供应商管理办法规定

篇2：供应商处罚管理规定办法

供应商管理

一、培训目的

20世纪90年代以后,高新科技带来了世界经济运行规则及市场竞争模式的巨大变化,企业单纯依靠自身资源的最佳整合来立足市场,将难以适应全球化经济发展的需要。因此,借助外部资源快速、准确、有效地响应市场需求的思维和运作模式应运而生,这就是供应链管理。

企业按照供应链管理的模式,将在系统和整体的指导下,把供应链上的多个企业当成一个不可分割的整体。通过重新设计业务流程,加强供应商管理,与优秀企业建立战略合作关系,使企业创造特殊价值和关键性业务,从而大大提高企业甚至是整个供应链的竞争能力。

二、培训对象

1、企业分管(供应、质量)领导

2、采购、质量部门领导

3、采购、质量、仓库、市场等业务人员

三、培训内容

1、供应链管理概述

2、采购管理与供应商管理

3、供应链的运行

4、供应链管理的支持系统

四、培训时间:2天

五、培训费用:1000元/人

篇3：供应商送货管理规定办法

供应商管理制度

1目的

为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。

2范围

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

3职责

各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

4内容

4、1管理原则和体制

4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。

4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。

4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。

4、1、4对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

4、2供应商的评定内容

4、2、1资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。

4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。

4、2、3交货能力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。

4、2、4技术能力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。

4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力;(3)服务态度。

4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。

4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。

4、3供应商评定步骤

4、3、1采购部进行市场调查,拟出至少3家具备资质和能力的单位。

4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行实地考查,形成考查报告。

4、3、3依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。

4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应保持3家。

4、5采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠待遇。

4、6管理措施

4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。

4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。

4、6、3各单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

篇4：供应商来料管理规定办法

供应商质量管理办法

(草案稿)

前言

供应商质量管理办法

1目的

供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本,影响着顾客对企业的满意程度,供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。因此,在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。

对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容,也是对供应商进行动态管理的依据和前提。

通过科学公正的业绩评定,对供应商进行业绩分级,并采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商,这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性,建立完善、稳固的供应商关系十分重要。

本标准从供应商质量管理的角度,对于供应商进行分类管理,建立起一套供应商业绩考核制度。本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量,降低公司采购风险,逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。

2适用范围

适用于公司对全部供应商或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。3术语定义

3.1

供应商

提供产品或服务的组织或个人(例如:制造商、批发商、零售商等)。

3.2

外购件

本公司根据行业或其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。

3.3

外协件

本公司提供设计图纸或技术要求,委托其他企业加工的产品。

3.4

采购部门

本公司内负责物资供应的服务部门,包括供应机械外协件的生产部,其余物资供应的综合办公室。

3.5

售后部门

本公司内负责售后管理的服务部门,销售部是CCD项目的售后部门,质量部是公司其余项目的售后部门。当产品需要现场服务时,产品开发部门向生产部申请派遣售后调试人员。从这层意义上讲,生产部门也是售后部门之一。

3.6

产品开发部门

本公司内负责新产品研制和开发的项目部门,包括CCD一部、CCD二部、电气部、机电部、技术部。

4职责

4.1副总经理

4.1.1负责对《合格供应商名录》审批;

4.1.2负责对研发采购需求的审批。

4.1.3确定现场审核组成员,任命审核组组长。

4.2采购部门

4.2.1负责组织供应商初选,参与供应商的业绩评定;

4.2.2负责采购工作的实施。

4.3产品开发部门

4.3.1负责编制采购物资技术标准,协助采购人员进行供应商初选,编制研发采购需求;

4.3.2参加产品相关供应商的现场审核和供应商评定工作。

4.4生产部

4.4.1负责下达生产采购计划和对计划实施的考核;

4.4.2参加供应商产品现场审核和供应商评定工作;

4.5售后部门参与供应商的日常业绩评定。

4.6质量部

4.6.1负责对候选供应商的审批和合格供应商的申请;

4.6.2参与供应商产品现场审核和供应商评定工作;

