工程项目月度验收制度办法

篇2：固定资产验收管理制度规范

固定资产在购入后都要进行合理有效的验收。

1、固定资产的验收由资产管理相关人员、使用部门和采购人员共同验收。

2、采购物品或设备运到后,由总务人员和设备使用部门对物品或设备进行开箱检查,并填写验收单。

3、填写所收物品或设备的名称,数量,规格型号,出厂日期,制造单位,包括附属设备和技术文件等。

4、验收单一式三联,在与采购合同或采购订单核对一致后,由总务人员人员、设备使用部门和供货商分别签字确认,并归档保存。

5、在对物品或设备进行开箱验收后,资产管理人员填制《固定资产增加单》,签字确认。将验收合格后的固定资产交给使用部门。

6、验收后续工作。

(1)、对购入物品或设备办完相关手续后,固定资产管理员应对固定资产及时进行编号。

(2)、固定资产一经编号,不得改变,也不能重复编号,同一编号不能重复使用。

(3)、验收后应及时生成该固定资产序号并及时贴于固定资产上。

7、账务处理

(1)、固定资产管理人员同时登记固定资产电子账。

(2)、如果不能及时取得发票,可按合同金额或采购订单上的金额登记固定资产电子账,待取得发票后,再对设备原值进行调整。

8、财务科会计进行审核,审核的内容包括:购物金额是否与合同或采购订单一致。

9、在核实无误后,生成相关的会计凭证。

篇3：门式钢管脚手架验收:安全技术交底

1.脚手架搭设完毕或分段搭设完毕,应按JGJ128—2000第7.3节、第7.4.5条的规定对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。

2.高度在20m及20m以下的脚手架,应由单位工程负责人组织技术安全人员进行检查验收。高度大于20m的脚手架,应由上一级技术负责人随工程进行分阶段组织单位工程负责人及有关的技术人员进行检查验收。

3.验收时应具备下列文件:

1)根据JGJ128—2000第5.1.2条要求所形成的施工组织设计文件;

2)脚手架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志;

3)脚手架工程的施工记录及质量检查记录;

4)脚手架搭设过程中出现的重要问题及处理记录;

5)脚手架工程的施工验收报告。

4.脚手架工程的验收,除查验有关文件外,还应进行现场检查,检查应着重以下各项,并记入施工验收报告。

1)构配件和加固件是否齐全,质量是否合格,连接和挂扣是否紧固可靠;

2)安全网的张挂及扶手的设置是否齐全;

3)基础是否平整坚实、支垫是否符合规定;

4)连墙件的数量、位置和设置是否符合要求;

5)垂直度及水平度是否合格。

5.脚手架搭设的垂直度与水平度允许偏差应符合表1的要求:

表1脚手架搭设垂直度与水平度允许偏差

注:h—步距;H―脚手架高度;l―跨距;L―脚手架长度

篇4：附着升降脚手架调试验收技术交底

1、施工单位应自行对下列项目进行调试与检验,调试与检验情况应作详细的书面记录:

1)架体结构中采用扣件式脚手杆件搭设的部分,应对扣件拧紧质量按50%的比例进行抽检,合格率应达到100%;

2)采用碗扣式脚手杆件搭设的架体,京戏对碗扣连接点拧紧情况进行全数检查;

3)对所有螺纹连接处进行全数检查;

4)进行架体提升试验,检查升降动力设备是否正常运行;

5)对电动系统进行用电安全性能测试;

6)整体式附着升降脚手架按机位数30%的比例进行超载与失载试验,检验同步及限载控制系统的可靠性;

7)对防坠装置制动可靠性进行检验;

8)其他必须的检验调试项目。

2、脚手架调试验收合格后方可办理投入使用的手续。

篇5：某工程项目竣工结算社会审价操作程序

工程项目竣工结算社会审价操作程序

1、目的:上海公司为了加强对工程项目的结算管理力度,提高工程系统人员的成本意识,使工程项目的竣工结算工作进入受控状态,特制订本管理办法,并要求工程系统的各部门按照本办法的具体条款进行操作,在实践中积累经验,从而达到完善制度,健全制度的目的。

