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大酒店服务质量评审细则

编辑:制度大全2021-11-15

一、总则:

为了提供给宾客优质、高效、个性化服务,加强酒店内部质量管理,增强员工的质量意识与业务素质,体现奖优罚劣,充分激励>激励员工的工作积极性,保证质量控制体系的正常运行,特制定本评审细则。

二、适用范围:

1、适用于对酒店所有员工的评审。

2、适用于对中层以下管理人员管理能力的评审。

三、引用标准:

1、《中华人民共和国国家标准旅游饭店星级的划分与评定》

2、《五洲大酒店各岗位操作规范》

3、《五洲大酒店各类管理手册》

4、《五洲大酒店各项综合管理制度

5、《五洲大酒店奖惩与考评标准》

四、公共部分

1.员工违反《员工手册》中任何一条,在评比活动期间遭到过失处理的每人次扣所在部门服务质量1~3分。发生辞退/开除处理事件每次扣所在部门服务质量3~5分。

2.收到宾客表扬信,酌情奖所在部门服务质量奖0.5~10分。弄虚作假者,扣所在部门有关责任人服务质量10分。

3.接到宾客投诉(经调查核实),视情节轻重扣所在部门服务质量3~10分。

4.顶撞部门及饭店的质检人员或妨碍质检人员的检查,扣服务质量5分。

5.未及时反馈质检整改情况扣所在部门经理服务质量1分。

6.对周例会或早会上提出的服务质量问题未落实或整改,扣所在部门经理服务质量3分。

7.部门未及时上交培训计划扣部门经理服务质量1分。

8.管理人员未按时参加例会扣服务质量1分。

9.管理人员参加会议未将手机开至震动挡扣服务质量1分。

五、各部门评审细则

前厅部

(一)公共部分

1.工作场所存放私人物品扣2分

2.未按规定及时调换烟缸扣1分

3.垃圾桶用后不加盖扣1分

4.照明灯不亮或有污渍(每只)扣0.5分

5.电源插座积尘,有污渍(每只)扣0.5分

6.区域消防设备不清洁,有污渍扣1分

7.墙面破损、脱皮、掉漆、未及时报修(每处)扣0.5分

8.服务台及工作间物品杂乱、卫生差扣1分

9.空调出风口积灰或有污渍扣1分

10.下班后未清理垃圾扣1分

11.墙面有污渍扣1分

12.接听电话未使用礼貌用语扣1分

13.未主动问候宾客扣1分

14.对客服务中缺乏热情或未做到接一顾二扣1分

15.未做好宾客资料的整理和保管工作扣1分

16.未按规定做好交接班工作扣1分

17.站姿、坐姿不正、位置不当扣1分

18.未做好考勤工作扣1分

19.随意调换工作名牌扣1分

20.未及时上交各类宾客意见书扣3分

21.未准时参加例会扣1分

22.各类表单、报表填写糊涂或错误、上报不及时扣2分

23.上班时间拨打、接听私人电话扣2分

24.提供错误信息扣2分

25.应知应会考核未达标扣1分

26.上班未按规定着装扣1分

27.私自换班,影响工作扣1分

28.上班工作效率低扣1分

29.对设施、设备故障不及时报告、影响营业扣1分

30.未按规定使用、保养吸尘器扣1分

31.应关的电灯、自来水不关扣1分

32.没有做好安全消防工作或擅自动用消防设施扣2分

33.未按规定操作、保养电脑扣1分

(二)总台问讯处

1.问讯处未能提供准确问讯服务扣1分

2.未事先向宾客说明,延误宾客订票扣1分

3.未做好贵重物品的寄存取工作扣1分

4.未及时向宾客信息准确输入电脑扣2分

5.未按规定做好每天交接工作扣1分

6.留言不准确,且未按要求重复一遍扣1分

7.火警显示屏报警后未按规定处理扣3分

8.对各部门钥匙卡存取把关不严,造成损失扣2分

9.未按规定及时传递宾客邮件扣1分

(三)总台接待处

1.画框、地面积尘,有垃圾扣0.5分

2.未保持电脑、电话清洁扣0.5分

3.未及时清理总台台面糖果纸扣0.5分

篇2:某二级医院评审标准实施细则

二级中医医院评审标准实施细则

总体说明:

一、本细则所有指标均为必查指标,适用于所有二级公立中医医院,民营中医医院参照执行。

二、本细则中将最基本、最重要,若未达到要求势必影响特色优势、中医临床疗效、医疗质量与患者安全的指标,列为“核心指标”(以*标示),具备否决作用。

三、本细则各指标评分只在指标分数范围内扣分,扣完为止,不倒扣分。

第一部分中医药服务功能(650分)

第一章发挥中医药特色优势的措施(40分)

评审指标

评审方法

评审细则

分值

1.1依据功能与任务,确定医院发展战略,制定中长期发展规划,体现发挥中医药特色优势的医院发展方向,有明确的发展目标,重在提高中医临床疗效。(4分)

查阅相关资料,并抽查2项具体措施的落实情况。

医院未确定发展战略或未制定中长期发展规划,或发展规划未体现以中医为主方向,不得分;不能提供原始资料,扣2分;发挥中医药特色优势的措施未落实,每项扣2分,部分落实,酌情扣分(最少每项扣0.5分)。

4

1.2围绕医院中长期发展规划制定医院年度工作计划,有发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的具体措施,并按年度定期评价。(12分)

1.2.1医院年度工作计划能够体现医院发展战略和中长期发展规划的指导思想,有发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的具体措施。

查阅评审前3年相关资料。

医院未制定年度工作计划,或工作计划中无具体措施,不得分;不能提供原始资料,扣1.5分。

3

1.2.2有发展中医重点专科、学科和加强中医药人才培养的具体措施和明确的资金投入。

查阅评审前3年相关资料。

无具体措施,每项扣1分;无资金投入,每项扣1分,措施未落实,每项扣1分,部分落实,酌情扣分(最少每项扣0.5分)。

3

1.2.3医院对影响中医药特色优势发挥和提高中医临床疗效的关键问题有系统的调研分析(至少每年一次),并制订针对性措施。

查阅评审前3年相关资料,并抽查2项具体措施的落实情况。

未定期开展调研分析或无针对性措施,不得分;措施未落实,每项扣1.5分,部分落实,酌情扣分(最少每项扣0.5分)。

3

1.2.4医院对中医药特色指标(包括中医类别执业医师占执业医师总数比例、中药人员占药学人员比例、中药处方占处方总数的比例,中药饮片处方占处方总数的比例等)定期(至少每年一次)进行考核、分析。

查阅评审前3年相关资料。

未定期进行考核、分析,不得分;分析不具体,扣1.5分。

3

1.3医院管理体系中建立引导发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的考核和奖惩激励制度,科室综合考核目标中将发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效作为重要指标。

(10分)

1.3.1医院制定发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的鼓励和考核制度。

查阅相关资料,并访谈有关人员。

未制定发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的鼓励和考核制度,不得分;制度不完善(如制度不系统,分散在各种相关制度中),扣1分;已制定,未实施,扣1分。

2

*1.3.2科室综合考核目标中有发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的相关指标。

科室综合考核目标中无中医药特色优势和提高中医临床疗效指标,不得分;已建立,未实施,扣3分。

6

1.3.3医院实行绩效工资管理,将发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效情况的考核结果体现在科室分配方案中。

未实行绩效工资管理,或考核结果未体现在科室分配方案中,不得分。

2

1.4积极开展中医对口支援工作,并制定鼓励措施。(14分)

