采购管理规章制度范文

篇2：工作规章制度范文4篇

名师工作室规章制度

一、学习活动制度

1、每人每学期系统学习一本教育理论书籍,作好学习笔记,工作室的教师要通过学术沙龙汇报学习心得。广泛阅读教育报刊杂志,每学期至少能围绕一个专题收集相关文献资料。

2、每人每学期参加不少于40课时的各类培训,其中一次是市级以上专家培训讲座。领衔人每学期作一次教师培训讲座,工作室成员在领衔人的指导下每人每学期承担一次校级范围内以上的专题讲座。

3、每学期结束,工作室领衔人对工作室成员的学习与培训情况进行考核,并针对每位成员的实际完成情况作出评价和建议。

二、课题管理制度

1、根据课题研究方案,在每一阶段制订具体的研究实施计划,及时作出阶段总结。

2、课题必须做到有方案、有措施、有活动记录、有阶段小结、有结果分析、有实验报告和实验鉴定。

3、每个成员必须以严谨的态度和科学的方法从事课题研究工作,多出科研成果。

4、围绕工作室主课题确立的子课题要做到科学、规范、有新意,能够带动更多的青年教师进行扎实有效的课题研究。

三、经费使用制度

1、合理安排使用市教育局下拨的启动经费和项目经费,并可依托凌河教管办的大力支持,积极开展活动。经费的使用做到专款专用,由学校根据经费使用范围和财务制度有关规定进行监督管理。

2、经费主要用于培训、课题研究、鉴定评价、外出学习、购买资料、成果奖励及推广等方面。

四、总结交流制度

1、每学期召开一次工作室计划会议,讨论本学期“工作室”计划,确定工作室的培养对象和培养目标、工作室的教育科研课题及专题讲座内容。工作室每学年举行一次工作室成果交流会。

2、领衔人每学期至少举行一节市级以上公开课,每位成员每学年上一节镇级或校级以上公开课。

3、每位成员在工作室工作周期内至少有3件成果获市级以上奖,在市级以上刊物至少发表论文2—3篇。尊重工作室内各成员和集体研究成果的知识产权,不得擅自发表共同研究的成果。

五、表彰奖励制度

1、工作室每学年评选一次优秀工作室成员,三年评选一次优秀课题奖、最佳成果奖。

2、对发表在市级以上报刊的论文和获奖成果按有关规定奖励。

3、工作室成员未能通过年度考核即按教育局要求进行调整;成员申请退出工作室需事先提出并经领衔人报请教育局审批同意

研究所保密工作规章制度工作规章制度范文(2)|返回目录

研究所保密工作规章制度

第一条为维护国家秘密安全,明确保密工作责任制,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及国家有关规定,特制定本制度。

第二条保守党和国家秘密,是关系到党和国家根本利益的大事,是每个公民应尽的义务,全所职工应自觉遵守保密法规和国家有关保密规定。

第三条加强对保密工作的领导,由一名所领导负责分管保密工作,建立健全保密组织机构(保密领导小组),并确定专人负责日常保密工作。

第四条所领导及各处室(部)负责人要严格执行《领导干部保密制度》,并签订相应目标管理责任制。

第五条加强对档案室、资料室等重点要害部位的管理,做到“五专”(专室、专柜、专包、专盒、专人)、“三铁”(铁门、铁窗、铁柜),并安装报警装置,强化安全防范措施。

第六条本制度中保密文件指各种载体中标明为绝密、机密、秘密的党政文件,未注明可公开的内部文件、资料以及未公开的各类会议文件。

第七条凡发出、收进的保密文件、内部刊物、资料等,各收发文单位应分别严格履行签收、登记、编号、分发、批办制度,做到有据可查。

第八条本所保密文件分二级管理,办公室负责上级机关来文及全所发文管理,各部门负责本部门业务范围内保密文件管理。各部门必须指定专人负责保密文件的管理。部门主要负责人对保密文件负主要领导责任,分管负责人对保密文件负直接领导责任。