4.6.3编制并对《合格供应商名录》进行动态管理、建立供应商档案;供应商质量管理制度。

4.6.4负责样品试验、检验和供应商考核的组织管理工作;

4.6.5负责产品质量验收工作。

4.7供应商应按产品要求提供合格产品,对生产制造产品负责,并及时处理产品质量问题,实施持续改进。

5主要内容

5.1供应商的重要性分类

根据《外购外协零部件质量控制管理办法》的规定,零部件可以分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。相应的,供应商划分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类物资供应商。

5.2供应商的业绩评定

根据采购物资对产品的重要程度,目前只对供应商按照供应的Ⅰ类和Ⅱ类物资进行业绩评定。

供应商业绩评定的目的在于对供应商满足企业要求的结果进行评定,及时肯定优秀供应商、淘汰不合格供应商。利用与供应商合作过程中积累的数据对供应商进行定期的综合评价,并根据评价结果对供应商进行业绩分级。

5.2.1供应商业绩评定的主要指标供应商质量管理制度。

5.2.2供应商业绩评定方法

1)每个季度每次评估时,各打分部门按照表1评定细则,对每个供方的扣分项进行记录,形成

部门级《供方业绩评价记录表》;

2)每个季度末,各打分部门将本部门汇总后的《供方业绩评价记录表》发给质量部;

3)质量部根据各打分部门提供的扣分记录,完成统计,汇总完成公司级的《供方业绩评价记录供应商质量管理制度。

表》。在整理过程中当发现扣分情况与实际情况偏差较大时,质量部有权与相关打分部门进行确认核实。

4)根据记录表的得分,即可以对供应商进行分级评定,做到动态管理。

5)每个年度,各部门针对每个供方按照《供方年度综合评分表》进行评审,评审的记录归档到

质量部。

5.2.3供应商的业绩动态分级

根据对供应商的业绩评定,可以将所有供应商划为A、B、C、D四级。

1)A级供应商:业绩评定分数≥90分,是优秀供应商。可作为公司发展“战略合作伙伴”的供应

商,具有长期稳定提供优质产品的能力。对于Ⅲ类优秀供应商,可以通过增大订单比例、采用更短的付款周期等措施来鼓励该类供应商继续保持或改进供货业绩水平;对于Ⅰ类和部分Ⅱ类优秀供应商,有条件的话,将从业务流程整体优化的角度寻求与供应商进一步合作和改进的机会。

2)B级供应商:业绩评价分数80~90分,是良好供应商。可以较好地满足企业要求,具有较稳

定提供合格产品能力。如果Ⅰ类供应商,其业绩至少应达到B级;对于Ⅱ类供应商,应保证同一种产品至少有一家供应商达到B级。

3)C级供应商:业绩评价分数≥70分,是合格供应商。能满足合同约定的当前运作要求,具有较

稳定提供合格产品能力。如果I类供应商的业绩只有C级,暂停供货,但可以作为应急备选供应商;如果Ⅱ类供应商的业绩为C级,其供货比例维持在40%以下。

4)D级供应商:业绩评价分数<70分,是不合格供应商。不能满足企业的基本采购需求。将选择

中止与不合格供应商的合作,并代之以更好的供应商。

5.2.4供应商的动态管理

针对供应商的不同业绩表现进行分级评定,再根据企业的供应商的定点个数,对供应商实施动态管理。具体实施方案见表2。

无论定点情况多少,D类供应商都应被及时淘汰。

对于在评定期间隔内出现以下情况的供应商,相关部门都可以向质量部提出申请,要求对其进行淘汰。

1)供应商对提出的质量反馈问题在2个工作日内没有响应,不采取任何措施;

2)产品出现严重质量问题,给公司造成严重经济损失;

3)供货质量急剧恶化,或出现重大质量事故;

4)不能严格履行采购合同。

上述情况发生后,经质量部核实后,报经公司高层领导批准后,质量部发出《供方撤销通知单》,取消其供货资格,通知采购部门、生产部门、财务等相关部门执行。并在ERP企业资源管理程序中给予删除。淘汰结果纳入供应商考核档案记录。

