广告合同管理制度规范

篇2：班主任工作制度规范

班主任是班集体的组织者、管理者和策划者,班主任工作是学校工作的重要组成部分。以下是**制度网为您搜集整理的两篇班主任工作制度范本,供参考阅读。

【班主任工作制度范本一】

班主任实行任命制,由政教处负责推荐,报校长室同意确定。

一、班主任工作任务

1、向学生进行思想教育、道德教育、文明礼仪教育、行为习惯养成教育,使学生身心健康成长。

2、教育学生遵守学习纪律、完成学习任务、掌握学习方法、提高学习成绩,培养一批学科或学习上成绩优秀的带头人。

3、教育、指导学生参加学校规定的劳动,坚持体育锻炼,养成良好的劳动习惯、生活习惯、卫生习惯。

4、组织指导学生参加课外活动及学校组织的集体活动和社会实践活动。

5、进行班级的日常管理,建立班级常规,并指导班委会、团支部工作,培养学生干部,把班级建设成为奋发向上,团结友爱的集体。

6、负责联系和组织任课老师商讨本班级教育工作,协调各种活动和课业负担,全力配合任课教师。

7、联系本班学生家长,争取家长和社会有关方面的配合。

8、做好本班级学生思想品德评定和有关奖惩工作。

9、新班主任应虚心向老班主任学习,老班主任需不断提高,为新班主任作榜样。

10、积极参加德育研究,挖掘德育素材,撰写德育论文。

二、班主任工作职责

班主任有管理好本班级每一个学生的义务,有进行班主任工作研究的义务,有积极组织学生开展有益活动的义务。

1、每学期开学第一周制定班级工作计划,做好月月有中心、周周有主题。

2、组建班委会、团支部,指导学生干部开展工作。

3、加强对学生的日常管理,对学生学习、纪律、安全、文明、卫生全面负责,做到“二延伸”、“四到位”。

“二延伸”是:(1)由课堂向课后延伸;(2)由校内向校外延伸。

“四到位”是:(1)升旗仪式到位;(2)广播操到位;(3)班级自习到位;(4)学生*、班级活动到位。

4、加强对教学质量的管理。要培养尖子生、防止优生的下滑、避免中等生的弱科、鼓励中下生的上升、关注贫困生的情绪波动等,协调各任课老师实行目标跟踪管理。

每学期召集任课教师分析会不少于三次(期初、期中、期末)。

5、加强班风、学风建设,对不良倾向的苗头及时发现,化解在萌芽状态。对学生心理障碍和情绪波动及时疏导。

6、上好每周的班会课,开好每学期一次大型主题班会活动,做到有备课、有准备、有过程材料。

7、做好学生的操行评定奖惩工作,班内发生重大事件,应及时向政教处和学校领导报告。

8、组织学生参加学校开展的大型活动,完成学校布置的突击性、临时性的工作任务。

9、认真填写《班主任工作手册》,指导学生认真填写《班级日记》。

10、按时上交各种资料,期末写好班主任工作总结。

三、其他方面

1、班主任是实施教育教学计划的班级领导者和组织者,是培养社会主义合格接班人的直接责任人,是学校三风建设的中流砥柱,工作最重,耗时最长,责任最大,学校要从各个方面采取优惠、倾斜政策,正确导向,吸引更多的同志勇挑重担,多做贡献。

2、定期召开班主任例会,总结、部署德育工作;定期召开班级管理工作经验交流会,不断提高班级管理水平,定期督查班主任工作,指导班主任大胆开展班级工作;定期检查班主任职责落实情况,帮助班主任履行岗位职责,随时了解班主任教学、生活情况,帮助班主任解决具体困难,更好地工作。强化荣誉感和责任感。

3、精心组织好一学年一次的班主任研讨会或其它集体活动,逐年增加班主任经费的投入,调动和激发班主任工作的积极性。

4、认真评选文明班级,定期评选和表彰优秀班主任。

5、适当加大班主任在晋级、评优、提干、考评中的权重。

【班主任工作制度范本二】

为加强学校德育工作,加大班主任工作考核力度,使班主任工作逐步走向制度化、规范化,特制定制度如下:

1、班主任按时到岗,不迟到、不早退。早到校时间为7:30分;晨检时间为7:30分~7:40分。迟到一次扣5分;晨检时间必须按时进入班级,检查发现一次未到者扣5分。

2、晨检;课间操;中午进校;学生活动、比赛按时到岗,管理好班级,未按时参加者,每次迟到扣5分,未到扣10分。

3、坚持一日三扫(早晨、中午、放学后),一次未扫者扣5分。大扫除未组织学生清扫或清扫过程中未督促检查者,每次扣10分。

4、按德育处要求,保质保量按时完成和上交各种材料,如班主任工作计划、班主任工作总结、班主任手册、班会记录等,未按时完成和上交者每次扣5分。

5、认真、工整、准确地填写好学生档案及班级学籍,未按时完成或学籍档案遗漏、丢失和错误填写造成影响者扣10分。

6、学生无故离校或未经学校允许组织外出活动,每次扣10分。

7、班主任病事假,班主任岗位奖励按日转移,转移给配班教师。

8、班主任要求课间一律进班,凡课间因教师未到岗发生的伤害事故的视情节,将当月班主任岗位奖励减少一半至全部。

9、因班主任工作不到位使班级出现安全事故;班级学生发生事故未及时上报、未参与处理;侮辱体罚学生给学校造成恶劣影响者,视情节将当月班主任岗位奖励减少一半至全部。

10、班主任是学生安全的第一责任人,学生发生伤害事故班主任必须立即向学校汇报,需要到医院就诊的班主任教师要亲自护送并与家长及时取得联系,事后要积极与家长协商处理。(其他课上出现的事故除外)全学期没有学生伤害事故的班主任加20分。

11、响应学校号召,积极组织学生参加学校的各种大型活动,不积极参加或学生纪律涣散者,每次扣10分。

以上各项考核按分累计,考核结果直接与班主任评优评先进及学期末的两评挂钩,每学期量化考核成绩将作为期末奖品发放的基本依据。

篇3：人民代表大会制度规范

1、各级人大都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督。民主选举是民主集中制的基础。选举权和被选举权是人民行使国家权力的重要标志。选民(在直接选举中)或选举单位(在间接选举中)有权依照法定程序选举代表,并有权依照法定程序罢免自己选出的代表,这对于保证各级人大真正按照人民的意志、代表人民的利益行使国家权力,是非常重要的。

2、人大和它的常委会集体行使国家权力,集体决定问题,严格按照民主集中制的原则办事。宪法规定了人大及其常委会的职权。按照这一规定,全国性的重大问题经过全国人大及其常委会讨论和决定,地方性的重大问题经过地方人大及其常委会讨论和决定,而不是由一个人或少数几个人决定,这就能使国家的权力最终掌握在全体人民手中。

3、国家行政机关、审判机关、检察机关都由人大产生,对它负责,向它报告工作,受它监督。人民代表大会统一行使国家权力,在这个前提下,明确划分国家的行政权、审判权、检察权。这样,既能使我们国家的行政、审判、检察机关不脱离人民代表大会或者违背人民代表大会的意志而进行活动,又能使各个国家机关在法律规定的各自职权范围内独立负责地进行工作,形成一个统一的整体。

4、中央和地方国家机构职能的划分,遵循在中央统一领导下,充分发挥地方的主动性、积极性的原则。全国人大和地方各级人大各自按照法律规定的职权,分别审议决定全国的和地方的大政方针。全国人大对地方人大不是领导关系,而是法律监督关系、选举指导关系和工作联系关系。国务院对各级地方政府是领导关系。全国人大和国务院决定的事情,地方必须遵照执行,同时给地方以充分的自主权。这样,既有利于统一领导,又有利于发挥地方积极性,加快社会主义现代化建设步伐。

5、我国是一个统一的多民族国家,各少数民族聚居的地方实行民族区域自治。民族区域自治地方的自治机关,一方面受中央和上级机关的领导,行使宪法赋予的一般地方国家机关的职权;另一方面享有宪法和法律赋予的自治权。这样,就能够把各民族紧密地团结在一起,保障国家的独立和繁荣。

