分别处以该笔金额5%的罚款。

本规定从**年二月二十六日起执行。

篇3：供应运输部门负责人工作制度

□职务

1.在分管副厂长领导下,认真贯彻执行国家有关物资管理方面的方针、政策,负责编制物资(含包装材料)供应计划和采购计划,并按计划做好物资供应工作。

2.核定和掌握所属仓库资金的定额和各种物资的储备定额,加强资金管理,实行储备资金指标下库,组织处理超储积压物资,保证储备资金的合理使用。

3.负责制定材料(含包装材料)、燃料供应定额,严格按定额(或限额)发料,主要生产用料送到车间。

4.根据设备动力科提报的计划,负责组织全厂设备电器备件的采购和保管供应工作。

5.加强仓库管理,定期组织盘点,对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因分清责任,提出处理意见。

6.掌握各类物资的收发动态、库存和主要原材料、燃料、油料、贴花纸、包装材料的消耗情况,按时编报物资供应统计报表及分析报告。

7.按照国家的能源政策和法令,负责制订工厂节能工作的长远规划和年度计划,加强能源管理,监督能源的合理使用,不断提高能源利用率,按时填报能源统计报表。

8.加强废旧物资的管理,做好废旧物资的回收、保管、修复、改制、再生利用和对外处理等工作。

9.做好本科所属运输车辆的管理和维修保养工作,完成工厂物资运输任务,保证行车安全。

10.加强安全防火的教育和管理。

11.根据厂长方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

12.负责完成厂部临时布置的各项任务。

□职权

1.在计划范围内,有权代表工厂签订材料、工具、备件等物资订货合同。

2.有权检查各部门生产物资使用情况和储备情况。对各部门不合理使用物资或盲目储备,有权制止。

3.有权监督、检查各部门能源管理和能源消耗情况。对浪费能源的行为,有权制止和提出处理建议。

4.有权处理多余积压物资和废旧物资。对各单位擅自处理废旧物资,有权予以制止。

5.在不影响生产的前提下,有权对外进行物资调剂。

6.有权要求各部门按期提供有关的计划、各类物资消耗统计报表、工艺消耗定额和其它有关资料。

7.有权调配运输车辆。

8.对本科下属人员的调动、奖惩、晋级有建议权。

□职责

1.对物资供应计划编制不周或物资供应不及时,影响工厂计划任务的完成负责。

2.对供应物资的品种、规格、质量不符合要求,影响生产、工作负责。

3.对由于执行制度不严,盲目采购,造成物资超储积压浪费,影响资金正常周转负责。

4.对能源管理不善,使用监督不严,造成浪费,完不成上级下达的能源节约计划指标负责。

5.对由于管理不善,工作失职造成物资(含包装材料)损失或毒品外溢、丢失负责。

6.对由于教育不够,本科人员发生违反政府法令或财经纪律,不遵守市场规定或徇私处理物资,给工厂造成不良影响或经济损失负责。

7.对由于忽视安全教育、措施不力,造成人身、设备、交通安全和火灾事故负责。

8.对采购进厂的已淘汰或即将淘汰的物资负责。

9.对本科方针、目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。

10.副科长协助科长工作,并对科长布置的工作负责。

篇4：部门经理管理制度范文

、周报表(周日中午1点前报,周期为每周日至每周六)误报、迟报一次处罚:50元,未报(周一早上8:00前仍未报的),一次处罚:100元;

2、凡中层会本周说到的问题,下周仍然存在的,处罚相关责任人:100元;

3、中层开会期间手机每响一次处罚:50元;

4、巡检工地,必须穿工作服,否则每次罚200元;

5、中层考试不及格,当月工资减半;

篇5：Y学生会部门考核制度

一、指导思想

(一)加强和促进团总支、学生会的自身建设,提高部门成员的工作积极性,加强对部门成员的了解和监督

(二)为使团学运作更规范合理,考核成绩将作为十分重要的依据并结合书记处和主席团的意见对部门成员进行评优、晋升、淘汰

(三)通过考核制度帮助成员认识自我、弥补不足、提高才干,为今后的学习与工作打下良好基础

二、考核原则

公平、公开、公正

三、考核对象

国际事务与公共管理系团学各部门副部长、干事

四、考核方法

(一)基本要求:

1.副部长:所修科目需全部合格且平均绩点在2.5以上

2.干事:所修科目需全部合格

(二)评选该部门(部长+副部长+干事)人数的30%作为优秀团学成员在系内进行表彰

(三)考核总分为100分,考核内容分为四个部分:日常考核30%、期末考核30%、部长评定20%、学期小结20%

1.干事日常考核:

(1)目的:考察成员在日常实际工作中的表现

(2)具体操作:1凡部门有活动,部长对参与活动成员进行评分

2学期末由人力资源部计算平均分,得出副部长和每一名干事的平时考核成绩并记录在案

2.期末个人考核:

(1)目的:考察成员自我认定情况、部门其他成员对于此名干事的认可程度与总体评价。

(2)具体操作:1自评、互评,分别由本人、部门其他成员评分

(评分标准:a:10分b:8分c:6分d:4分)

2由人力资源部计算平均分,得出副部长和每一名干事的期末考核成绩并记录在案

3、期末部长评定:

(1)目的:了解部长对该成员的认可程度,为人员的合理调度提供依据。

(2)具体操作:1部长评定在每学期末由部长填写

(评分标准:a:10分b:8分c:6分d:4分)

2由人力资源部计算平均分,得出部长对副部长和每一名干事的期末考核成绩并记录在案。

4、学期小结:

(1)目的:考察成员对团学、所在部门和自身的认识以及对自己以后发展的意向,综合考察成员的整体素质,给成员一个发表自己观点和想法的地方。

(2)具体操作:1由人力资源部从实事求是、是否具有建设性等角度进行评分(人力资源部的小结由办公室评定)

2由主席团进行监督,办公室进行核查。