标准工作程序建立执行

篇2：采购控制工作程序

施工ISO-采购控制程序

上海**房地产有限公司程序文件文件编号:VK-C*4.6-01

标题:采购控制程序页次:第1/2版本:A试

1.目的

保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

2.范围

适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。

3.职责

3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门,负责采购全过程的操作。

3.2招投标小组对采购全过程进行监控。

3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

3.3.1设计部负责材料、设备选型,并提供给工程部。

3.3.2预算部负责价格审核。

3.3.3财务部负责资金筹措。

4.程序

5.相关文件

5.1《关于工程发包、材料(设备)采购、设计任务委托实行招投标管

理制度的实施办法》(一九九七年四月十四日)。

5.2《工程保修金使用办法》。

5.3《发标、评标会议纪要》

6.相关表单

6.1《相关合同及标书》。

6.2《合同报批表》。

6.3《付款申请表》。

6.4《甲供材料、设备清单》。

6.5《材料、设备采购决算申请表》。

6.6《甲供材料、设备采购时间计划表》。

上海**房地产有限公司程序文件

文件编号:VK-C*4.6-01

标题:采购控制程序页次:第2/2版本:A试

采购程序流程图

甲供材料、设备及供应商资料

设计部材料岗甲供材料、设备清单

&nb

sp;甲供料采购时间计划

工程部招标书1

合同文本

分供方考察及资格审查

招投标小组标书审查

合同审查

履行合同

发标会

评标会确定中标分供方

工程部合同报批

预算部、财务部会签

分管副总会签

总经理签署

篇3：城市架空线管理程序

施工ISO-城市架空线管理

1、目的:确保小区临时过渡用电及施工用电质量,控制成本。

2、范围:适用于竣工但未通正式电的住宅及部分配套项目和施工区域。

3、职责:

3.1配套部是架空线装置管理的部门,项目负责人负责所需架设与拆除方案及单位的选择,报部门经理审批。

3.2项目负责人对项目工程量进行审核报部门经理审批。

3.3预算部负责对所报预算及结算费用的审核,并将审核结果报主管工程副总审批。

4、程序:

4.1架设线路:

4.1.1项目负责人根据部门经理的安排在5―10天完成所需架设架空线的方案及初步费用报告(该初步费用由预算部提供)。

4.1.2项目负责人负责将方案送至预算部,预算部在3天内给出初步价格。

4.1.3项目负责人会同预算部及施工单位对工程量进行施工图与现场核对,共同签字认可。

4.1.4项目负责人按照上海市低压架空线安装规范进行验收,如有不符合质量标准的要求整改或发书面整改通知书,整改完毕必须到现场复验,并作签字认可。

4.2拆除架空线:

4.2.1项目负责人根据现场实际用电情况将不再使用的架空线进行拆除或进行调整,以便临时架空线更加合理及符合环境需要。

4.2.1.1项目负责人将需拆除的架空线书面上报工程部直接领导及主管副总审批。

4.2.1.2项目负责人负责将所拆除的架空线分别按规格、长度或量进行核对,并注明标签存放工程部仓库,并送预算部备案。

4.2.1.3存放工程部仓库内的架空线材料需建立领用和存放记录制度,该项工作由仓库专管员负责。按仓库管理程序执行。

4.2.1.4拆除的架空线材料如被重复利用,负责人必须在施工图上注明,以便预算部审核工程量时根据仓库存货备案扣除相应的费用。

修改记录:

页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

编制:审核:批准:

日期:日期:日期:

篇4：付款审核审批工作程序

施工ISO-付款审核审批工作程序

1、目的:杜绝错付、超付,以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。

2、范围:

2.1工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)。

2.2设备款的审核审批。

2.3设计款的审核审批。

2.4保修金的审核审批。

2.5零星工程款的审核审批。

2.6登记台帐。

3、职责:严格执行合同条款、公司的规定和管理程序,仔细审核已付款情况,即时做好台帐,加强各流转部门信息传递,合理安排付款时间,保障工程进度。

4、程序:

4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料,若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2审核

4.2.1按照合同条款,仔细审核每项付款。

4.2.2深入工地现场,了解工程进展,在付款时做到心中有数。

4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2.4及时做好台帐,严格核对“已付款”,杜绝超付。

4.2.5加快各部门审批程序,做好解释工作,对财务部提出各种工程进展问题,做到有问必答。

4.2.6合理安排如每笔付款,做到急事急办,绝不拖延时间,影响工期。

4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。

4.3付款审批流程:

该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单------工程部经理同意------预算部该项目主办人审核签字------预算部经理同意------分管副总同意------预算部登记------财务部同意------总经理审批同意------财务部开支票------预算部安排付款、领用支票、登记台帐-----主管工程师领用支票,返回发票。

4.4各类付款审核:

4.4.1工程预付款审核:预付款=合同金额×预付%

4.4.2工程进度款审核:由施工单位编制上报,工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表,经预算部审核,双方确认,并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%

检验是否超付:

工程款不超付:合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×(1-下浮%)×(1-保修金%)

4.4.3工程结算款审核:根据预算部已审核工程结算。

工程结算款=结算总价-下浮价-保修金(或扣留金额)-预付款-进度款-甲供料款-扣款。

4.4.4保修的审核:(见《工程保修金使用办法》)

在合同规定之保修期满后,经物业公司核实无质量问题时方可办理。

保修金=(结算价-下浮价)×保修%-扣款

4.4.5设备款的审核:材料设备款的支付,主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票,再根据合同审核支付,工程结束后,按实结算,若发生新增加材料设备,必须经设计部签认后给予结算。

4.4.6零星工程款的审核:零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。

零星工程款=结算金额-(1-优良率)×2%-扣款。

5、相关文件:

5.1付款申请表。

5.2工程付款手续管理程序。

5.3保修金使用程序。

6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。

注:1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制:校对:审批:发放号:

篇5：工程档案管理工作程序

1、目的:实现“城”工程建设档案的标准化管理,提高城建档案管理工作的正确性与效率。确保第一时间正确解决问题。

2、范围:根据《基本建设项目档案资料管理暂行规定、国家档案局、国家计委、国档发》、《上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定》等文件精神,完成一个项目从开始建设到交付使用过程中形成的文件资料的积累、整理保管和利用工作。

3、职责

3.1收集和保管“城”项目的城建档案,参加每个工程的竣工验收工作。

3.2对收集和保管的城档进行整理、鉴定、汇编、归档。

3.3负责工程系统内城档的利用和有关城档的技术咨询服务工作。

3.4负责将工程竣工档案送缴闵行区规土局档案室存档。

4、程序(程序图略)

5、相关文件

5.1《上海市建设工程竣工档案的编制及报送规定》

上海市城市规划管理局一九九五年九月

5.2《上海市人民政府上沪府发[1987]30号?上海市城市建设档案管理暂行办法》(一九八七年五月五日,上海市人民政府发布)

5.3《基本建设项目档案资料管理暂行规定》

国家档案局、国家计委,国档发[1988]4号

5.4《基本建设项目档案的验收》

主讲:上海正路房地产开发有限公司总工程师张学亮

6、相关表单:

6.1立项阶段和设计阶段文件材料归档情况表(一)―(六)。

6.2小区领用图纸登记表。

6.3加盖公章审批表。

6.4单位工程资料检查一览表。

6.5万科验收壹拾柒张表单。

6.6工程A、B、C册资料一览表。

6.7工程竣工资料鉴定流转单。

6.8城市建设档案卷内目录。

6.9备考表。

6.10城建档案。

6.11文件领用登记表