职业健康安全不符合纠正预防措施程序
1目的
为及时纠正与预防职业健康管理体系运行中出现的不符合项,减少对环境的不良影响。
2范围
本程序适用于公司各部门、各单位在发现职业安全健康管理和环境管理的不符合项的纠正与预防措施的制定和实施。
3职责
3.1安全管理部
3.1.1负责组织纠正公司总目标、指标和环境管理方案实施过程中发现的不符合项,督促主管部门制定纠正与预防措施,并跟踪验证实施效果。
3.1.2负责组织纠正内审、管理评审和外审发现的不符合项,督促受检单位制定纠正与预防措施,并跟踪验证实施效果。
3.2各下属单位对自查所出现的不符合项,采取纠正与预防措施,并实施整改。
4程序
4.1对监测、监控及监督发现的不符合的纠正
4.1.1安全管理部每季度对各部门的职业安全健康、环境目标、指标和管理方案实施情况进行检查,检查情况填入巡查表,受检单位针对存在的或潜在的不符合制定纠正措施,并由安全管理部负责验证。
4.1.2各部门在实施纠正与预防措施时要考虑其经济性、可行性、合理性。
4.2对内审、管理评审和外审发现的不符合项的纠正
4.2.1内审发现的不符合项,纠正步骤按《内部审核程序》进行。
4.2.2管理评审、外审发现的不符合项由综合管理部召集有关部门召开职业安全健康、环境问题整改会,进行分析研究,制订纠正与预防措施。
4.3对被检查单位无法立即解决的不符合项,检查单位下发《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》,由被检查单位整改,纠正或整改步骤如下:
4.3.1不符合项的确认和原因分析:发生不符合项的单位就不符合项进行现场确认,并进行原因分析。
4.3.2如果检查单位认为重要的,应召集发生不符合项的单位召开职业安全健康、环境问题整改会,进行分析研究,制订纠正与预防措施,填写《环境管理体系不符合、纠正与预防措施通知单》或《安全隐患整改通知单》,以明确责任人、完成日期。
4.3.3被检单位纠正完毕后上报检查单位,检查单位对实施效果进行确认。
4.3.4关于实施的纠正与预防措施要评价其经济性、可行性、合理性。
4.4预防措施
4.4.1各单位依据有关记录、相关意见、审核结果、对潜在的重大环境因素、重大风险因素进行分析,并采取必要的预防措施。
4.4.2所有检查单位应对所采取预防措施的效果进行验证,以确保其有效。
4.4.3各下属单位要不断对本单位的劳务与分包队伍施加教育培训要求,以提高其员工的操作技能、敬业精神和环境意识。
4.5记录与保管
发生不符合项的单位和监控、监督部门保存和管理相应记录。
4.6文件修改
公司因纠正不符合项引起的文件修订,按《文件控制程序》执行。
4.7当纠正与预防措施的实施较为复杂、且需长期(6个月以上)进行时,相关部门应先编制实施计划,并按实施计划实施、跟踪验证,作好相应记录。
4.8对不符合项的纠正达不到相应要求时,相关部门和单位应重新制定纠正或预防措施,并组织实施,验证效果。
5相关制度
《****供应商管理制度》
6相关记录
检查表
篇2：不符合纠正预防措施控制程序
1.目的
为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施,并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应,以防止不符合的重复发生和产生新的不符合,特制本程序。
2.范围
本程序适用于对公司范围内所有的OHS不符合所采取的纠正与预防措施。
3.职责
3.1安全处负责对各单位OHS的不符合发出通知,通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施,防止事故发生。安全处应对纠正与预
防效果进行验证。
3.2责任单位负责不符合原因调查与处理,制订纠正与预防措施并有效实施。
3.3OHS管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。
4.工作程序
4.1不符合信息来源
4.1.1安全处管理人员巡检中发现的不符合。
4.1.2各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。
4.1.3公司每月安全大检查中发现的不符合。
4.1.4职业安全健康法律、法规、标准的变更引起的不符合。
4.1.5相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。
4.1.6OHSMS内审及外部审核中发现的不符合。
4.1.7事故调查时发现的不符合。
