S公司HSE能力评价管理程序

篇2：S企业HSE供应商管理程序

1目的

为了确保采购的产品符合规定的健康、安全与环境保护要求,制定本程序。

本程序规定了采购管理部门的职责、供应商的评定与管理、采购的管理及采购产品的验证。

2适用范围

本程序适用于公司及直属公司采购部门的采购管理工作。

3职责

3.1采购部是本程序的归口管理部门,负责公司采购管理工作,负责组织对供应商HSE能力的评价与监控。

3.2直属公司供应站负责物资需求计划的上报,物资到货的接收、验民、委托复验、入库、保管、发放。

4程序内容

4.1供应商的评定与监控

4.1.1调查供应商基本情况,建立供应商管理档案,必要时进行实地考察,每类物资的合格供应商不少于三家。

4.1.2重要物资供应商应考查其生产能力、经营范围、历史信誉及有关证实材料等情况。

4.1.3健全供应商网络目录,实行年度复查制,对供应商的评定每年进行一次,组织相关部门对供应商进行综合评价,建立《合格供应商名录》;采购部对各部门和直属公司提出的有问题的供应商,经核实情况属实,取消其合格供应商资格,撤消其档案。

4.1.4供应商提供的产品和售后服务作为采购部评定合格供应商的重要条件之一。

4.1.5对供应商提供的产品出现健康、安全、环境等方面问题时,取消其供应商资格,撤消其档案。

4.2采购的管理

4.2.1采购部负责公司所有外购物资的采购供应工作,所采购的各类物资要在合格的供应商或厂家范围内采购,所采购的物资要保证生产进度,保证质量,各种质量证明文件齐全。

4.2.2直属公司供应站负责物资需求计划的编报、物资接运、验收入库及出库。

4.2.2.1物资到到货时,各直属公司供应站或使用单位要认真验收,对不同的物资采取不同的验收方法。对按规定须经复验合格使用的物资,必须经复验合格后方可发放,到货必须填写《物资到货记录》。

4.2.2.2对验由时发现存在的质量问题的物资,各直属公司供应站使用单位应及时通知采购部协调处理,并做好记录。

4.2.3外部工程物资采购由采购部负责,或由采购部指定人员负责;采购计划由对外项目部或施工单位编制。

4.2.4由甲方供料的项目,由各施工单位自行组织领料。

4.2.5采购部根据直属公司及各部门的《物资需用计划表》填写《接受材料计划登记表》下发给主管计划员,计划员平衡库存后,按照框架贸易采购、比质比价采购或招标采购的程序填写《物资采购比质比价决策表》和《物资采购审批表》,或与供应商签订采购合同,经采购部长和主管经理批准后,实施采购。

4.2.6对与健康、安全与环境有关的物资,在采购合同中应就相关方面提出具体要求。

4.3采购产品的验证

4.3.1采购部对所购物资的质量负责。

4.3.2直属公司采购管理部门对入库物资必须进行质量检查,做好发料记录,达到可追溯的目的,质量不合格的物资坚决不予入库;对出库物资质量不合格的,报采购部协调解决或退货处理。

4.3.3对现场安装调试后才能发现质量问题的物资,采购部和项目管理部等部门到现场观察调试情况,发现问题及时协调解决。

4.3.4劳动保护用品由采购部按计划及规定质量标准在合格供应商处采购,并组织直属公司采购管理部门办理入库工作。

4.4本程序未明确规定的问题按工程发[2003]1号《关于下发、的通知》执行。

5相关文件

HSE03-3.5.1--01—2003《大庆石油化工工程公司物资采购管理实施细则》

HSE04-3.5.1--01--2003《大庆石油化工工程公司阳光采购管理办法》

HSE02-3.6--2003《HSE信息交流与协商管理程序》

6记录

HSE04-3.5.1--01--2003《合格供应商名录》

HSE04-3.5.1--02—2003《物资需用计划表》

HSE04-3.5.1--03--2003《接受材料计划登记表》

HSE04-3.5.1--04--2003《物资采购比质比价决策表》

HSE04-3.5.1--05--2003《物资采购审批表》

HSE04-3.5.1--06--2003《供应商评定表》

篇3：HSE承诺方针与目标管理工作程序

1目的

为了对公司HSE承诺、方针和目标的有效性、可行性和适宜性进行监督和管理,持续改进HSE管理体系,制定本程序。

本程序规定了承诺、方针和目标的建立、实施和考核等内容。

2适用范围

适用于公司职业健康、安全与环境承诺、方针和目标的制定、分解、实施及考核等。

3职责

3.1总经理负责批准、发布HSE承诺、方针和目标。

3.2安全环保部是本程序的归口管理部门,协助总经理组织制定公司HSE承诺、方针和目标,并监督实施。

3.3安全环保部负责HSE承诺、方针和目标方案的征集,并负责组织本部门职能范围内HSE目标(指标)的分解、考核。

3.4经理办公室负责HSE承诺、方针和目标的文件发放,负责承诺方针与目标宣传。

3.5各职能部门、直属公司负责执行公司HSE承诺、方针和目标(指标),3.6项目HSE作业计划书的编写部门负责具体工程施工项目HSE目标(指标)的提出、分解和组织实施。

