某某政府办公室固定资产物资日常办公用品管理办法

篇2：办公用品购买管理办法范例

一、为了贯彻执行勤俭办公的方针,加强机关内部的科学管理,防止办公用品的积压和浪费,保证机关各项行政工作的顺利进行,特制定本办法。

二、根据统一领导,分工管理,专人负责,合理调配,节约使用的原则,加强对办公用品购买及管理。

三、单位应根据库存物品的储备和实际消耗的统计分析资料,并结合当年的工作任务和经费的可能,在认真调查研究的基础上,由主管领导会同有关业务人员汇审平衡按照物品用途、类别,提高政府采购办公室审查,经报请政府采购办批准购买申请计划后,根据政府采购办指定地点组织订货。

四、办公用品的购买可根据某场货源情况与工作需要,编制长期、短期、季度、半年、一年的物品购置计划。

五、采购物品应按照批准的计划由专职采购人员会同政府采购办,纪检部门人员统一组织办理采购。

六、物品入库前必须及时认真组织验收,办理入库手续,验收时必须注意,物品质量和数量的检查,发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出,并及时办理退、换或赔补手续。

七、入库的物品保管应该科学化,做到定位存放,存入有序,零整分开,帐物对号,便于收发和检查,对贵重稀缺物品应加强集中保管,精确计量和记载,并应定期进行查对。

八、物品的颁发制度应根据日常消耗和维修需要,对常用的和专用的物品可限量颁发,物品的颁发必须由领导审批,专人保管颁发,建立物品明细帐和领用登记簿,对多余不用的物品,也应办理退库手续,及时登记造册,对贵重物品的领用应严格控制和监督,对其领、用、剩、废,耗的数量必须详细记录,从严执行审批制度。

九、单位对在用物品应建立定期抽查制度,并在每学年全面清查一次,清查结果报主管领导审核备案,对于短缺、丢失、损坏的物品应追究物品专管人的责任,根据短缺、丢失、损坏物品的帐面全额进行经济处罚。

篇3：办公用品管理费用支出实施细则

为提高企业的经济效益,规范公司的办公用品的领用支出,更好地维护公司利益,结合公司实际,制定本细则。

第一章办公用品的申领

第一条为加强对公司办公用品的管理,原则上应统一由行管部负责采购。

第二条办公用品采用每两个月一次的发放制度,各部门应以部门为单位将需求计划明细表报到行政管理部,申报时间为单月的5日前。

第三条行管部按照公司《经营预算管理办法》,将各部门办公用品费用进行统计并上报总经理,审批后按其《支付管理办法》执行。

第四条办公用品领用的范围见副表。各部门领用办公用品,应按所报需求计划明细表于双月的25日―26日到行管部领取。

第五条行管部建立部门《办公用品领用台帐》,部门领用人均需签字确认所领办公用品;价值在50元以上的办公用品如硒鼓、墨盒、计算器、电话等需以旧换新,由行政管理部负责监督落实。

第六条各部如领取复印纸张1包以上(含1包)要通过部门经理同意并进行登记,由行政管理部审核报主管领导批准后方可领取;复印需要将复印的内容、数量进行登记,计入该部办公用品台帐。

第七条下属子公司领用复印纸或进行复印的,要经过主管领导批准并按照现有文秘家园规定持部门经理签单复印,费用由行管部按季度进行核算、结帐。

第二章办公用品的使用和管理

第八条各部门应妥善保管所领办公用品,日常办公用品(如签字笔)损坏、丢失均由部门自行处理解决。

第九条各部门所用办公用品,单价在**元以上(含**元),均属贵重物品,应到行政管理部进行备案登记,使用部门应指定专人保管,制定保管措施及外借登记手续。损坏、丢失的按总价的5%-10%赔偿。

第十条共用的贵重物品如摄象机、照相机、复印机、投影仪等,由行管部指定专人负责保管和使用,并负责产品的维修、保养。如需外借,必须经主管领导批准,保管人员不得擅自外借,如因私自借出或使用保管不善造成损坏、丢失的,按价款的10%进行赔偿。

第三章公司公用性办公设施的管理

第十条办公楼内、外公用设施部分如照明用灯、开关、水暖管件等;公司楼内保洁、洗手间等用品;公司院内、院外绿地的维护保养、补种;灭鼠、灭蟑、灭蝇等由行政管理部根据需求按季度或月报预算并负责落实。

第十一条公司院内的消防、安保等设备、设施的保养、维修由行政管理部、经管部根据需求报预算并负责落实。

第十二条公司公务用车的维修费、保养费、汽油费、车船使用税、保险费、过桥停车费等由行政管理部按照需求报预算并负责落实。

第十三条公司网络、各部门计算机及配件,由经营管理部负责维修、保养,以确保各部门正常工作。

篇4：H公司办公用品管理规定

第一条为加强办公用品使用的管理,节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。

第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领,控制品和特批品由使用部门(人)提出申购,控制品经各公司总经理批准,特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经公司领导同意。

第五条办公用品使用实行月统计年结算,由公司人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。

第六条各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

第七条凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

第八条办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责,并经总经理批准,由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

第九条本规定自下发之日起执行。

篇5：办公设备办公用品管理规定

第一章采购

第一条办公设备、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、大宗基建材料、批量办公用品、副食品、药品等,必须有两至三人参加洽谈,货比三家,务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿,不得索取钱物。

第二条各处室要根据实际需要申请购买办公设备,应于每年末申报下年采购计划,每季度末申报下季度具体采购计划。未列入年度计划的采购,除特殊情况外一般不再予以购买。

第三条需要购买日常办公用品,各处室应于每月5日前报清单到办公室进行计划安排。

第四条办公设备及用品采购须经分管局长审核,由分管财务局长同意后,统一由专人采购。需实施政府采购的,按规定程序进行。

第五条因工作需要购买资料书、工具书、刊物的,由处室、提出意见,报分管领导批准后方可购买。凡订购与本单位业务无关的书籍、刊物的,不予报销。

各处室要在年初填报下年度报刊订阅计划,由办公室汇总,经分管领导批准后,统一采购。

第二章领用及保管

第六条发放办公用品,领用人先进行登记,由办公室负责发放。

第七条办公用品和耗材的发放和领用中必须坚持勤俭节约、按章办事的原则,不得假公济私、私分公物。经办人既要做到坚持原则,不徇私情,又要做到热情主动、优质服务。

第八条计算机的保管要实行“谁使用谁负责”原则,并由系统管理员负责计算机的定期维护及电脑耗材管理等工作。

第九条文件、材料原则上在内部打印,确需在外打印的要报办公室备案,交定点印刷单位打印。

第十条贵重器物应落实专人保管、使用,其他人员借用须经办公室同意并作好登记,如期归还。

第三章处罚

第十一条发现浪费办公用品的行为,对当事人处以口头警告,三次以上者将处以通告批评。

第十二条&

nbsp;办公设备损坏属于个人行为的从重处罚,对当事人处以通告批评,并赔偿被损坏设备原价。

第十三条发现采购人有第一条中违纪行为之一,处以警告,并上缴非法所得。情况严重者将处以通告批评,并取消采购资格。

第十四条发现系统管理员未按规定对计算机进行维护、不负责任等行为,处以警告。造成严重后果的,处以通告批评。