1.4.1将对口支援县中医医院、乡镇卫生院或社区卫生服务机构的中医药工作纳入院长目标责任制与医院年度工作计划,并有相关鼓励措施。

查阅上年度相关资料。

未纳入院长目标责任制,扣1分;未纳入医院年度工作计划,扣1分;无确定的对口支援单位,扣1分;无鼓励措施,扣1分。

3

1.4.2开展中医适宜技术推广、人员交流等中医对口支援工作。

查阅评审前3年相关资料,并访谈有关人员。

未开展中医对口支援工作,不得分;未开展中医适宜技术推广工作,扣1.5分;未开展人员交流工作,扣1.5分,工作不到位,酌情扣分(最少每项扣0.5分)。

3

*1.4.3能发挥基层中医药工作龙头作用,所在区县基层中医药工作达到《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》([2012]11号)明确提出的4项中药工作指标要求。

查阅相关资料并实地考查。

未达到年度工作指标要求,每项指标扣1分。

4

1.4.4开展中医适宜技术推广、人员交流等中医对口支授工作。

查阅评审前3年相关资料,并访谈有关人员。

未开展中医对口支授工作,不得分;未开展中医适宜技术推广工作,扣1分;未开展人员交流工作,扣1分,工作不到位,酌情扣分(最少每项扣0.5分)。

2

1.4.5按照国家中医药管理局要求建立中医药视频平台,能参加中医药管理部门组织召开的视频会议、开展交流、培训与会诊等工作。

实地考查。

未建立视频平台,不得分;未按要求参加视频会议、交流、培训与会诊活动,扣1分。

2

第二章队伍建设(100分)

评价指标

评价方法

评分细则

分值

2.1.严格执行国家中医药管理局关于中医医院人员配备的相关要求。(50分)

*2.1.1中医类别执业医师(含执业助理医师)占执业医师比例≥60%。

查阅本年度人事档案及相关证明材料。

每低于标准1个百分点,扣1分。

7

2.1.2中医类别执业医师(含执业助理医师)占执业医师比例<60%,临床科室(口腔科、麻醉科除外)不得招聘非中医类别执业医师。

查阅评审前3年人事档案及相关证明材料。

中医类别执业医师(含执业助理医师)占执业医师比例<60%,但招聘非中医类别执业医师,不得分。

4

2.1.3中药专业技术人员占药学专业技术人员的比例≥60%。

查阅本年度人事档案及相关证明材料。

每低于标准1个百分点,扣1分。

5

2.1.4护理人员系统接受中医药知识和技能岗位培训(培训时间≥100学时)的比例≥70%。

每低于标准1个百分点,扣1分。

5

2.1.5每个临床科室中(口腔科、麻醉科除外),中医类别执业医师占执业医师总人数比例≥60%,同时应符合科室建设与管理指南的相关要求。

每个临床科室不符合要求,扣1分。

7

2.1.6院级领导中中医药专业技术人员的比例≥60%。

每低于标准10个百分点,扣1分。

3

2.1.7医院院领导和医务、护理、药剂、教学、科研部门的主要负责人经过省级以上中医药政策、中医药知识和管理知识的系统培训。院长应经过国家中医药管理局中医药政策和管理知识的系统培训。科主任经过中医药政策和管理知识的系统培训。

查阅上年度人事档案及相关证明材料。

院长不符合要求,扣2分;其他每人不不符合要求,扣1分,部分符合,酌情扣分(每人最少扣0.5分)。

6

2.1.8医院医务、护理、科研、教育等主要职能部门负责人(包括正、副职负责人)中,中医药专业技术人员的比例≥60%。

查阅上年度人事档案及相关证明材料。

每低于标准5个百分点,扣1分。

4

2.1.9临床科室负责人具有中医类别执业医师资格或系统接受中医药专业培训两年以上的比例≥60%。

每低于标准1个百分点,扣1分。

5

2.1.10临床科室负责人(口腔科、麻醉科除外)中应有具备高级中医专业技术职务任职资格、从事相关专业工作6年以上的中医类别执业医师或经过西学中培训的临床类别执业医师。临床科室科主任应符合科室建设与管理指南的相关要求。

临床科室负责人中应有具备高级中医专业技术职务任职资格、从事相关专业工作10年以上的中医类别执业医师或经过西学中培训的临床类别执业医师,不符合要求,每个科室扣1分;科主任不符合要求,每个科室扣1分。

4

2.2制定中医药人员队伍建设规划和计划,并认真组织实施。(20分)

2.2.1制定中医药人员队伍建设规划或在医院中长期规划中有相关内容。

查阅相关资料,并抽查1项措施的落实情况。

无人员队伍建设规划或医院中长期规划中无相关内容,不得分;措施未落实,扣3分,部分落实,酌情扣分(最少每项扣1分)。

5

2.2.2医院年度工作计划中有优化中医药人员结构、加强中医药人才队伍建设的具体措施,并落实。

查阅上年度工作计划,并抽查1项措施的落实情况。

年度工作计划中无相关措施,不得分;措施未落实,扣3分,部分落实,酌情扣分(最少每项扣1分)。

5

2.2.3医院有重点专科(学科)带头人及继承人选拔与激励机制,并组织实施。

查阅相关资料,并访谈相关人员。

无选拔与激励机制,不得分;未组织实施,扣3分。

5

2.2.4开展师承教育,制定师承教育计划和具体措施。

查阅评审前3年相关资料,并抽查2项具体措施的落实情况。

未制定师承教育计划和具体措施,不得分;措施未落实,扣3分,部分落实,酌情扣分(最少每项扣1分)。

5

2.3认真开展医师定期考核工作,积极开展中医药继续教育与培训。(30分)

2.3.1根据《中医医院(含中西医结合医院、民族医医院)中医类别医师定期考核内容》要求,开展以中医药知识与技能为主的医师定期考核工作。

查阅相关资料。

未定期考核,不得分;业务水平测评不以中医内容为主,扣4分。

6

2.3.2开展中医住院医师规范化培训。

查阅评审前3年相关资料,并抽查3名医师的培训档案。

未开展培训,不得分;未按计划和要求培训,每人扣2分。

4

2.3.3开展中医药专业技术人员“三基”培训。

未开展培训,不得分;未按计划和要求培训,每人扣2分。

5

2.3.4每年承担省级以上中医药继续教育项目≥5项;中医药专业技术人员参加中医药继续教育并获得规定学分的比例达到100%。

查阅上年度相关资料。

每年承担省级以上中医药继续教育项目<5项,每少一项扣1分;中医药专业技术人员参加中医药继续教育并获得规定学分的比例每低于标准5个百分点,扣1分。

4

2.3.5开展非中医类别执业医师中医药基本知识与技能培训并考核。

查阅相关资料,现场考核临床科室非中医类别执业医师5人。

未开展培训,不得分;未考核,扣4分;现场考核不符合要求,每人扣2分,部分符合,酌情扣分(每人最少扣1分)。

6

2.3.6建立中医药专业技术人员技术档案,考评记录完整。

抽查3名中医药专业技术人员的个人技术考评档案。

未建立个人技术考评档案或考评无中医药内容,每人扣2分。

5

第三章临床科室建设(170分)

评价指标

评价方法

评分细则

分值

3.1按照国家中医药管理局有关规定,合理设置临床科室,科室命名规范。(20分)

3.1.1临床科室≥14个(至少设置内科、外科、妇(产)科、儿科、针灸科、骨伤科、肛肠科、皮肤科、眼科、推拿科、耳鼻喉科、感染性疾病科、急诊科、麻醉科),医技科室≥7个(药学部、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、输血科、营养科和相应的临床功能检查室)。

查阅相关资料,并实地考查。

每少1个科室,不得分。

7

*3.1.2医院和临床科室命名符合规定,不得有神经科(中心)、神经内科(中心)、消化科(中心)、风湿免疫科(中心)、免疫科(中心)、泌尿科(中心)等名称。外科二级分科应命名为外一、外二、外三……,不得出现其他命名。

实地考查。

医院名称不规范,不得分;科室名称不规范,每1科室扣4分。

10

3.1.3医院不得张挂不符合规定的荣誉称号。

不符合要求,不得分。

3

3.2.按照中医医院临床科室建设与管理指南的相关要求加强科室建设与管理。(25分)