3.7直属公司安全环保部门负责将制定的目标(指标)向下分解至基层单位(分公司、厂、车间),由基层单位将其分解至班组。

3.8全体员工必须理解和掌握公司的承诺、方针与目标,并在工作中实施。

4程序内容

4.1承诺、方针和目标制定基本原则

以下条款为各级公司起草、编制、确定承诺、方针与目标的共同要求。

4.1.1承诺的制定要依据国家、地方、上级有关法律、法规、标准、规范等要求,要符合总厂HSE方针及目标要求,符合公司资源条件和发展现状、符合全体员工的共同意愿。

4.1.2要满足SY/T6276—1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、《职业安全健康管理体系审核规范》、GB/T28001-20**《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系――规范及使用指南》,应体现公司长期管理思想和理念,目标要具有阶段性、渐进性和可操作性。

4.1.3所制定的目标(指标)不低于本公司现有的目标水平,并切实可行。

4.1.4承诺、方针和目标的制定应满足相关方的期望。

4.1.5以本公司HSE风险评价(包括初始评审)为依据。

4.2目标(指标)制定的要求

4.2.1目标(指标)由公司、直属公司、基层单位三级目标(指标)组成。

4.2.2目标的建立或分解要尽可能量化,并分解到部门或班组。

4.2.3目标(指标)也可以采用“责任状”、合同或其它适宜的方式。

4.3承诺、方针和目标的制定与发布

4.3.1安全环保部依据本程序4.1条款要求,征集过程填写《承诺方针与目标征集记录》,安全环保部汇集征求记录中相关条款形成草案。

4.3.2安全环保部将草案征集各公司主要领导的意见后,形成修改意见,协助管理者代表组织对其进行法律、资源的可行性、适应性评审,评审过程填写《工程公司评审记录》,安全环保部将确定的HSE承诺、方针与目标形成报批稿,经最高管理者批准签字,由经理办公室履行正式文件发布手续。

4.3.3各直属公司制定本的职业健康、安全和环境目标(指标)参照4.3.1和4.3.2程序进行。

4.4承诺、方针与目标的内容

承诺、方针与目标的内容至少应包括:

(1)遵守有关法律、法规和其他应遵守的内、外部要求;

(2)持续改进的思想;

(3)对事故预防的重视;

(4)对公司员工的期望和对承包方的要求。

4.5目标(指标)的分解及实施

4.5.1安全环保部将目标(指标)按总目标要求纵向、横向分解至各职能部门和直属公司,并形成文件。

4.5.2各级公司应在确保完成公司目标(指标)的前提下,将其分解至各职能部门和基层单位,分解可以以责任状等形式体现,基层单位将目标(指标)以责任状形式分解至班组。

4.5.3各级安全环保部每年两次将本单位目标完成情况进行统计后,填写《目标(指标)完成情况统计表》,作为管理评审输入材料,提交管理评审会议。由HSE体系办公室存档,未如期完成的,由责任单位(部门)组织调查、分析原因,提出处置方法和纠正措施。

4.6承诺、方针与目标的评审及变更

4.6.1安全环保部对目标的完成情况进行一次考核评价。当出现下列情况时,对其进行评审和变更:

(1)当公司健康、安全与环境方针、组织机构、重大建设项目(包括隐患治理方案、环境管理方案)实施后,相关方要求发生变化时;

(2)出现重大健康、安全与环境事故时;

(3)政策、法律、法规、标准条文不适宜于本公司;

(4)实施、监测过程中发现有重大不符合时;

(5)通过管理评审后,需要对目标(指标)进行调整或修订时。

4.6.2承诺、方针与目标与指标变更必须以不违背公司职业安全、环境方针和上一级组织的目标及指标为原则。

4.6.3承诺、方针与目标的修订应符合本程序4.1条款要求进行。

4.6.5当承诺、方针与目标经管理评审后发生变更时,由安全环保部填写《列改申请单》,经最高管理者批准后,以《更改通知单》的形式发放至各职能部门和直属公司,承诺、方针与目标的变更具体执行《变更管理程序》。