5.3供应商档案

从供应商初选、到供应商评价再到供应商业绩考核,形成如下质量记录,这些记录将由质量部负责整理并保管。财务人员付款前,可以向质量部确认有无相应供应商的相关信息,否则可以暂缓执行付款计划,直至相关材料的备齐。

1)合格供方名录

2)供方调查申请表,连同企业营业执照复印件、企业介绍、资格证书复印件等供应商质量管理制度。

3)供方样品检验报告

4)供方业绩评价记录表(可以有多份)

5)供方产品现场审核计划(如果有)

6)供方产品质量审核报告(如果有)

7)供方业绩评定扣分记录表(可以有多份)

篇5：合格供应商管理规定办法

供应商安全管理制度【1】

1、供应商的选择

1.1根据企业的生产要求,确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品,对这些危险品进行学习,了解产品的特性。

1.2对供应商的资质进行考核,要求各供应商根据实际情况提供相关的资料,如:危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术安全技术说明书、安全标签标签等证明材料。

1.3营销科汇总后,报总经理审批,对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由化验室化验,直接由车间使用),根据该产品的质量、性能,使用情况,安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认,选定合格供应商。

1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理,建立合格供应商档案,纳入《供应商管理台帐》。

2、采购程序

2.1采购各产品时,按照采购计划,可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证,以确保产品符合安全要求。

2.2进行初步检验以后,不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货;符合条件的才可以进公司、入库,办理相关的手续。

2.3采购负责人发现问题,应及时与供应商联系,把信息及时反馈给供应商,以最大限度地降低采购风险,确保采购的产品符合要求。

3、供应商的安全管理

3.1供销科负责建立供应商管理制度,确定资格预审程序和要求、

选用和需用的标准,建立合格供应商名录和档案,定期对合格供应商提供的原材料、设备等的质量、售后服务进行审查,淘汰不符合要求的供应商。

3.2各有关部门对供应商进行资格预审时,公司营销部门编制、

发送招标书(招标书中应有安全的要求)

3.3有关部门选用供应商时,应根据供应商提供的产品,从质量、

性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面

进行确认,来选择供应商,签订供应合同,合同中应有安全管理要求

的条款。

3.4有关部门续用供应商时,应对合格供应商进行交货业绩考核,

对产品质量、售后服务好的,对符合安全生产要求的供应商给予续用。

3.5公司供应部门,应经常识别与采购活动有关的风险,及时反馈给供应商,以便降低采购风险,确保所采购的产品符合要求。氯化亚铜

合格供应商管理办法【2】

一、目的

对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。特制定本办法。

二、适用范围

提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。

三、职责

四、程序细则

(一)供应商来源的控制

1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。

2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。

3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品BOM表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为BOM表中列明的合格供应商。

4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。

(二)供应商的评估/选择标准

1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。

2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。

3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。

4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。

5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。

(三)供应商表现的评估

1.由品管IQC填写《供应商品质表现评估表》,依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。

2.进料检验时,若IQC发现并非来自合格供应商的来料,或合格之销售商提供并非合格生产厂商的物料,亦判定来料不合格。

3.由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》,提交经理审核,并决定是否要求工程部经理更改供应商。

(四)供应商的更改

1.工程部经理决定更改合格供应商时,由产品开发人员发出《物料更改通知单》,经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。

2.《合格供应商名单》以电脑中存储本为准,由工程部依《物料更改通知单》进行控制,任何电脑打印表单只限打印当天参考。

3.如属删除某供应商,则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。

4.如增加产品用料中的合格供应商,而该供应商不属《合格供应商名单》内,则填写《物料更改通知单》时,同时更改产品BOM表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。

5.如为一供应商代替另一供应商,则视为增加一供应商,另一被删除,程序同上述之3、4点。

6.由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果,并填于《物料更改通知单》正本上。

7.工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》,确保正确无误,核查结果工程部保存至少两年。

六、附件

(一)《合格供应商名单》

(二)《供应商信函调查表》

(三)《供应商品质体系调查表》

(四)《供应商品质表现评估表》

(五)《供应商价格、交货表现评估表》

(六)《供应商总体表现评估表》

(七)《物料更改通知单》