第九条对发至本所的保密文件,必须进行认真核对、签收和登记。

所机要员每周二、五专车凭证到宜昌市“两办”文书科领取文件,并当面逐一清点、签收。途中不得擅自将文件带入公共场所,更不准携带文件办私事,以防文件丢失。

保密文件应及时送有关领导阅批。

第十条所领导及有关人员在上级机关代签取回的保密文件,应及时如数交办公室登记,以便传阅、归档;参加会议带回的会议文件、资料,应按文件目录如数交办公室登记、归档,并由所领导视情况决定传阅或召开会议传达。

第十一条存放保密文件的场所必须符合保密和防火、防盗、防霉、防蛀等安全要求,并与普通文件分开保存。

第十二条文书管理人员严格按文件规定范围和本单位领导批示范围进行分发和传阅文件,不得擅自扩大阅读范围。做到一人一夹,阅文清单一式二份,随时掌握文件流向。严禁横向传阅文件。

第十三条阅读文件必须在办公室,不准将保密文件带至宿舍、医院和其他公共场所。保密文件必须当天阅退。

第十四条借阅保密文件要办理登记审批手续,并妥善保管,注意保密,用完后及时退还保管部门。未经许可,不得复制。个人不得长期保存保密文件。

第十五条各部门办理各类文件,应按照国家秘密及其密级具体范围的规定,在起草文件时,同时拟定密级,标明保密期限,经办公室审核呈主管领导审批签发后确定为国家秘密。

第十六条秘密文件、资料的成文稿和历次修改稿及印制清样,除必须存档的之外,其余均应按规定销毁。

第十七条各部门负责办理的“三密”文件,发送时应逐一编号、登记,严格限定发送范围。

第十八条印制保密文件应在指定的符合保密要求的印刷厂印制,并严格按照规定范围和批准的份数执行,不得擅自多印多留;印刷过程中的清样、蜡纸、废页等要妥善保管,集中销毁。

第十九条复制保密文件,严格按《复制国家秘密载体管理办法》规定办理,建立严格的审批、登记制度,并由专人管理。复制的文件要视同原件一样严格管理,用过的复制件要及时清退,集中销毁。

第二十条邮寄保密文件须通过机要通信部门,邮件要密封并盖密封章,标明密级,写清收件单位及地址。不得用邮政信箱或街道门牌代替收寄单位名称,不得错写,以防错投泄密。

严禁向境外邮寄或非法携运保密文件;严禁用电子邮件收发保密文件。

第二十一条因公外出人员,不准携带保密文件。确因工作需要必须经主管领导批准,办理登记手续,二人同行,共同负责,互相督促,确保文件安全。

第二十二条涉外人员和出国人员不准涉及和携带保密文件。

第二十三条向境外提供有关地质资料必须依法按有关规定进行保密审查。

第二十四条各部门不得在连接国际互联网的计算机上处理保密文件,包括进行保密文件的登记。用于处理保密文件的计算机及相关设备,其电磁辐射必须符合规定要求。

第二十五条本所保管的保密文件,有关部门必须定期清查清对。需要清退的,要按规定及时向宜昌市“两办”清退。清查、清退中,如发现丢失文件,应立即组织追查,并按泄密报告制度及时向上级主管部门报告。

办理完毕的保密文件要按要求收集齐全,立卷归档,确保文件齐全、完整,便于保管和提供利用。

第二十六条保密文件销毁时,由保管部门进行登记,经主管所领导审定,由二人监督销毁。个人不得私自销毁保密文件。严禁向废品收购部门和个体户等出售内部文件、刊物和资料。

第二十七条内部机构撤销或合并时,应按规定及时对保密文件进行处理、清退、移交,确保保密文件安全。

第二十八条一旦出现失、泄密事件,要依据保密法律、法规规定,查明情况,追究有关人员和领导责任,并酌情给予相应处分;触犯刑律的,依法追究刑事责任。

第二十九条本制度由所保密领导小组负责解释。

第三十条本制度自下发之日起执行.

代理记账部工作管理规章制度工作规章制度范文(3)|返回目录

以下是小编为大家收集的制度,仅供参考!