4.6.6在每年的管理评审中,应对HSE方针的贯彻实施、持续的适宜性、有效性做出评价,具体执行《管理评审控制程序》。

4.7宣传与培训

4.7.2经理办公室、安全环保部负责做好职能范围内的健康、安全与环境管理的宣传活动,填写《宣传活动记录》。

5相关文件

HSE02-5.8--2003《变更管理程序》

HSE02-7.2--2003《管理评审控制程序》

HSE02-5.4--2003《变更管理程序》

6记录

HSE04-1.1--01-2003《承诺方针与目标征集记录》

HSE04-1.1--02--2003《目标(指标)完成情况统计表》

HSE04-1.2--01--2003《宣传活动记录》

HSE04-3.7--11--2003《工程公司评审记录》

HSE04-3.7—07--2003《更改通知单》

篇4：基层单位HSE实施程序编制规程

一、基层队HSE实施程序的编制要点

(一)基层队概况描述主要内容包括:工作类型、人员状况、工作性质、工作量、主要设施与设备、HSE管理状况、主要生产作业班组情况等。

(二)调查报告:建设类基层队开工前或在对外承包工程投标书完成前,运转类基层队投产前或正在运行中,应对生产(施工)区域进行全面调查,并形成调查报告。

(三)领导承诺、方针目标和责任:1.领导承诺内容主要包括:说明HSE工作在企业生产经营和未来发展中的作用和重要性;提出在安全、环境和健康方面的努力方向;提出职工HSE教育培训,提高职工HSE意识和技术素质;提出定期开展风险评价,搞好隐患治理和风险控制等。

2.方针目标:包括制定HSE方针、制定HSE管理目标。

3.基层队正职领导要负:组织实施安全、环境与健康一体化管理,提高基层队的HSE管理水平;通过岗位的HSE表率,树立正确的行为榜样,不断强化和奖励正确的HSE行为;组织制定基层队HSE职责和HSE业绩的管理考核细则,并定期组织检查考核及定期组织HSE检查,积极消除事故隐患等责任。

(四)组织机构、职责、资源和文件控制

1.组织机构和职责包括:基层队成立HSE管理领导小组、制定基层队HSE管理组织机构图,并明确管理人员和一般员工的HSE职责。

2.职责考核:其方式是基层队应建立HSE职责定期检查考核制度;其考核内容主要包括HSE表现和业绩两个方面。

3.资源包括:人力资源、培训、物力资源、文件控制。

(五)风险评价和隐患治理

风险评价指:识别与生产活动有关的危害、影响和隐患,并对它进行科学的评价分析,确定最大危害程度和可能影响的最大范围,以便采取有效或适当的控制措施,从而把风险降到最低或控制在可以承受的程度。

风险评价程序如下:1.风险评价、2.隐患治理。

(六)承包商、供应商管理

(七)装置(设施)设计和建设

(八)运行和维修

1.要求:基层队要配合上级有关部门,对所有新安装和改造的设备,要进行开车前审查。

2.基层队要制定和完善有关:设备拆迁及安装安全规定、现场消防器材的配备及防火安全规定、工业动火管理制度、隐患报告制度、营区(营地)HSE管理制度、会议制度、健康管理制度、危险物品管理制度、采购管理制度、HSE检查制度、HSE实施程序内部审核和管理评审制度等管理规定和制度。

(九)变更管理和应急管理

1.变更管理主要包括:变更管理的范围:人员、技术、设施、法律法规及技术标准的要求、工作程序的变更及其它变更。更按统一要求填写《变更申请表》并由专人进行管理。

2.应急管理指对生产、储运和服务进行全面、系统、细致地他析和调查研究,识别可能发生的突发事件和紧急情况,制订可靠的防范措施和应急预案。

(十)检查与监督

基层单位每月应组织一次全面的HSE检查。常规的HSE管理工作检查,包括日常、定期和不定期等方式。

(十一)事故处理和预防

发生有人员伤亡的事故时,基层队应及时抢救伤员、保护现场、采取防止事故蔓延和扩大的措施。

(十二)审核、评审和持续改进

基层队应定期开展内部审核活动,并积极配合上级单位对其进行的HSE管理体系内部和注册审核,不断提高HSE管理水平。

二、基层队HSE实施程序的审批和实施

HSE实施程序编制完成后,要报上一级公司HSE主管部门和领导审查,审批后,方可实施。实工过程中,严格按照实施程序的要求进行。

篇5：某餐厅卫生工一日工作程序规范

卫生工一日工作程序规范

9:30到岗,报到

9:30-11:20餐前准备

1、打扫卫生区域卫生、抹尘、镜面、门面、地面、水台、饰物、皂液盒、干手器、卷纸盒、冲水器(墙面每周抹一次尘)。

2、使用厕宝清涮卫生洁具。

3、做好洗手间清除异味工作(喷空气清新剂或点卫生香)。

4、按时备需领用物品,妥善保管。

5、营业前全面检查设备性能(洗手液盒、干水器、冲水器、水龙头、插销、照明灯、小便器、坐便器畅通)保证正常使用,有问题的设备设施及时报修。

6、清洁一、二楼卫生间。

7、完成主管领班交给的临时任务。

11:30站位

11:30-14:00餐中服务

1、为客人提供方便,木梳、鞋油等服务,注意礼貌用语向客人介绍各种设备的使用方法。

2、随时随地清理卫生,保持卫生间干净、整洁无异味。

3、应变事件处理妥当、及时、规范。

4、做好与老客户的交流工作。

5、下班前,卫生彻底清理一遍。

6、下班前与值班传菜生交接,非营业时间保持清洁。

14:00闭餐

16:30-17;30(餐前准备)

17:30站位

17:30-21:00餐中服务(同上午)