篇4：分公司财务管理制度范文

总则

第一条目的:为了适应公司发展需要,强化总公司及分公司财务会计管理工作,健全内部管理机制,保证公司财产的安全,完整,规范企业财务行为,提高经济效益。根据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况,制定本制度。

第二条适用范围:本制度适用于分公司或办事处。

第三条分公司是总公司派出的,代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自主权。

第四条总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心,承担办理企业(含分支机构)设立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并承担经济活动过程中的相应民事责任。

第五条分公司负责人(经理)是本单位财务管理的主要责任人,直接对总公司负完全责任,严格执行总公司的经营方针和管理制度。

第六条分公司财务人员由总公司直接任命或委派,是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人,对分公司的各项财产负直接管理责任,对分公司一切违规违纪行为享有绝对否决权,并有责任向总公司相关领导汇报。

管理目标

第七条强化监控力度,简化核算程序,贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营实行全过程控制的管理原则。通告全员职责透明度,实行层层责任到人。注重会计队伍建设,营造公正、廉洁、向上的工作氛围。

一般原则

第八条会计核算遵守国家有关法律、法规,执行本制度和总公司的销售管理政策。

第九条财务管理模式是以实行“资金收支两条线”,实行对资产全过程运行控制管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅助核算、数量统计为必要补充的集中核算制。

第十条会计记账采用保持与总公司平行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法,记账本位币为人民币。

第十一条会计事项的处理遵循权责发生制的一般原则。

会计基础工作管理

第十二条会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据,如实的反应公司财务状况。做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。

第十三条会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用。

第十四条原始凭证的规范:

1、原始凭证内容必须具备:凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。

2、从外单位取得的原始凭证。必须盖上有填制单位的公章,从个人取得的原始凭证,不许有填制人员的签名。

3、自制原始凭证必须有经办人员的签字或盖章:对外开出凭证,必须加盖公司公章。

4、一式数联的的入库单,出库单及收据等重要凭证必须套写,并连续按序号填写。不能跳页,若要作废时,应当注明“作废”字样,联通存根等所有联次一起保存,不得撕毁,短少。

5、提高发货单的客户回签制度。发货后,必须索取收货经办人员的签字单。

6、凡需填写大写、小写金额的原始凭证,大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证,必须有验收人员签字证明,把好质量关,支付款项的原始凭证,必须有收款单位或收款人的收款证明。

7、原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的,应当由开具单位重开或者更正。

银行账户的管理

第十五条银行账户的设立:

1.分公司设立账户,只能使用总公司指定的账户,用于分公司货款的收取及解缴总公司,账户一经确定,不得随意更改。

2.收入账户只能收入款项,除向总部解缴账款外,不得支取任何款项。

3.费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支,包括零星采购。

仓库管理制度

分公司所有销售产品的主要部分由总公司集中采购,其他产品配件等的零星采购可由分公司自行采购,所有采购的实物都必须办理入库手续。

第十六条仓库单据管理:

一、材料仓使用单据主要有:《入库单》、《出库单》、《报废单》、《退货单》、《退仓单》,所有材料的进出都要用相关单据来反映流动情况。

1.《入库单》:办理入库时,首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证(如发票,收据,送货单,采购合同),同时入库单上要写明送货单位,送货日期,及实物名称,单价,数量,总金额等相关信息,如生产使用的实物,应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品,一律都要在仓库办理入库手续后方可使用,包含办公用品的采购,不同类型的物品应分单入库(如生产,办公)

2.《出库单》:所有实物办理入库后,在领用时必须开具此单,领用时,仓管应在出库单上写明项目名称或用途,领用人,领用日期等相关信息,领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意,仓库才准许办理出库单。