3.2.1门诊、病房、急诊的设置、设施符合相关要求。

实地考查。

门诊、病房、急诊设置与设施不符合要求,每个区域扣2分,部分符合,酌情扣分(每个区域最少扣0.5分)。

5

3.2.2人员结构合理,科室主任、护士长、学术带头人或学科带头人、学术继承人配备满足科室建设与管理的需要。

查阅本年度人事档案。

不符合要求,每人扣1分。

3

3.2.3按照相关要求开展中医特色服务项目。

查阅相关资料,并实地考查。

开展中医特色服务项目的数量未达到要求,每少1项,扣0.5分。

4

3.2.4上级医师正确指导下级医师进行中医药诊治工作。

抽查本年度5份归档病历。

查房记录中无上级医师辨证分析与治疗法则、处方、用药要点讲解记录,每份病历扣0.5分;对下级医师的诊疗缺陷未及时纠正,每份病历扣0.5分。

5

3.2.5及时开展病例讨论,提高中医诊治急危重症、疑难病的水平。

抽查5份讨论病例。

未开展病例讨论,不得分;病例讨论中无中医内容,每例扣1分。

5

3.2.6三级医师的专科继续教育达到相关要求。

查阅相关资料,并现场访谈住院医师、主治医师、副主任以上医师各1人。

未按要求开展继续教育,每人扣1分。

3

3.3在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上,制定并实施本科常见病及中医优势病种中医诊疗方案。定期对方案实施情况进行分析、总结及评估,优化诊疗方案。对中医优势病种的疗效及中医药特色进行年度分析、总结和评估,并制定改进措施。(20分)

*3.3.1在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上,科室制定至少3个以上常见病及中医优势病种中医诊疗方案,并体现医院本科室临床实际和特色,诊疗方案基本要素齐全。

查阅3个病种诊疗方案及其他相关资料。

无中医诊疗方案,不得分;每少1个病种诊疗方案,扣2分;诊疗方案基本要素(中西医病名、诊断、治疗、难点分析、疗效评价等)不全,每少1个要素,每个病种扣0.5分;未执行国家中医药管理局印发的诊疗方案,每个病种扣1分;未体现本科临床实际和特色,每个病种扣0.5分。

4

3.3.2医师掌握本专科诊疗方案。

现场访谈3名中医类别执业医师(含科室负责人1名),每人访谈1个优势病种,共访谈3个病种。

科室负责人未掌握本科优势病种诊疗方案,扣2分;其他医师未掌握,每人扣1分,掌握不全面,酌情扣分(每人最少扣0.5分)。

4

3.3.3诊疗方案在临床中得到应用。

抽查3份运行或归档病历(原则上每个病种1份)。

未执行本科诊疗方案,每份病历扣2分,部分执行,酌情扣分(每份病历最少扣0.5分)。

4

3.3.4每年对诊疗方案实施情况及中医优势病种的中医疗效进行分析、总结及评估,优化诊疗方案。

查阅评审前3年相关资料。

未对中医优势病种的疗效与特色进行定期分析、总结和评估,每个病种扣1分,总结、分析、评估不到位,酌情扣分(每个病种最少扣0.5分);未对诊疗方案进行优化,每个病种扣1分,优化不符合要求,酌情扣分(每个病种最少扣0.5分)。

4

3.3.5手术科室制定至少3个常见病种围手术期中医诊疗方案,手术病例能正确配合使用中医药治疗。

查阅相关资料,抽查10份手术病历(应包含3个常见病种)。

未制定围手术期中医诊疗方案,不得分;每少1个病种诊疗方案,扣2分;每少1个常见病种手术病历,扣1分;手术病例未正确配合使用中医药治疗,每份病历扣0.5分

4

3.4实施国家中医药管理局制定的常见病及中医优势病种中医临床路径和中医诊疗方案。定期对临床路径实施情况进行统计分析,不断完善和改进。(18分)

3.4.1医院至少2个以上科室实施常见病及中医优势病种中医临床路径,并制定实施方案。

查阅相关资料(每个科室1个病种)。

未制定中医临床路径实施方案,每个科室扣2分。

4

3.4.2医师掌握本专科常见病及中医优势病种临床路径。

现场访谈2名中医类别执业医师(每个科室1人)。

未掌握本科常见病及中医优势病种临床路径,每人扣3分;掌握不全面,酌情扣分(每人最少扣1分)。

6

3.4.3临床路径和诊疗方案在临床中得到应用。

每个科室抽查2份运行或归档病历。

无临床路径表单,每份病历扣1分;未执行临床路径或诊疗方案,每份病历扣1分。

4

3.4.4每年对临床路径实施情况进行统计分析,提出完善和改进路径标准的建议。

查阅上年度相关资料。

未对临床路径的实施情况定期检查分析,不得分;未提出改进措施,扣2分。

4

3.5严格执行《中医病历书写基本规范》和《中医电子病历基本规范(试行)》,中药处方格式及书写符合相关规定。(25分)

3.5.1入院记录四诊资料完整。

抽查近1年10份归档病历。

四诊资料不完整,每份病历扣0.5分。

5

3.5.2首次病程记录体现理法方药一致性。

理法方药不一致,每份病历扣0.5分。

5

3.5.3病程记录体现理法方药一致性。

理法方药不一致,每份病历扣0.5分。

5

3.5.4中医方药记录格式及书写符合《中药处方格式及书写规范》要求。

中医方药记录格式及书写不符合要求,每份病历扣0.5分。

5

3.5.5中药处方格式及书写符合《中药处方格式及书写规范》要求。

抽查近1年20张门诊饮片处方。

处方格式及书写不符合要求,每张处方扣0.3分。

5

3.6严格执行《中成药临床应用指导原则》。(12分)

3.6.1辨证使用中成药(含中药注射剂)。

抽查近1年10份归档病历。

使用中成药无记录、未辨证或辨证不正确,每份病历扣0.5分。

4

3.6.2门诊用药合理配伍,符合联合用药原则。

抽查近1年20张中成药处方。

无病名诊断、证候诊断,用药不合理(不合理配伍,不符合联合用药原则),每张处方扣0.2分。

4

3.6.3门诊中成药使用剂量、用法正确。

剂量、用法错误,每张处方扣0.2分。

4

3.7中医类别执业医师掌握中医基础理论、基本知识与基本技能,对本科常见病、多发病、疑难病和急危重症中西医诊断与鉴别诊断的准确性不断提高。(10分)

现场考核3名中医类别执业医师(科室负责人或学科带头人、主治医师、住院医师各1名)。

科室负责人或学科带头人未掌握诊断或鉴别诊断、中医诊疗技术、方剂,每项扣3分;其他医师未掌握,每人每项扣2分。

10

3.8按有关要求,合理配置、应用中医诊疗设备。(10分)

查阅设备清单,并抽查3种设备使用情况(分属于3个科室,每个科室抽1种)。

中医诊疗设备配置未达8类,每少一类,扣1分;未达20种,每少一种,扣1分;设备未使用,每种扣2分。

8

3.9开展中医诊疗技术项目和中医综合治疗。(15分)

3.9.1开展中医医疗技术项目≥40种。

查阅本年度中医医疗技术项目清单。

每少1项,扣0.5分。

4

*3.9.2采用非药物中医技术治疗人次占医院门诊总人次的比例≥10%。

查阅上年度医院针灸科、推拿科、康复科等以非药物中医技术治疗为主的科室的门诊人次。

每低于标准1个百分点,扣0.5分。

5

3.9.3设立中医综合治疗室的科室数不低于开设病房的临床科室总数的50%,门诊设立中医综合治疗区。

实地考查,并抽查2个病区。

病区未设立中医综合治疗室,扣3分;门诊未设立中医综合治疗区,扣3分。

6

3.10研制和使用一定数量的医疗机构中药制剂;门诊中药处方数、中药饮片处方数占门诊处方总数及中药饮片处方数与门诊人次的比例达到规定要求。(15分)