4.2现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施,减少由此产生的影响。如所发生问题较简单,责任单位的整改及时并被证实有效,可以不对所发现问题发放“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。
4.3不符合原因调查
4.3.1安全处对OHSMS中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管理性方面的不符合,不符合内容以“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”的形式通知责任单位。
4.3.2安全处根据问题类别的不同,在通知单上做出明显标识,尽可能体现问题的严重程度,以便责任单位采取适宜的活动。
4.3.3较复杂问题由安全处组织有关单位,共同进行原因调查;一般问题由责任单位负责原因调查。
4.3.4OHS管理者代表,要对OHS管理中的重大不符合进行审核和批准纠正与预防措施,并对纠正与预防措施的有效性进行监督。
4.4不符合项的纠正与预防措施
4.4.1纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。
4.4.2纠正与预防措施由不符合单位负责制订,并填入“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”。责任单位认真落实措施并保证效果,问题得到纠正后,由单位负责人签字并将报告单交回安全处。
4.4.3安全处要对“OHS不符合、纠正与预防措施报告单”中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督,直至不符合项的消失。
4.4.4当安全处与责任单位在措施内容上看法不统一时,双方应进行充分协商,如经协商仍达不成一致意见,由管理者代表协调,并制定出措施。
4.5验证
4.5.1安全处负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通过OHS记录、资料对比的方式,验证纪录要有充分的实事和依据。
4.5.2责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果,如无正当理由或未能提出可接受的修正期限,由安全处重新发出一张“不符合祥通知单”。并向管理者代表报告,由管理者代表协调整改工作,直至问题的解决。
4.6纪录保存
不符合、纠正与预防措施的相关纪录由安技处负责保存。
5.相关文件
…/…/…——1999监测预测量控制程序
…/…/…——1999事故报告、调查预处理程序
安全检查制度
6.相关纪录
OHS不符合、纠正与预防措施报告单
篇3：OHS体系事故事件不符合纠正预防措施
OHS体系事故、事件、不符合、纠正与预防措施
组织应建立并保持程序,用来规定有关的职责和权限,以便:
(1)处理和调查:
―事故;
―事件;
―不符合;
(2)采取措施减少由事故、事件或不符合产生的影响;
(3)采取纠正和预防措施并予以完成;
(4)确认所采取的纠正和预防措施的有效性。
这些程序应要求,通过实施前的危险评价过程对所有拟定的纠正和预防措施进行评审。
任何旨在消除实际和潜在不符合原因的纠正措施和预防措施,应与问题的严重性和伴随的危险相适应。
对于纠正和预防措施引起的对文件化程序的更改,组织应遵照实施并予以记录。
1.理解要点
当体系出现偏差和不符合法律、法规要求及组织的方针、目标和指标时,此条款要求采取纠正措施,并避免再次发生。对发生的事故要严格按国家法律、法规和标准进行调查、处理,做到“三不放过”。本标准要求:建立文件化程序,对不符合现象进行处理,做到:
1)查清不符合的原因;
2)采取纠正措施;
3)修改原有的程序;
4)对不符合和纠正措施进行记录。
2.审核要点
1)组织是否建立并保持了事故、事件调查分析的文件化程序。
2)组织是否建立并保持了纠正和预防措施的文件化程序。
3)在程序中是否明确了负责纠正措施的管理部门,责任是否划分清楚。
4)对潜在的重大危险因素发展趋势是否作过分析,用以指导预防措施的实施。
5)是否有针对相关方投诉所采取纠正措施的程序,如何监督纠正措施实施。
6)是否有纠正措施实施的记录。
7)是否将预防措施提交管理评审。
8)是否有对由于采取纠正措施而导致程序变更和文件修改的管理程序。
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