第一条:各成员必须爱岗敬业,认真完成指派的各项任务;

第二条:各代理记账业务公司的所有相关资料不得带出公司办公室。

第三条:为保证代理记账业务核算的准确、及时,本公司代理记账业务实行老师项目负责制(各业务单位的指导老师及代理记账学生安排表见附表一)。各成员必须按安排表与指导老师联系且服从安排,按时按质完成任务。

第四条:各成员必须按安排表中安排在每月月底前10天内与业务单位取得联系,索取票据,了解业务单位意图,向代理记账部经理及指导老师反映。

第五条:上月报表应在下月五日前完成做账工作,经代理记账部经理及指导老师同意审阅后才可进行网上报税和去税务部门报税。

第六条:熟练掌握代理记账业务流程;代理记账业务流程如下:

索取凭证——账务处理——代理记账部经理审核(签)——指导老师审核(签)——加盖业务单位公章及本公司章——报税——向代理记账部经理反映报税情况——向指导老师反映报税情况——向办公室提交相关资料(纸质及电子版报表资料及在税务部门、业务单位取得的其他相关资料)——电脑软件做账——代理记账部经理审核及指导老师审核。

第七条:到税务部门报税时,一定要关注税务部门的通知,打听或索取有关政策法规及其他资料;

第八条:各成员必须按安排表负责各自业务单位的工作,一般情况下每个成员负责2—3个月的代理记账工作,公司就会安排做另一公司的记账业务或其他业务。在做下一工作前一定要办好上一工作的交接事宜,由此产生的工作过错由移交者承担。工作交接时要做好以下事情:

1、编制移交清册;

2、确定移交时间、接交人、监交人员(包括指导老师及代理记账部经理);

3、移交前能结出余额的要结出余额。

4、要建立新账的,要在代理记账部经理及指导老师帮助下建立好新账。

以上各条希望各位成员严格遵守,如有违规,经公司领导层与带队老师集体商议后,作出警告、记过、开除等处分;如果按以上制度按时按质的完成了任务,且在自己空间里进行了反映,指导老师将给予相应社会实践加分。

学院党员联合会工作职能及规章制度工作规章制度范文(4)|返回目录

第一章总则

第一条为加强计算机学院学生党建工作,充分发挥学生党员联合会的战斗堡垒作用,根据《中国共产章程程》、《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》和湖北工业大学有关党委文件,结合本院实际,制定本条例。

第二条学生党员联合会是中国共产党在学生中的基层组织,是党联系青年学生的桥梁和纽带。学生党员联合会应成为组织教育学生党员努力学习马列主义、*思想、*理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,认真履行党员义务,发挥先锋模范作用,团结带领广大学生贯彻党的教育方针,努力成为德智体美等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人的战斗堡垒。成为学生党支部和学生党小组促进班级团结进步,健康发展的引领者和战斗堡垒。成为推动学院学生党建工作健康发展的建设者和战斗堡垒。成为党员联系群众,服务群众的最基本组织单元,充分体现学生党员联合会的“自我管理,自我教育,服务群众,共同提高”的职能。

第三条学生党员联合会的服务对象是全院学生党员、学生。党支部、马列学习小组和学生作为党员联合会开展活动最基本的组织单元。各班团支部以及团员青年是学生党员联合会的后备军和得力助手,随时准备为学生党建工作做贡献。

第四条学生党员联合会是学院党总支下属分支机构,受学院党总支的领导。学生支部书记具体负责指导、监督学生党员联合会的工作。

第二章学生党员联合会的设置及各部职能

第五条学生党员联合会设立了主席团,学生党建事务部,和谐宿舍建设部,优良学风建设部。

第六条主席团,包括主席1名,副主席1名,全面负责学生党员联合会工作,负责党员联合会工作计划的制订、督促、检查、指导与协调工作,经常向上级反映情况、汇报并请示工作,及时向各部布置工作,交流情况。抓好党员联合会各部门的建设日常活动的指导,重点问题由党员联合会主席团及各部门部长讨论确定;督促党员联合会各部门做好各项工作;

主席的主要任务:

1、主持党员联合会日常工作,决定有关重大事项,负责党员联合会全局工作的决策;

2、带领党员联合会全体党员,预备党员,重培对象,入党积极分子,面向全院开展各种有益于同学身心健康的活动,促进广大同学综合素质的全面发展;

3、听取各部门工作汇报并统筹、调查、指导各部门工作;

4、做好党员联合会干部思想教育工作,总结工作经验、教训,增强党员联合会的凝聚力和战斗力;

6、负责书记、副书记、汇报工作。

副主席的主要任务:

1、协助主席做好党员联合会全局工作的决策及日常工作;

2、协助主席,分管党员联合会有关职能部门及附属机构;

3、协助主席加强党员联合会与各部门的沟通与交流,并协调各部门之间的关系,对各部门工作进行指导;

4、主席不在或受主席委托时,代表主席行使各项主席职责。

第七条学生党建事务部,包括部长1名,副部长1名,负责党员联合会工作的宣传、报道,以及将及时的信息在党员联合会博客上更新。收集整理材料,包括各支部党建材料的存档和保管,各小组的学期计划、月总结、学期总结的收集整理,材料以电子版本为主。活动材料的收集和整理,包括活动策划、通知、总结、通讯、照片,材料也是以电子版本为主。出勤方面材料的整理(签到表、会议记录、值班登记表、后勤出勤情况)。负责后勤工作的安排和财务的管理。

一、活动开展方面:

(1)党员联合会活动节目要保质保量,内容丰富;

(2)党员联合会活动要深受大部分同学喜欢;

(3)党员联合会活动要有特色,具有创新意义,大部分同学都能够参加;

(4)党员联合会活动无违反校规校级的行为。

二、宣传工作方面:

(1)宣传各个活动的海报;

(2)宣传条幅我们会给予最大的支持;

(3)宣传所有的海报,条幅的悬挂,传单等对外张贴,都要到指定地点;

(4)每次活动都能动用海报,传单,宣传板进行宣传。

三、与党员联合会配合程度方面:

(1)部门需积极配合党员联合会工作,不得有故意破坏影响党员联合会的名誉;

(2)学生党建事务部成员不得无故缺席社联例会和办公部会议;

(3)学生党建事务部成员需在要求时间内通知好要求通知部长的事情。

第八条和谐宿舍建设部,包括部长1名,副部长1名,和谐宿舍建设部主要负责帮助大家构建良好的寝室居住环境,和谐的寝室文化氛围,该部的宗旨是倡导良好的卫生习惯和文明行为。

一、卫生检查安排:

(1)每周三下午安排预备党员,入党积极分子检查1、11、19栋各寝室卫生打扫情况。

(2)对检查情况进行汇总,然后交给主席团。

(3)必须有专人负责记录检查人员签到,交给主席团。

(4)检查卫生必须与同学交流沟通,做到讲文明,懂礼貌。

(5)检查人员需按时到场,要有责任心,不能无故缺席。一次不到给予警告处分。若再次缺席者撤销其所在职务。

二、与党员联合会配合程度方面:

(1)部门需积极配合党员联合会工作,不得有故意破坏影响党员联合会的名誉;

(2)和谐宿舍建设部成员不得无故缺席社联例会和办公部会议;

(3)和谐宿舍建设部成员需在要求时间内通知好要求通知部长的事情。

第九条优良学风建设部,包括部长1名,副部长1名,主要以“学习”为中心开展多种丰富的活动,围绕学院的学风建设,通过师生平台交流,为广大同学提供良好的学习环境和氛围,特别号召所有的党员,未来党员起到带头作用,用实际行动,帮助在学习上有困难,生活上有困难的同学。

一、查课工作安排

(1)每周安排预备党员,入党积极分子检查学院大一大二的课。

(2)对查课情况进行汇总,然后交给主席团。

(3)必须有专人负责记录检查人员签到,交给主席团。

(4)查课与老师进行沟通交流,做到讲文明,懂礼貌。

(5)检查人员需按时到场,要有责任心,不能无故缺席。一次不到给予警告处分。若再次缺席者撤销其所在职务。

二、与党员联合会配合程度方面:

(1)部门需积极配合党员联合会工作,不得有故意破坏影响党员联合会的名誉;

(2)和谐宿舍建设部成员不得无故缺席社联例会和办公部会议;

(3)和谐宿舍建设部成员需在要求时间内通知好要求通知部长的事情。

三、规章制度

第十条主席团例会制度:

1、主席团例会定于每两周由主席召集主席团成员召开。

2、会议由主席主持,交流信息讨论,安排本周的工作任务。

3、主席因事不能到会,则需要委托副主席召集主席团成员开会,会后须向主席汇报开会内容。

4、重大工作、活动决策,应通过会议讨论决定,并由主席负责向指导老师请示批准。

5、如有特殊情况应根据实际需要召开主席团会议。

6、学生党建事务部负责会议记录。

7、会议要求:

(1)会前各部应做好相应的准备材料,对会上讨论和安排的工作做好详细的记录;会议结束后,须向各部门做出具体的工作安排。

(2)会前与会人员必须将手机及其他通讯工具调至关闭或静音状态,会议中严禁接听电话。

(3)会议结束后,与会人员应主动收拾会场,保持会场整洁。

第十一条干部选拔:

党员联合会是学生自治组织,是学生与学院之间的桥梁纽带。几年来,党员联合会在学院党委的领导下,带领广大学生进行“自我教育、自我管理、自我服务”,他们的工作为学院的稳定发展,为青年学生全面成长成才都做出了积极的贡献。随着学院招生规模的扩大,党员联合会工作面临着许多新的挑战,党员联合会传统的用人和管理模式存在的弊端在新的形式下日益凸显,为了让党员联合会进一步适应新的形势,总结我校学生会换届选举经验和结合党员联合会现有状况,决定在党员联合会的用人和管理上做突破性的尝试,具体选拔办法如下:

一、党员联合会部选拔的基本条件

1、政治思想素质要求:坚持四项基本原则,拥护党的各项路线、方针、政策,具有鲜明的政治立场和政治方向,关心时事政治和校内大事,积极参加校、系组织的政策形势报告及政治学习。

2、道德品质素质要求:遵纪守法,能自觉维护校园安定团结的正常秩序;为人诚实守信,尊敬师长,礼貌待人,朴素大方,乐于助人,热爱劳动和公益活动,爱护公共财物,敢于同不良风气作斗争,具有健康向上的精神风貌,在同学中有较高威信,在校无违纪。

3、科学文化素质要求:学习勤奋努力,能自觉完善和优化自身知识结构,成绩优良,课程无补考门次。

4、身体心理素质要求:积极参加体育锻炼,身体素质好,体育成绩良好,心理健康,面对竞争、挫折具有一定的承载能力和自我调节能力。

5、综合素质要求:工作积极主动,细心负责,思路清楚,有较强的开拓创新意识;工作方式、方法恰当,能够正确的处理好工作、学习和生活三者之间的关系。兴趣爱好广泛,特长突出,有团结协作精神,并具有一定的社交能力、语言表达能力、组织协调能力和沟通协助能力。

二、选拔办法:

(一)党员联合会主席团(主席、副主席)选拔条件及办法:

1、必须具有学生工作经验;

2、选拔采取荐、考、评相结合的方式,具体步骤如下:

(1)荐:由个人自荐、部长推荐和主席团提名三种方式进行报名,并填写表格后上交社联。

(2)考:主席团根据报名和推荐情况对参加选拔的学生进行考察,然后由主席团综合个人意愿和岗位情况最后决定各岗位初选人员名单;

(3)评:进入初选的同学进行公开演讲答辩,并由现场评委根据个人表现评选出主席团的人选。

(4)由指导老师确定各岗位的最后人选。

第十二条党员联合会各部部长、副部长选拔条件及办法:

1、必须具有学生工作经验;

2、选拔以荐、评相结合的方式,具体步骤如下:

(1)荐:由个人自荐、部长和主席团提名三种方式进行报名,并填写表格后上交主席团。

(2)考:主席团根据报名和推荐情况对参加选拔的学生进行考察,然后由主席团综合个人意愿和岗位情况最后决定各岗位初选人员名单;

(3)评:进入初选的同学进行公开演讲答辩,并由现场评委根据个人表现评选出党员联合会部长的人选

(4)由指导老师确定各岗位的最后人选。

篇3：某ktv服务员规章制度

1、服务员能够运用准确规范的语言迎接、问候、操作,坚持站立服务和微笑服务。

2、负责ktv包房的卫生清洁工作。

3、熟悉KTV包房的工作内容、工作程序。

4、熟练掌握音响控制技术,善于调动和掌握客人情绪,具有丰富的实践经验和设备操作技巧。

5、具有较好的音乐素质和修养,动作熟练、规范,能满足客人点歌和音响控制需要。

6、负责为顾客提高及时、准确的点歌服务,安排顾客所要求的酒水供给、斟酒、小食品的供给。

篇4：采购管理规定范例

采购管理规定范本

一、目的

加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围

本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购,公司根据市场行情每年至少举行2次招标,确定采购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上根据市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨,并且采购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序,物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1:全面点的采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划,报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购,除零星采购外,批量采购业务必须先与供货方签订采购合同,并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审,采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。