3.《退货单》:所购物品出现质量问题或是采购数量超计划时,将物品退还给送货单位时开具退货单,同时送货单位在退货单上签字,确认退货。

4.《退仓单》:领用人在仓库领出物品后,因质量问题或者与实际需求不符合时,可以将物品退到仓库,仓管开具退仓单,经办人签字确认退仓。

5.《报废单》:一般适用于领用人领用的低值易耗品类,需要换新的时候(如生产用工具,办公用具),使用报废单时,经办人员应事先找品质人员鉴定该物品是否不能在使用,鉴定是否属于报废范围,对于确实不能再使用的物品才准许做报废处理。

二、成品仓使用单据主要有:《成品入库单》、《成品出库单》、《成品调拨单》、《成品退货单》

1.《成品入库单》:所有产品在生产完成后应及时办理成品入库,入库单上应该写明完整的项目名称,实物名称,数量等相关信息。仓管,经办人在入库单上签字,确认入库。

2.《成品出库单》:所有产品在出库前先办理出库单,出库单上应写明项目名称,货物名称,数量等相关信息,出库单上应有仓管,经办人员的签字,有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号,以备查。

3.《成品调拨单》:主要适用于成品的内部转移,由当前管理的仓库转到其他管理场所,所有成品需要内部转移时必须开具此单,不能在没有单据的情况下随意转移产成品,调拨单上应写明调拨的地点,时间及事由,同时必须有仓管及调拨相关人员的签字。

4.《成品退货单》:当成品发到现场,出现质量问题或者人为损坏,客户要求退货,且无法修复的情况下使用此单,并确定责任归属,退货时应有总经理审批后方可接受退货,作为退货处理。

第十七条仓库账务设置及其他要求:

1.仓库记账员必须按公司要求,采用《材料入库明细表》、《材料出库明细表》、《材料进销存汇总表》、《成品入库明细表》、《成品出库明细表》、《成品进销存汇总表》及其他相关附表等完善材料及成品的账务核算,分公司会计应根据仓库的各明细账,进销存汇总表,对各货物的总额进行核算。

2.所有账表应按月份逐笔登记,明细要求应和各单据的信息一致,包括单据发生日期,发生内容,备注说明,单据编号等信息。所有信息应和单据核对清楚,保证原始数据的准确性,避免错登,漏登或多登。

3.分公司仓库每月末应对仓库进行盘点,《盘点表》由仓管员填写并签字,交财务部会计复核,分公司负责人签字确认。分公司会计必须客观、仔细核对盘点实际库存与账面结存,如有不相符的,应及时查明原因,书写盘点报告和《差异明细表》,经仓管、会计及分公司负责人签字后,报总公司审查、批准后进行账务处理。

4.盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证,制作一式三份,即仓管员、分公司会计各一份,另一份寄回总公司备案,以备查。

固定资产和低值易耗品的管理

第十八条资产的定义:

分公司的各项有形资产根据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品。

固定资产是指价格在两千元以上且使用时间超过一年或价格在两千元以下,但使用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设施等资产,包括利用分公司费用等购置的。

低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但使用时间不到一年的各种资产。

第十九条资产分类:

不论固定资产还是低值易耗品,均按以下用途进行分类:

1.交通工具,指汽车,摩托车等代步工具。

2.通讯设施,指传真机,电话机等通讯工具及设施。

3.办公设施,指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。

4.工具备件,指维修用工具、备件等。

5.生活设施,指用于员工日常生活的各种生活设施,如冰箱、微波炉等。

6.其他资产:不属于以上几类的其他类型的各种资产。

第二十条固定资产折旧的计提:

1.折旧方法:

分公司的各类固定资产均按’“平均年限法”计提固定资产折旧。

2.折旧年限:

参照国家有关规定,结合公司的实际情况,规定公司资产的折旧年限为5年。

3.资产的变更:

资产变更指固定资产的转移,变卖,报废等。所有分公司资产的转移、变卖、报废等必须报总公司批准后才能处置。

费用的管理

第二十一条费用的定义:

费用是公司进行市场推广和经营过程中发生的总耗费,是总公司获得最大收益的的总投入,是为加快实现销售的根本保证。费用管理维系着公司的生存和发展,分公司负责人对费用支出的真实性、合理性负完全责任,会计人员对不真实、不合理的费用直支出直接履行绝对否决权。