3.10.1常年应用的医疗机构中药制剂≥10种。

查阅上年度医疗机构中药制剂入出库单和医疗机构制剂注册许可证。

无医疗机构中药制剂,不得分;制剂每少1种,扣0.5分;有制剂但未生产,每种扣0.5分(最多扣3分)。

5

*3.10.2门诊处方中,中药(饮片、中成药、医院制剂)处方比例≥60%;中药饮片处方占门诊处方总数的比例≥30%。

查阅上年度的统计资料,并抽查核实。

每低于标准1个百分点,每个指标扣1分。

7

3.10.3中药饮片处方数占门诊人次的比例≥50%。

每低于标准1个百分点,扣0.5分。

3

第四章重点专科建设(90分)

评价指标

评价方法

评分细则

分值

4.1地市以上中医重点专科(专病)达到一定数量,专科床位、设备、人员、技术及业务达到规定要求。(27分)

4.1.1地市以上中医重点专科(专病)≥2个,至少有1个国家级中医重点专科。

查阅相关资料,实地考查。

不达标,不得分。

4

4.1.2专科床位数(不含加床)≥30张。

专科床位数<30张,每低10%,扣1分。

3

4.1.3按照《中医医院医疗设备配置标准》要求配备中医诊疗设备,诊疗设备满足临床工作需要。

未按照《中医医院医疗设备配置标准》配备中医诊疗设备,不得分;诊疗设备不能满足临床工作需要,扣2分。

4

4.1.4中医类别执业医师占执业医师的比例≥70%;专科学术带头人在学术团体任职。

查阅相关资料。

中医类别执业医师占执业医师的比例,每低于标准5个百分点,扣1分;学术带头人不符合要求,扣1分。

4

4.1.5专科诊断水平和中医疗效水平较高,中医辨证论治准确率达到100%。

查阅10份病房运行病历或10份门诊病历。

辨证论治不准确,每份扣2分。

5

4.1.6中医治疗率≥60%,优势病种住院中医治疗率≥70%。

查阅上年度统计资料。

中医治疗率<60%,扣2分;优势病种中医治疗率<70%,每个病种扣1分。

4

4.1.7专科服务量在相应级别中医同专业科室中领先,门诊量、出院人数逐年增加。

查阅评审前3年统计资料。

门诊量未逐年增加,扣1.5分;出院人数未逐年增加,扣1分。

3

4.2制定并实施专科建设发展规划、工作计划和发挥中医药特色优势及提高中医临床疗效的具体措施。确定的优势病种应具有明显的中医药特色优势,主要研究课题应针对优势病种的中医治疗难点。(15分)

4.2.1按照要求制定专科建设发展规划。

查阅相关资料。

未制定专科建设发展规划,不得分,专科建设发展规划内容不完整,酌情扣分(最少扣0.5分)。

4

4.2.2制定年度重点专科工作计划。

查阅评审前3年相关资料。

未制定年度工作计划,每少一年扣1分,工作计划内容不完整或与发展规划不相符,酌情扣分(最少扣0.5分)。

3

4.2.3制定本专科发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的具体措施(可体现在年度工作计划中)。

查阅评审前3年相关资料,并抽查2项措施的落实情况。

未制定具体措施,不得分;措施未落实,每项扣1分,部分落实,酌情扣分(最少扣0.5分)。

4

4.2.4确定的优势病种应具有明显的中医药特色优势,中医临床疗效突出,居本专科收治病种前列。

查阅相关资料。

未确定优势病种,不得分;确定的优势病种达不到收治病种前列,每个病种扣1分;确定的病种中医药特色优势不明显,疗效不突出,酌情扣分(每个病种最少扣0.5分,最多扣1分)。

4

4.3.在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上,制定并实施本专科优势病种和常见病种的中医诊疗方案,定期对中医治疗方法的临床疗效进行评价。(27分)

*4.3.1在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上,科室制定本专科优势病种和常见病种中医诊疗方案,并体现医院本科室临床实际,突出中医药诊疗方法的综合运用,诊疗方案基本要素齐全。

查阅3个病种诊疗方案及其它相关资料。

无中医诊疗方案,不得分;低于3个病种诊疗方案,每少一个病种,扣3分;中医诊疗方案未反映本专科特色,每个病种扣2分,反映不充分,酌情扣分(每个病种最少扣0.5分);诊疗方案基本要素(中西医病名、诊断、中医药综合治疗方法、难点分析、疗效评价等)不全,每少1个要素,每个病种扣0.5分。

8

4.3.2医师掌握本科诊疗方案。

现场访谈3名中医类别执业医师(含科室负责人1名),每人访谈1个优势病种,共访谈3个病种。

科室负责人未掌握本科优势病种诊疗方案,扣3分;其他医师未掌握,每人扣2分;掌握不全面,每人扣1分。

6

*4.3.3诊疗方案在临床中得到应用。

抽查3份运行病历(原则上每个病种1份)。

未执行诊疗方案,每份病历扣2分,部分执行,每份病历扣1分。

6

4.3.4定期(每年至少一次)对优势病种诊疗方案的实施情况和中医临床疗效进行分析、总结和评价,中医疗效评价客观、科学。

查阅评审前3年相关资料。

未对诊疗方案实施情况和中医临床疗效进行评价,每个病种扣2分;未定期评价,每个病种扣1分;分析、总结、评价不到位,每个病种扣0.5分;中医疗效评价不客观,每个病种扣0.5分。

7

4.4开展本专科临床经验整理与应用,加强名老中医学术经验继承工作,培养专科学术继承人。(10分)

4.4.1有本专科学术经验继承工作计划和措施,有明确的名老中医学术继承人。

查阅评审前3年相关资料,并现场考核学术继承人。

未开展名老中医学术经验继承工作,不得分;无工作计划和措施,扣1分;学术继承人不明确,扣1分。

3

4.4.2专科学术继承人掌握名老中医学术经验。

学术继承人未掌握本专科名老中医学术经验,扣1分,掌握不全面,扣0.5分;未能提供原始跟师记录、论文等相关学术继承工作材料,扣2分。

3

4.4.3名老中医的学术思想及实践经验在专科临床中得到应用。

查阅相关资料,检查代表性2份病历。

不能提供应用本专业有代表性的名老中医的学术思想及实践经验应用证据者,扣2分;未在病历中体现,每份扣1分。

2

4.4.4开展本专科领域文献记载的中医诊疗方法挖掘、整理与应用。

查阅相关资料。

未开展挖掘、整理工作,不得分;未将其中有效的中医诊疗方法应用于临床,扣1分。

2

4.5开展专科诊疗技术及特色疗法,研制和使用专科中药制剂。(11分)

4.5.1至少有3项专科技术及特色疗法操作规范,并在临床应用。

查阅相关资料,现场访谈与考核2名医师。

专科技术及特色疗法每少一项,扣1分;操作规范不具体,每项扣0.5分;未在临床应用,每项扣1分。

3

4.5.2医师熟练掌握本专科技术及特色疗法。

考核不合格,每人扣2分。

4

4.5.3临床应用的专科中药制剂品种≥2种。

查阅相关资料。

少于2个品种,每少一种,扣1.5分。

3

4.5.4制定专科中药制剂研究计划并实施。

无计划,不得分;未实施,扣0.5分。

1

第五章中药药事管理(80分)

评价指标

评价方法

评分细则

分值

5.1医院药事管理组织定期对临床使用中药进行监督、评价和指导,合理遴选医疗机构内使用的中药。(2分)

查阅评审前3年相关资料。

未对临床使用中药进行监督、评价和指导,不得分;每年少于2次,扣1分。

2

5.2中药房设置达到《医院中药房基本标准》。(24分)