在采购合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计划,经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验,质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购,在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后,出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时,应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件,对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请,负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位,因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的,没发现查实一次罚款100元,给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的,采购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由采购人员自行承担。

提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失,损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要,认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。

填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,采购部门有权拒绝采购。

采购计划及申请必须由请购部门主管签字,无请购部门主管签字,审批人不得予以审批。

对贪图省事、乱报采购计划,造成本公司流动资金使用浪费的,依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下,必须充分考虑市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的采购方案,落实供货单位。

并对采购物品的品质、货款结算安全负责。

若因玩忽职守,造成公司经济损失的,应负相应的经济赔偿责任。

特别是结算过程中产生的应收款项,有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相,并造成公司经济损失的,给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品,依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。

若发现品质不符时,必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。

严禁品质不符的外购物品入库。

因验收人员玩忽职守造成经济损失的,给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续,并对入库采购物品的数量负责。

若发现数量不符时,应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理),同时妥善保管该批采购物品等待处理。

对仓库保管员工作马虎,未按本办法规定操作,造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行,自本制度执行之日起,原有相关规定同时废止。

篇5：采购管理规定办法

采购管理办法

一、总则

为了规范公司采购行为,降低公司经营成本,特制定本办法。

二、管理体制

公司可设立专门的采购部门,具体负责公司采购业务。

公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购,均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

公司采购实行集中与分散相结合体制。

三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购,由采购部门统一办理;低值、小额或限额以下的采购,由使用的部门各自办理。

公司实行成批和零星采购相结合体制。

四、根据年度经营计划,测算和制定年度原辅材料、物资需求计划,每年进行1~2次的成批采购;

五、年度物资计划难以概括,或市场供求变化导致物资需求计划改变的,可在年度中进行多交的零星采购。

六、贯彻“五适”方针,即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点,购进适当品质及适当数量的物料。

七、采购计划与申请

根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况,可以制定年度采购计划预案。

根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化,相应制定半年、季度或月度的具体采购计划,该计划按期滚动修订。

公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施,半年、季度采购计划须经总经理审批,月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。

根据采购计划制作的采购预算表,以一式多联方式提交,分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。

公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时,可即进提出采购申请,并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。

八、采购实施

采购部收到请购单或采购计划被批复后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。

对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。

尽量提高每次采购批量,获得批量折扣,降低采购成本。

采购询价获准后,采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。

买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。

合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。

重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。

采购合同经双方签章生效后,采购员按合同付款进度,向财务部申请借款,及时向供应方支付定金和各期货物。

采购员按合同交货进度,及时催促供应方按时发货。

收到托运单据或提货凭单后,即前往提货点,按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量,相符后签收。

如发现货物品种、数量或重量与合同不符,质量经检测与合同约定标准不符,采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。

对货物品种、质量、数量与合同不符的,采购员及进告知供应方,并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

验收合格的货物及时运抵仓库,办理移交入库手续,并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。

采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表,分类监控、跟催。

采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题,应及时上报主管处置,寻找替代品或变更生产计划。

九、其他

1.采购部应采取有效措施,完成公司下达的降低采购成本的指标,或达到采购目标成本。

2.采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况,趋势预测,提出最有利的采购时机。

3.采购部分分析主要物料的采购成本及构成,掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重,对有关费用重监控。

4.采购部选择运输方式,应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等,多方案比较后选定方式。

5.会同财务部确定贷款分期付款和结算方式,协商使用赊购、商业票据,减少公司采购和库存资金的占用。

十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价:

采购目标成本的完成情况;

采购合同履约率和违约程度;

采购成本节约额或损失额;

采购物料质量合格率;

价格波动情况;

供应商稳定性和开拓供应商新情况;

廉法或执着收回扣、贿赂情况。

以上工作情况记入采购员业绩档案,作为考绩依据,并作出相应的奖励和处罚。

十一、附则

本办法由采购部解释执行,经公司总经理办公会议批准生效。