第二十二条费用预算管理:

为了确保分公司资金分布的合理性,提高公司资金使用效率,防止不合理资金的占用,提高公司各部门的监管能力,可以编制《部门费用预算表》,事先预算出各部门费用,以此作为分公司费用参考依据。

1.各部门负责人每月25日向财务部提供下月的部门费用预算表。可以是电子档,财务部以此作为费用参考依据,并于每月30号召开当月各部门费用分析会,讨论当月费用的使用情况,以便及时发现问题,更好的完善费用制度。

2.每月30日,中山分公司向深圳总公司提交下月费用预算表。中山分公司向总公司提交费用预算后,总公司将以此作为分公司下月费用参考,安排资金计划。同时,深圳总公司对中山分公司费用使用情况,每月做一次沟通讨论,提高费用管理。费用预算表编制的内容(详见费用预算表-样表)

第二十三条分公司费用借支实行备用金管理制度。备用金权限标准

第二十四条备用金借支程序:

1.借支人填写借支单,按规定权限审批后,交费用会计审核签字,出纳拿审核后的借支单支付款项,借支人需在借支单上签字。

2.备用金进行实报实销制,为了及时反映费用发生情况,借支人员每月报销2次(每月15日和28日),每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元(可根据实际情况做相应调整),超过部分可从当月工资中扣除或及时提供费用报销单据后方可再借支款项。

3.支付备用金后的借支单,由出纳收好交由会计做账务处理,报销时由出纳开具相应报销金额收据,借支人员不能自留借支单,借支单不予退回,借支人以收据作为个人报销凭据以备查。

第二十五条费用报销类型:

费用报销按单据类型分为:日常费用报销、差旅费报销、实物报销。报销人员未分开报销时,财务有权退回,不予办理。

1.用报销,使用《费用报销单》,主要适用于日常经营管理期间产生的业务招待费,交通费,通讯费等其他相关费用

2.差旅费报销,使用《差旅费报销单》,主要适用于出差人员在出差期间发生的一切相关费用

3.实物报销,使用《费用报销单》,主要适用于购买生产,办公用的材料、配件或设备等。报销时提供仓库入库单及相关购货单据(主要为发票,收据)

4.报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整,区别费用性质分类粘贴(如交通费,住宿费,通讯费,办公费,招待费),不能混合粘贴,便于归类计算和整理。

第二十六条费用单据粘贴标准:

1.票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界,不能超出粘贴单范围进行粘贴,粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴,覆盖粘贴的相邻票据间留一定间隔距离,以保持单据表面平整,便于单据的装订存档。

2.每笔费用的产生要写明发生的原因、具体时间、地点,产生费用涉及到除报销人以外的人员时,需要同时注明相关人员的名字,费用产生能归属到项目的必须写上完整的项目名称,对于费用产生原因说明笼统,费用发生时间与发票不符的,不予报销

3.费用报销单的填写一律不准涂改,尤其是费用金额,否则无效。

第二十七条审批权限:

1.申请备用金时,金额3000元以下的,由部门负责人及副总经理审批即可,申请金额在3000元以上的必须由总经理审批。

2.费用报销时,报销单据由部门负责人签字审核,确认无误后交费用会计签字审核,再给总经理审批,待手续都办理完整后,出纳开出相应报销金额的收据给报销人签字,确认报销。

第二十八条费用报销标准,见《费用报销制度》。

对账工作管理

第二十九条财务对账是检查分公司会计核算正确信息正确与否的唯一有效方法,是避免公司资产免于侵占、流失的有力监控手段。分公司应建立财务人员与业务人员联合对账的工作制度。

第三十条出纳(会计)对现金、银行等货币资金做到日清月结,月末对现金进行盘点,核对账账,账实是否相符,月末就银行存款与各开户银行出具的对账单进行核对,并对未达账项进行调整。