5.2.1设有中药饮片库房、中药饮片调剂室、中成药库房、中成药调剂室、周转库、中药煎药室。

实地考查。

每少1个部门(组),扣0.5分。

3

5.2.2中药房应当远离各种污染源,中药饮片调剂室、中成药调剂室、中药煎药室应配备有效的通风、除尘、防积水以及消防等设施。

中药房距各种污染源较近,扣0.5分;缺少有效的通风、除尘、防积水、消防设施,每少一种扣0.5分。

2

5.2.3中药饮片调剂室面积≥80平方米;中成药调剂室面积≥40平方米。中成药调剂室、中药饮片调剂室面积应当与医院的规模和业务需求相适应。

中药饮片调剂室面积低于80平方米,扣2分;中成药调剂室面积低于40平方米,扣2分;中成药、中药饮片调剂室面积与医院的规模和业务需求不相适应,每项扣1分。

5

5.2.4中药房的设备(器具)应当与医院的规模和业务需求相适应。

设备(器具)与医院的规模和业务需求不相适应,酌情扣分。

2

5.2.5中药房人员配备与医院的规模和业务相适应。

查阅本年度人事档案及相关证明材料,并实地考查。

中药房人员配备与医院的规模和业务不相适应,酌情扣分。

2

5.2.6中药房主任或副主任中,应当有副主任中药师以上专业技术职务任职资格的人员。

查阅本年度人事档案及相关证明资料。

不符合要求,不得分。

2

5.2.7中药饮片质量验收负责人应为具有中级以上专业技术职务任职资格和中药饮片鉴别经验的人员或具有丰富中药饮片鉴别经验的老药工。中药饮片调剂复核人员应具有主管中药师以上专业技术职务任职资格(小包装饮片的复核人员应具有中药师以上专业技术职务任职资格)。煎药室负责人应具有中药师以上专业技术职务任职资格,煎药人员应为中药学专业人员或经培训取得相应资格的人员。

查阅本年度人事档案及相关证明资料。

不符合要求,每人扣1分。

5

5.2.8制定以中药内容为主的在职教育培训制度和培训计划,并组织实施。

查阅审查前2年相关资料。

无培训制度和培训计划,不得分;有培训计划,未实施,扣1分。

2

5.3严格执行《医院中药饮片管理规范》。(18分)

*5.3.1建立中药饮片采购制度,采购程序符合相关规定,供应商资质齐全并对其定期评估。

查阅相关资料(如中药饮片采购制度、采购计划、供应商资质档案、评估记录等)。

无中药采购制度或供应商资质不符合要求或有伪、劣药品及明令禁止购销的产品,不得分;采购制度不完善,扣1分;评估记录不完整,扣1分。

5

5.3.2中药饮片验收管理制度健全并落实到位,记录完整。

查阅上年度中药饮片采购质量管理制度及进货质量验收记录。

无制度或无记录,不得分;制度不完善,扣1分;记录不完整,扣1分。

3

5.3.3中药饮片储存管理规范,有保证质量的管理制度和设施条件,做到定期养护。

查阅相关资料,并实地考查。

中药饮片有变质、霉变、生虫、串药等现象或无储存管理规范、制度,不得分;设施条件不完善,扣1分;养护记录不完整,扣1分。

3

5.3.4毒性中药饮片、按麻醉药品管理的中药饮片管理符合国家的相关法律法规。

查阅相关资料,实地考查,并抽查10张毒性中药饮片、按麻醉药品管理的中药饮片处方。

未按规定实行双人双锁管理,扣1分;账物不符,扣1分;含毒性中药饮片、按麻醉药品管理的中药饮片处方调剂不符合规定,每张扣0.2分。

2

5.3.5建立中药饮片处方调剂制度和操作规范,严格处方的审核和调剂复核,调剂复核率100%,每剂重量误差应在±5%以内。

查阅相关资料,实地考查,并抽查1日中药饮片处方和调剂后的中药饮片处方20剂。

无饮片调剂制度和操作规范,不得分;未按规定审核或无复核签字,每张处方扣0.5分(最多扣2分);重量误差不符合要求,每剂扣0.5分(最多扣2分)。

5

5.4按要求积极使用小包装中药饮片。(5分)

查阅相关资料,实地考查。

小包装中药饮片少于300种,不得分。

5

5.5严格执行《医疗机构中药煎药室管理规范》。

(15分)

5.5.1有与本单位实际情况相适应的煎药室工作制度和相关设备的标准化操作程序,严格煎药的质量控制、监测工作。

无工作制度和相关设备的标准化操作程序或未开展质量控制、监测工作,不得分;质量控制、监测工作不到位,酌情扣分(最少扣1分,最多扣3分)。

5

5.5.2煎药室布局合理,配备完善的煎药设备设施和辅助用具,流程合理。

布局不合理,扣0.5分;流程不合理,扣0.5分;设施设备和辅助用具配备不完善,扣0.5分。

2

5.5.3煎药室应当定期消毒。煎药设备设施、容器使用前应确保清洁,有清洁规程和每日清洁记录。

未定期消毒、无清洁规程或无每日清洁记录,不得分;消毒记录和每日清洁记录不完整,每项扣1分。

3

5.5.4煎药室面积与本单位的业务规模(煎药工作量)相适应。

煎药室面积与本单位的业务规模(煎药工作量)不相适应,酌情扣分。

2

5.5.5煎药操作记录完整,操作方法符合要求。待煎药物先行浸泡时间不少于30分钟,每剂药一般煎煮2次,煎煮时间根据方剂的功能主治和药物的功效确定。凡注明有先煎、后下等特殊要求的,按照要求或医嘱操作。

无操作记录,不得分;记录不完整,扣1分;煎药操作方法不符合要求,每处扣0.5分。

3

5.5.6能提供中药急煎服务。

查阅相关资料。

不能提供急煎服务,或急煎不能在2小时内完成,不得分。

2

5.6严格执行中药饮片处方用名和调剂给付有关规定。(3分)

现场抽查10种中药饮片的调剂给付(查阅相关资料,现场访谈医师和药房工作人员)。

中药饮片调剂给付不符合规定,每种扣0.5分。

3

5.7加强医疗机构中药制剂管理。(3分)

5.7.1中药制剂的配制管理规范,委托加工的制剂须经相应部门批准,按照相关的规定执行。

查阅相关资料,并实地考查。

无制剂配制记录或未经批准委托加工或委托加工批件不符合规定,不得分;配制记录不完善,扣1分。

2

5.7.2中药制剂在医疗机构之间的调剂使用符合相关规定。

查阅相关资料。

中药制剂在医疗机构之间的调剂使用不符合规定,不得分。

1

5.8临床药师参与中药药物治疗,促进安全与合理用药。(10分)

5.8.1医院配备有临床药师,提供中药咨询服务,促进中药合理使用。

查阅相关资料,并实地考查。

无临床药师,扣2分;无中药咨询窗口或工作台,扣1分;无咨询记录,扣1分。

2

5.8.2建立中药安全性监测管理制度和中药不良反应事件报告制度,按规定报告中药不良反应。

查阅相关资料并抽查3份病历。

无制度或无中药不良反应报告记录,不得分;未按照规定上报不良反应,每例扣1分。

3

5.8.3定期开展中药处方评价工作,规范处方(用药医嘱)开具、审核、调配、核发、用药指导等行为。

查看评审前3年相关资料。

未开展评价工作,不得分;评价内容不完善,扣2分;评价结果未公布,扣1分。

3

5.8.4对患者开展中药及中药合理用药知识宣传与教育。

查看评审前3年相关资料。

未开展宣传与教育,不得分。

2

第六章中医护理(70分)

评价指标

评价方法

评分细则

分值

6.1参照中医医院中医护理工作指南开展中医护理工作。(23分)