2、范围:

2.1小区住宅的全部单体及总体的建筑安装工程。

2.2除小区住宅单体及总体建安工程以外,内部结算价在10-50万元的工程项目抽取10%送审,50-100万元的工程项目抽取50%送审,100万元以上的工程项目100%送审。

2.3对审计单位的选择和签约:

2.3.1选择对象具有上海市甲级工程造价资质的机构。(见附件)

2.3.2由预算部和财务部共同商定提出初步选取审价机构名单,并由预算部和财务部负责合同条款的拟定和签约。

2.3.3委托审计工作,须以合同形式进行,审批程序是:预算部牵头,财务部监督?分管副总?总经理。

3、工作职责:按已拟定的工作程序认真操作,提高业务水平。

4、程序:

4.1零星工程结算送审的项目由财务部负责任意抽取。

4.2计划预算部按公司原定结算审核程序工作,结算工作完成后,同财务部任意抽取一至两家具有上海市甲级资质的机构,由预算部把整套结算资料、竣工图送交审价机构,移交资料时须附资料清单,并做好签收登记。

4.2.1结算资料中包括:施工单位的结算承诺书、结算备忘。

4.2.1.1施工单位的结算承诺书内容:a.在审价过程中不再增加任何结算资料,包括图纸、鉴证单、价格凭证等;b.在送审结算书中项目的工程量如发生变化,可作调整,若项目的遗漏,施工单位均作让利给甲方,不作增加调整;c.甲方与审价单位执行市审价收费标准,若由于施工单位的高估冒算,核减额大于5%,则两种取费标准引起的差额由施工单位承担。

4.2.1.2结算备忘:甲、乙双方初审时审核情况,有争议的问题以及要求重点审核的项目的说明。

4.3在送审期间,预算部和财务部一起参加审计工作会议,并保持良好沟通。

4.4审计结束后,对审计结果进行复核与确认工作。

4.4.1首先施工单位在审定单上签字、盖章。

4.4.2在施工单位认可后,由预算部主办人员及部门经理进行复核确认,再将结算资料与审定单上报分管副总复核、确认,最后上报林总。

4.4.3经林总认可的审定单盖章后,送审计事务所盖章签字。

4.4.4甲、乙及审计三方确认后,则审计结果生效。

4.5审计结果生效后,审计结果、整套结算资料返回计划预算部存档,做好退还签收手续。

5、送审周期:

5.1预算部内部审核结束后10天内送审,审价单位审核周期为一个月,审核完毕,三方盖章后进行甲供材料等预算外款项的清理核对工作,完成后10天内付款。

6、评审工作:

6.1计划预算部将会同财务部有选择地对审核个案进行业务评审,以求不断提高专业工作水准。审价的评审工作原则上由预算部和财务部共同操作。如财务部有特殊原因不能到场,事后可随时通过审价单位进行核实和了解情况。

7、支持工作:

7.1因结算审核工作牵涉到工程、预算、设计等专业部门,必要时将组织各专业部门的人员参与审计工作,各部门应予积极配合支持。

8、此程序文件应发放*总、**、**友、预算部全体、物业公司、财务部。

注:1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。

2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。

编制:校对:审批:发放号:

附件:

上海市二十家甲级工程造价咨询机构

1.上海建设物业经济所

2.上海第一测量师事务所

3.上海万国建设工程招标咨询中心

4.上海市政审价事务所

5.上海市杨浦区建设工程技术咨询公司

6.上海投资咨询公司

7.上海建设财务监理有

限公司

8.上海东方投资监理有限公司

9.上海市工程建设咨询监理公司

10.上海申元工程投资顾问有限公司

11.上海华辰建设投资顾问有限公司

12.上海市政工程造价咨询公司

13.上海功成建设顾问有限公司

14.上海惠浦工程造价咨询有限公司

15.上海银信建设工程咨询中心

16.上海沪港审计师事务所

17.上海杨浦审计事务所

18.上海万隆审计事务所

19.上海浦东审计师事务所

20.上海东华会计师事务所