第三十一条会计汇同业务人员不定期对客户的汇款进行核对,加强客户直接汇款总公司的跟踪。

第三十二条会计和业务员每月与客户核对一次销货往来账,维护公司资产的安全和完整,把公司的坏账损失降低到最低限度。

第三十三条每月月末,会计将分公司各明细账与总公司相关账目资料进行核对,使总公司与分公司做到账账相符,账实相符,账表相符。

会计档案管理

第三十四条会计档案时指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料,它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。会计档案由会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料组成,其他资料包括客户资料、产品销售价格表、经济合同、现金盘点表、存货固定资产等结存类财产的实地盘点表等。

第三十五条分公司每年形成的会计档案,应归档装订成册。在会计月度终了后,由分公司保管满六个月,期满之后编造清单移交总公司财务部。

附则

第三十六条本管理制度是分公司财务人员处理日常会计业务的行为准则,本制度解释权为总公司财务部。

篇5：人事管理制度范文

第一章总则

第一条公司人事管理的主管部门为企管部,对上向主管经营的副总经理负责,对下由人力资源主管负责日常事务。

公司的部门设置、人员编制、企管部经理的任免、去留及晋级由总经理负责;

公司总经理、副总经理、总经理助理的任免、去留事项由董事会负责。

第二条企管部有关人事管理的职责如下:

(1)负责贯彻执行国家有关人事方面的政策法规,结合本公司情况,制定并实施公司的人力资源规划和具体计划。

(2)根据各部门的人力需求计划,负责对人才引进和招聘工作进行具体操作。

(3)负责拟订和修改公司的人事、劳资、培训等方面的政策及规章制度,经批准后,负责监督执行。

(4)负责拟订员工岗位薪酬制度。

(5)负责拟订本公司员工绩效考核体系及奖惩方案,并组织实施。

(6)根据公司员工实际状况和企业发展的需要,制定并实施公司的人员培训计划。

(7)负责组织员工的各种岗位培训。

(8)负责公司员工的社会保障工作。

(9)负责员工辞退及内部调配,代表公司处理劳动纠纷。

(10)负责办理员工劳动合同的签订、续订、入职和离退职等人事手续。

第三条本制度除另有规定外,适用于公司全体员工。

第四条本制度中所涉及的“员工”,是指在公司工作的所有在职人员,包括正式职工和短期聘用员工。

正式员工是本公司系统员工队伍的主体,享受本制度中所规定的各种福利待遇;

短期聘用员工指具有明确聘用期的临时工、离退休人员以及少数特聘人员,其享受待遇由聘用合同书中规定。短期聘用员工聘期满后,若愿意继续受聘,经公司同意后可与公司续签聘用合同。

第五条正式员工和短期聘用员工均应与公司签订劳动合同,本人事制度可以作为劳动合同的附件,规范员工和公司双方的行为。

第二章聘用

第六条公司聘用的原则是:“任人唯贤,择优录用;竞争上岗,岗上竞争”。

第七条聘用各级员工应综合考虑思想、学识、品德、能力、经验、体格等,以适合于所任职务或工作为考察原则,但有特殊需要时不在此限。

第八条总经理、副总经理及总经理助理的聘任由董事会负责向社会公开招聘。具体方式由董事会制定、执行。

各部门经理、副经理的聘用由公司总经理、副总经理负责。

公司其它岗位的聘用,由企管部人力资源管理部门负责。

第九条公司的人员编制须严格遵守公司的岗位设定要求,不得自行增加岗位设置。公司鼓励通过员工增加岗位技能的学习,达到“一岗多能”的要求,以便合并岗位,减少人员,增加劳动效率。

第十条各年度人员需求计划的编制程序如下:

(1)在经营年度结束前,企管部将下一年度的《人员需求计划表》发放给各部门,部门主管须根据实际情况,认真填写后,上报企管部。

(2)企管部汇总后,结合岗位编制、公司的投资(经营)方案编制下一年度人力资源需求方案,报总经理批准;

(3)经总经理所确定的人力资源计划,由企管部负责办理招聘事宜。

第十一条普通员工招聘的一般程序如下:

人员需求部门的负责人向企管部提出申请,由企管部结合年度计划审核需求,给出审核意见;