6.1.1制定落实《指南》的计划与具体措施(可体现在医院年度工作计划中)。

查阅相关资料并抽查1项措施的落实情况。

无相关计划和措施,不得分;措施未落实,每项扣1分。

2

6.1.2明确护理管理部门的中医护理管理职能和管理人员职责。

查阅相关资料。

护理管理部门的职能不明确,扣1分;主管院长、护理部主任、科护士长、护士长的职责不明确,每人扣0.5分。

3

6.1.3病房护理人员总数与病区实际开放床位数的比例达到0.4:1的要求。

实地考查,并抽查近3个月护理人员排班表。

病房护理人员总数与病区实际开放床位数的比例不符合要求,不得分。

4

6.1.4制定护理人员中医药知识与技能的培训计划,体现不同层次人员的培训内容与学时要求,定期考核,措施到位。

查阅培训计划及中级、初级护士技术档案各2份。

无计划或计划中未体现中医药内容,不得分;计划未落实或原始资料记录不全面,每份技术档案扣0.5分;培训内容与学时不符合要求,每份技术档案扣0.5分。

4

*6.1.5积极开展中医护理技术操作,科室开展中医护理技术项目不少于2项。

抽查2个科室,查阅相关资料并实地考查。

医院未开展中医护理技术操作,不得分;科室开展中医护理技术项目少于2项,每科扣1分。

4

6.1.6开展中医特色护理质量评价工作。

查阅上年度相关资料。

未开展中医特色护理质量评价工作,不得分;记录不完整,扣1分。

3

6.1.7建立护理与医务、药剂、后勤等相关部门支持开展中医护理工作的协调机制,并定期(至少半年1次)召开会议。

查阅相关资料。

无会议记录,不得分;协调机制落实不到位,扣1分。

3

6.2执行《中医护理常规技术操作规程》,积极开展辨证施护。(23分)

6.2.1制定中医护理常规并组织实施。

现场抽查2个病区的相关资料。

中医护理常规少于2个,每个病区扣3.5分;未组织实施,每个病种扣1.5分。

7

6.2.2积极开展专科中医特色护理,包括为患者提供具有中医药特色的康复和健康指导。

抽查1个病区,查阅相关资料并实地考查,每个病区访谈1名患者。

未开展专科中医特色护理,不得分;未提供具有中医药特色的康复和健康指导,扣4分。

9

6.2.3在入院评估等记录中,体现辨证施护内容。

抽查2份运行病历,并实地考查。

未体现辨证施护内容,每份扣3.5分;中医护理与辨证不一致,每份扣1.5分。

7

6.3护士掌握本科常见病的中医护理常规和中医护理技术操作,能够提供具有中医药特色的康复和健康指导。(24分)

6.3.1护士掌握本科常见病的中医护理常规。

现场考核2名护士(含1名护士长)。

护士长未掌握本科常见病的中医护理常规,扣3.5分,护士未掌握,扣2.5分;掌握不全面,酌情扣分(每人最少扣0.5分,最多扣2分)。

5

6.3.2护士掌握中医护理技术操作。

按照护理操作百分制打分表进行打分,每项操作得分90—95分,每人扣1分;85—89分,每人扣3分;低于85分,每人扣6分。

12

6.3.3护士能提供具有中医药特色的康复和健康指导。

现场考核2名护士。

护士不能提供具有中医药特色的康复和健康指导,不得分;内容不完整,酌情扣分(每人最少扣0.5分,最多扣2分。)

6

第七章文化建设(60分)

评价指标

评价方法

评分细则

分值

7.1医院重视中医药文化建设。(6分)

7.1.1贯彻执行《关于加强中医医院中医药文化建设的指导意见》及《中医医院中医药文化建设指南》等相关文件要求。

查阅相关资料。

无相关会议记录,不得分。

3

7.1.2制定医院中医药文化建设方案并组织实施。

查阅相关资料,并抽查2项措施的落实情况。

未制定实施方案,不得分;措施未落实,每项扣1.5分。

3

7.2医院价值观念体系体现中医药文化。(12分)

7.2.1医院宗旨充分体现中医药文化的价值观念。

查阅相关资料,并实地考查。

无医院宗旨或未体现,不得分;正在征集或制定过程中,扣2分;体现不充分,扣1.5分。

4

7.2.2医院发展战略体现发展中医药事业、提供中医药服务的总体定位。

无发展战略或未体现,不得分;正在征集或制定过程中,扣2分;体现不充分,扣1.5分。

4

7.2.3院训体现中医医院的宗旨。

无院训或未体现,不得分;正在征集或制定过程中,扣2分;体现不充分,扣1.5分。

4

7.3建立并不断完善行为规范体系,形成富含中医药文化特色的服务文化和管理文化。(19分)

7.3.1医师诊疗行为规范,体现中医理念和思维。

现场考核3名中医类别执业医师。

诊疗行为不规范,每人扣2分;诊疗行为未体现中医药理论和技术方法的运用,每人扣2分。

9

7.3.2医院员工言语仪表规范。

现场考核3名员工(窗口服务人员、医技人员,门诊服务台人员各1名)。

医院员工言语仪表不规范,每人扣1分。

3

7.3.3具有体现中医药文化的特定礼仪。

查阅相关资料。

无特定礼仪,不得分。

3

7.3.4制定体现中医医院特点的规章制度和《员工手册》,并开展培训。

查阅相关资料。

未制定相关规章制度和《员工手册》,不得分;未体现中医医院特点,扣3分;未开展培训,扣2分。

4

7.4参照中医医院环境形象建设范例,开展中医医院环境形象体系建设。(23分)

7.4.1庭院建设体现中医药文化。

实地考查。

庭院建设未体现中医药文化,不得分,体现不充分,扣2分。

3

*7.4.2门诊走廊、候诊区和住院部走廊宣传中医药知识,使用中医病名和中医术语,并与所在科室的中医药特色相结合,中药候药区宣传中医药相关知识。

门诊走廊、候诊区和住院部走廊未宣传中医药知识,每个区域扣5分;未使用中医病名或中医术语,每个区域扣3分;未与科室特色相结合,每科扣2分;中药侯药区未宣传中医药相关知识,扣5分;宣传不充分,扣3分。

20

第八章预防保健(40分)

评价指标

评价方法

评分细则

分值

8.1为发展中医预防保健服务提供支撑。(6分)

8.1.1医院的中长期发展规划和年度工作计划中有发展中医预防保健服务的内容,有明确的发展目标。

查阅相关资料。

医院的中长期发展规划和年度工作计划中无发展中医预防保健服务的内容,不得分;发展目标不明确,扣1.5分。

3

8.1.2医院制定发展中医预防保健服务的工作计划,明确具体措施,并组织实施。

查阅评审前3年相关资料,并抽查2项措施的落实情况。

医院未制定开展中医预防保健服务的工作计划,不得分;具体措施未落实,每项扣1分;部分落实,每项扣0.5分。

3

8.2按照中医预防保服务提供平台建设基本规范,合理设置和建设中医预防保服务平台。(17分)

8.2.1具有提供中医预防保健服务的平台,具有健康状态辨识、风险评估、健康咨询与指导、健康干预等功能。

查阅相关资料,实地考查。

无中医预防保健服务提供平台,功能不满足,不得分。

4

8.2.2人员配备满足中医预防保健服务功能的需要,专职医护人员不少于4人,中医类别人员≥70%,其中应当有一名高年资主治医师以上专业技术职务任职资格的中医类别执业医师。

查阅本年度人事档案及相关证明材料。

医护人员配备不足4人,或中医类别人员<70%,或无高年资主治医师以上专业技术职务任职资格的医师,不得分。

5

8.2.3设备配置满足中医预防保健服务需要。

查阅科室设备清单,并实地考查。

设备配置不能满足中医预防保健服务需要,酌情扣分。

4

8.2.4建立有关工作制度、服务规范和技术操作规范。

查阅相关资料。

无工作制度,扣1分;无服务规范,扣1分;无技术操作规范,扣2分;工作制度、规范不全,每项扣0.5分;技术操作规范不全,扣1分。

4

8.3按照要求规范提供中医预防保健服务。(10分)

