名师教研工作室管理制度
以下是小编为大家收集的制度,仅供参考!
一、会议制度
1、工作室每学期召开一次计划会议,讨论本学期“工作室”计划,确定工作室成员的阶段工作目标、工作室的教育科研课题及专题讲座内容。
2、工作室每学期召开一次总结会议,安排本学期需展示的成果内容及形式,分享成功的经验、探讨存在的问题。
3、根据工作室计划,每学期至少安排两次阶段性工作情况汇报会议,督促检查课题的实施情况,解决实施过程中的难点。
二、工作制度
1、名师工作室主持人填写主持人申请表,工作室每个成员填写成员申请表,主持人与成员签署协议书,在完成工作室研究项目和个人专业化成长方面制订周期发展目标,规定双方职责、权利及评价办法。
2、工作室主持人为工作室成员制定具体进步计划,安排培训过程。
3、工作室成员必须参加“工作室”布置的带、教培训工作,完成工作室的学习、研究任务,并有相应的成果显现,努力实现培养计划所确定的目标。
三、考核制度
工作室成员的考核由其主持人和领导小组负责,主要从思想品德、理论提高、管理能力、教育教学能力、研究能力、技能水平、阶段完成目标情况等方面进行考核,考核不合格者则调整出名师工作室;同时按有关程序吸收符合条件、有发展潜力的新成员进入工作室。
四、档案管理制度
1、建立工作室档案制度。
2、工作室成员的计划、总结、听课、评课记录、公开课、展示课、教案等材料及时收集、归档、存档,为个人的成长和工作室的发展提供依据。
五、经费使用制度
工作室所有经费由名师所在单位提供并监督管理。
篇2：临床护理文书管理制度办法
(1)临床护理文书管理的基本原则
1)护理部根据广东省《临床护理文书规范》中的临床护理文书质量评价内容修改和完善本
医院的护理文书质量评价标准,危重患者护理记录随时检查,保证记录的真实性。
2)护理文书质量管理实施分级管理制度。要重视护士的书写和表达能力的培养。重视护理文书书写过程质量控制。护理文书的质量控制权限下放到组长。高级责任护士
篇3：X酒吧离职制度
根据公司法各项规定,示酒吧实际情况,制订本酒吧辞职制度:
一、自动离职:自动离职的员工,不退服装押金,没有工资,住宿舍的必须马上搬离宿舍。
二、员工辞职
1、应于半个月前提出书面申请,试用期工作人员或未签定合同者应于一周前提出书面申请。
2、员工辞职批准的工作日时,必须办妥离职手续,否则员工本人将承担由此造成的损失。
3、员工因严重违反公司规章制度,由直属主管申报核准作辞退处理。
三、开除、除名:
1、员工犯有重大过失而开除或除名的,没有服装押金,没有工资,酒吧不作任何经济上的补偿,工衣,工具马上收回,当晚必须离开宿舍。公司有权保留追究其经济上的责任。
2、一个月内员工有三天旷工的,作开除处理,酒吧不作任何经济补偿。
篇4：X餐厅桌面管理制度
一、员工须持有效《健康证》和《食品卫生知识培训合格证》方可上岗。
二、养成良好个人卫生习惯,做到勤洗手勤洗澡,勤理发勤更衣,不留长指甲,不涂指甲油,不戴戒指,上岗或返岗前必须洗手消毒。不得有面对食品咳嗽、打喷嚏等有碍食品卫生的行为。班前班后搞好各自岗位卫生工作。
三、台椅、工用具、台布做到无积污、无油渍、摆放整齐;
四、台面上只允许于进餐前1小时摆放餐具,摆放时茶杯、小碗等应倒扣在碟上。摆台餐具超过当日进餐时间尚未使用的应予回收保洁。
五、在餐具摆台后或客人进餐时不得打扫地面。
六、供应客人使用的餐具应为经过彻底消毒后的餐具,味碟、匙、筷子、小碗、茶杯等要有密封保洁柜存放,分类排好。保洁柜内禁止放置任何杂物,取用餐具时手应避免接触食品的部位。
七、茶壶每次用后要将茶渣清除干净,仔细清洗壶身,不得留有茶叶茶水。
八、餐巾要清洁消毒(蒸汽消毒,90℃度以上20分钟),不得将未消毒的餐巾分发给客人使用。
九、客人进餐时倒酒水,瓶口不能与杯口接触。
十、上菜时服务员要检查食品的卫生质量,不能出售变质的食品。
手不能接触直接入口食品。为客人添菜、加汤时不能把汤勺和筷子直接接触客人使用的餐具,保持客人进餐时台面干净。
十一、送菜服务员与楼面服务员分工明确。
十二、收位时剩余食物及用过的餐具须直接送往餐具洗涤间(洗碗部)不得在楼面停放。
篇5：2019街办财务报销监管制度
一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度,同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准,保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票,字迹清楚,大小写金额相符,印章齐全,不能涂改。自开出发票之日起两个月内报销,跨年的发票一律不予报销。对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单,并由单位负责人、经办人、证明人签字,金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的,需事先请示领导同意,发票必须写明招待事由,报销发票必须有三人以上签字,三天内到财务报销,逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的,应据实认真填写借款单,由分管领导审签,主任确认后,到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清,后款不予办理借款手续。按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目,应按要求办理政府采购,否则,财务部门不予报销。
七、财务报销时间:每星期二、四两天。报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。借款500元以上的,写明用途,经分管领导同意,由主任签字后,到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字,才能借款,预算交财务一份存档,否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在**元以上的,尽可能用转账支票支付,保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案,各科室如有需要复印的发票和单据,应在报销前自己科室复印好留存。否则,装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后,才能复印办理。
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