8.3.1提供规范化中医预防保健服务,服务流程合理。

查阅评审前3年相关材料,并实地考查。

未提供服务,不得分;流程不合理,扣1分;不能提供原始材料,扣1分。

2

8.3.2建立健康管理数据库。

未建立数据库,不得分;不能提供原始材料,扣2分。

3

8.3.3开展中医体检和评估。

未开展中医体检和评估,不得分;中医体检和评估不到位,扣1分。

2

8.3.4提供中医预防保健干预服务(包括中医健康教育和指导,中医技术方法干预等)。

未提供中医干预服务,不得分;服务不到位,扣2分。

3

8.4积极应用中医预防保健服务技术,技术应用符合相关规范。(7分)

8.4.1积极应用中医预防保健服务技术(如膏方、针刺、灸法、火罐、推拿、贴敷、足疗、药浴、熏蒸、药膳、刮痧等)≥5项。

查阅相关资料,并实地考查。

未开展,不得分;<5项,每少1项,扣1分。

4

8.4.2技术应用符合相关规范。

技术应用不规范,每项扣1分。

3

第二部分综合服务功能(350分)

第一章基本要求和医院服务(40分)

一、医院设置、功能和任务(5分)

评审指标

评审方法

评审细则

分值

1.1.1坚持公立医院公益性,把维护人民群众健康权益放在第一位。(4分)

1.1.1.1医院管理和服务坚持“以病人为中心”,服务宗旨、管理理念和管理措施体现医院公益性,把维护人民群众健康权益放在第一位。

查阅相关资料。

未体现公益性,不得分。

2

1.1.1.2参加并完成各级卫生、中医药行政管理部门指定的社会公益项目。

未参加并完成各级卫生、中医药行政管理部门指定的各类扶贫、防病、促进基层医疗卫生事业项目及边远地区医疗服务援助项目,或未开展、举办多种形式社会公益性活动(如义诊、健康咨询、募捐等)等,不得分。

1

1.1.1.3承担政府分配的中医类别全科医师规范化培训等为社区、农村基层培养卫生人才的指令性任务,制定相关的制度、培训方案,并有具体措施予以保障。

无制度,扣0.3分;项目培养资料(包括学员名单、授课课件、学时、考核和评价等)不完整,扣0.4分;无保障措施,扣0.3分。

1

*1.1.2.医院的功能、任务和定位明确,保持适度规模,医院编制及实有床位数均≥100张,科室设置、每床建筑面积、人员配备和设备、设施符合二级中医医院基本标准。(3分)

查阅相关资料。

不符合要求,不得分。

3

二、医院服务(17分)

三、应急管理(9分)

…………。

四、临床医学教育(7分)

…………。

第二章患者安全(30分)

…………。

第三章医疗质量(170分)

一、医疗质量管理组织与制度(10分)

…………。

二、医疗技术管理(15分)

…………。

三、医技科室质量管理(40分)

(一)临床检验质量管理(20分)

…………。

(二)医学影像质量管理(20分)

…………。

四、其他科室质量管理(85分)

(一)手术治疗管理(20分)

…………。

(二)麻醉治疗管理(15分)

…………。

(三)感染性疾病管理(10分)

…………。

(四)输血管理与持续改进(15分)

…………。

(五)医院感染管理(25分)

…………。

五、病历(案)质量管理(20分)

…………。

第四章药事管理(35分)

…………。

第五章护理质量管理(35分)

…………。

第六章医院管理(40分)

…………。

二级中医医院评审标准实施细则

(2012年版)

总体说明:

一、本细则所有指标均为必查指标,适用于所有二级公立中医医院,民营中医医院参照执行。

二、本细则中将最基本、最重要,若未达到要求势必影响特色优势、中医临床疗效、医疗质量与患者安全的指标,列为“核心指标”(以*标示),具备否决作用。

三、本细则各指标评分只在指标分数范围内扣分,扣完为止,不倒扣分。

第一部分中医药服务功能(650分)

第一章发挥中医药特色优势的措施(40分)

评审指标

评审方法

评审细则

分值

1.1依据功能与任务,确定医院发展战略,制定中长期发展规划,体现发挥中医药特色优势的医院发展方向,有明确的发展目标,重在提高中医临床疗效。(4分)

查阅相关资料,并抽查2项具体措施的落实情况。

医院未确定发展战略或未制定中长期发展规划,或发展规划未体现以中医为主方向,不得分;不能提供原始资料,扣2分;发挥中医药特色优势的措施未落实,每项扣2分,部分落实,酌情扣分(最少每项扣0.5分)。

4

1.2围绕医院中长期发展规划制定医院年度工作计划,有发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的具体措施,并按年度定期评价。(12分)

1.2.1医院年度工作计划能够体现医院发展战略和中长期发展规划的指导思想,有发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的具体措施。

查阅评审前3年相关资料。

医院未制定年度工作计划,或工作计划中无具体措施,不得分;不能提供原始资料,扣1.5分。

3

1.2.2有发展中医重点专科、学科和加强中医药人才培养的具体措施和明确的资金投入。

查阅评审前3年相关资料。

无具体措施,每项扣1分;无资金投入,每项扣1分,措施未落实,每项扣1分,部分落实,酌情扣分(最少每项扣0.5分)。

3

1.2.3医院对影响中医药特色优势发挥和提高中医临床疗效的关键问题有系统的调研分析(至少每年一次),并制订针对性措施。

查阅评审前3年相关资料,并抽查2项具体措施的落实情况。

未定期开展调研分析或无针对性措施,不得分;措施未落实,每项扣1.5分,部分落实,酌情扣分(最少每项扣0.5分)。

3

1.2.4医院对中医药特色指标(包括中医类别执业医师占执业医师总数比例、中药人员占药学人员比例、中药处方占处方总数的比例,中药饮片处方占处方总数的比例等)定期(至少每年一次)进行考核、分析。

查阅评审前3年相关资料。

未定期进行考核、分析,不得分;分析不具体,扣1.5分。

3

1.3医院管理体系中建立引导发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的考核和奖惩激励制度,科室综合考核目标中将发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效作为重要指标。

(10分)

1.3.1医院制定发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的鼓励和考核制度。

查阅相关资料,并访谈有关人员。

未制定发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的鼓励和考核制度,不得分;制度不完善(如制度不系统,分散在各种相关制度中),扣1分;已制定,未实施,扣1分。

2

*1.3.2科室综合考核目标中有发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的相关指标。

科室综合考核目标中无中医药特色优势和提高中医临床疗效指标,不得分;已建立,未实施,扣3分。

6

1.3.3医院实行绩效工资管理,将发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效情况的考核结果体现在科室分配方案中。

未实行绩效工资管理,或考核结果未体现在科室分配方案中,不得分。

2

1.4积极开展中医对口支援工作,并制定鼓励措施。(14分)

1.4.1将对口支援县中医医院、乡镇卫生院或社区卫生服务机构的中医药工作纳入院长目标责任制与医院年度工作计划,并有相关鼓励措施。

查阅上年度相关资料。

未纳入院长目标责任制,扣1分;未纳入医院年度工作计划,扣1分;无确定的对口支援单位,扣1分;无鼓励措施,扣1分。

3

1.4.2开展中医适宜技术推广、人员交流等中医对口支援工作。

查阅评审前3年相关资料,并访谈有关人员。

未开展中医对口支援工作,不得分;未开展中医适宜技术推广工作,扣1.5分;未开展人员交流工作,扣1.5分,工作不到位,酌情扣分(最少每项扣0.5分)。

3

*1.4.3能发挥基层中医药工作龙头作用,所在区县基层中医药工作达到《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》([2012]11号)明确提出的4项中药工作指标要求。

查阅相关资料并实地考查。

未达到年度工作指标要求,每项指标扣1分。

4

1.4.4开展中医适宜技术推广、人员交流等中医对口支授工作。

查阅评审前3年相关资料,并访谈有关人员。

未开展中医对口支授工作,不得分;未开展中医适宜技术推广工作,扣1分;未开展人员交流工作,扣1分,工作不到位,酌情扣分(最少每项扣0.5分)。

2

1.4.5按照国家中医药管理局要求建立中医药视频平台,能参加中医药管理部门组织召开的视频会议、开展交流、培训与会诊等工作。

实地考查。

未建立视频平台,不得分;未按要求参加视频会议、交流、培训与会诊活动,扣1分。

2

第二章队伍建设(100分)

评价指标

评价方法

评分细则

分值

2.1.严格执行国家中医药管理局关于中医医院人员配备的相关要求。(50分)

*2.1.1中医类别执业医师(含执业助理医师)占执业医师比例≥60%。

查阅本年度人事档案及相关证明材料。

每低于标准1个百分点,扣1分。

7

2.1.2中医类别执业医师(含执业助理医师)占执业医师比例<60%,临床科室(口腔科、麻醉科除外)不得招聘非中医类别执业医师。

查阅评审前3年人事档案及相关证明材料。

中医类别执业医师(含执业助理医师)占执业医师比例<60%,但招聘非中医类别执业医师,不得分。

4

2.1.3中药专业技术人员占药学专业技术人员的比例≥60%。

查阅本年度人事档案及相关证明材料。

每低于标准1个百分点,扣1分。

5

2.1.4护理人员系统接受中医药知识和技能岗位培训(培训时间≥100学时)的比例≥70%。

每低于标准1个百分点,扣1分。

5

2.1.5每个临床科室中(口腔科、麻醉科除外),中医类别执业医师占执业医师总人数比例≥60%,同时应符合科室建设与管理指南的相关要求。

每个临床科室不符合要求,扣1分。

7

2.1.6院级领导中中医药专业技术人员的比例≥60%。

每低于标准10个百分点,扣1分。

3

2.1.7医院院领导和医务、护理、药剂、教学、科研部门的主要负责人经过省级以上中医药政策、中医药知识和管理知识的系统培训。院长应经过国家中医药管理局中医药政策和管理知识的系统培训。科主任经过中医药政策和管理知识的系统培训。

查阅上年度人事档案及相关证明材料。

院长不符合要求,扣2分;其他每人不不符合要求,扣1分,部分符合,酌情扣分(每人最少扣0.5分)。

6

2.1.8医院医务、护理、科研、教育等主要职能部门负责人(包括正、副职负责人)中,中医药专业技术人员的比例≥60%。

查阅上年度人事档案及相关证明材料。

每低于标准5个百分点,扣1分。

4

2.1.9临床科室负责人具有中医类别执业医师资格或系统接受中医药专业培训两年以上的比例≥60%。

每低于标准1个百分点,扣1分。

5

2.1.10临床科室负责人(口腔科、麻醉科除外)中应有具备高级中医专业技术职务任职资格、从事相关专业工作6年以上的中医类别执业医师或经过西学中培训的临床类别执业医师。临床科室科主任应符合科室建设与管理指南的相关要求。

临床科室负责人中应有具备高级中医专业技术职务任职资格、从事相关专业工作10年以上的中医类别执业医师或经过西学中培训的临床类别执业医师,不符合要求,每个科室扣1分;科主任不符合要求,每个科室扣1分。

4

2.2制定中医药人员队伍建设规划和计划,并认真组织实施。(20分)

2.2.1制定中医药人员队伍建设规划或在医院中长期规划中有相关内容。

查阅相关资料,并抽查1项措施的落实情况。

无人员队伍建设规划或医院中长期规划中无相关内容,不得分;措施未落实,扣3分,部分落实,酌情扣分(最少每项扣1分)。

5

2.2.2医院年度工作计划中有优化中医药人员结构、加强中医药人才队伍建设的具体措施,并落实。

查阅上年度工作计划,并抽查1项措施的落实情况。

年度工作计划中无相关措施,不得分;措施未落实,扣3分,部分落实,酌情扣分(最少每项扣1分)。

5

2.2.3医院有重点专科(学科)带头人及继承人选拔与激励机制,并组织实施。

查阅相关资料,并访谈相关人员。

无选拔与激励机制,不得分;未组织实施,扣3分。

5

2.2.4开展师承教育,制定师承教育计划和具体措施。

查阅评审前3年相关资料,并抽查2项具体措施的落实情况。

未制定师承教育计划和具体措施,不得分;措施未落实,扣3分,部分落实,酌情扣分(最少每项扣1分)。

5

2.3认真开展医师定期考核工作,积极开展中医药继续教育与培训。(30分)

2.3.1根据《中医医院(含中西医结合医院、民族医医院)中医类别医师定期考核内容》要求,开展以中医药知识与技能为主的医师定期考核工作。

查阅相关资料。

未定期考核,不得分;业务水平测评不以中医内容为主,扣4分。

6

2.3.2开展中医住院医师规范化培训。

查阅评审前3年相关资料,并抽查3名医师的培训档案。

未开展培训,不得分;未按计划和要求培训,每人扣2分。

4

2.3.3开展中医药专业技术人员“三基”培训。

未开展培训,不得分;未按计划和要求培训,每人扣2分。

5

2.3.4每年承担省级以上中医药继续教育项目≥5项;中医药专业技术人员参加中医药继续教育并获得规定学分的比例达到100%。

查阅上年度相关资料。

每年承担省级以上中医药继续教育项目<5项,每少一项扣1分;中医药专业技术人员参加中医药继续教育并获得规定学分的比例每低于标准5个百分点,扣1分。

4

2.3.5开展非中医类别执业医师中医药基本知识与技能培训并考核。

查阅相关资料,现场考核临床科室非中医类别执业医师5人。

未开展培训,不得分;未考核,扣4分;现场考核不符合要求,每人扣2分,部分符合,酌情扣分(每人最少扣1分)。

6

2.3.6建立中医药专业技术人员技术档案,考评记录完整。

抽查3名中医药专业技术人员的个人技术考评档案。

未建立个人技术考评档案或考评无中医药内容,每人扣2分。

5

第三章临床科室建设(170分)

评价指标

评价方法

评分细则

分值

3.1按照国家中医药管理局有关规定,合理设置临床科室,科室命名规范。(20分)

3.1.1临床科室≥14个(至少设置内科、外科、妇(产)科、儿科、针灸科、骨伤科、肛肠科、皮肤科、眼科、推拿科、耳鼻喉科、感染性疾病科、急诊科、麻醉科),医技科室≥7个(药学部、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、输血科、营养科和相应的临床功能检查室)。

查阅相关资料,并实地考查。

每少1个科室,不得分。

7

*3.1.2医院和临床科室命名符合规定,不得有神经科(中心)、神经内科(中心)、消化科(中心)、风湿免疫科(中心)、免疫科(中心)、泌尿科(中心)等名称。外科二级分科应命名为外一、外二、外三……,不得出现其他命名。

实地考查。

医院名称不规范,不得分;科室名称不规范,每1科室扣4分。

10

3.1.3医院不得张挂不符合规定的荣誉称号。

不符合要求,不得分。

3

3.2.按照中医医院临床科室建设与管理指南的相关要求加强科室建设与管理。(25分)

3.2.1门诊、病房、急诊的设置、设施符合相关要求。

实地考查。

门诊、病房、急诊设置与设施不符合要求,每个区域扣2分,部分符合,酌情扣分(每个区域最少扣0.5分)。

5

3.2.2人员结构合理,科室主任、护士长、学术带头人或学科带头人、学术继承人配备满足科室建设与管理的需要。

查阅本年度人事档案。

不符合要求,每人扣1分。

3

3.2.3按照相关要求开展中医特色服务项目。

查阅相关资料,并实地考查。

开展中医特色服务项目的数量未达到要求,每少1项,扣0.5分。

4

3.2.4上级医师正确指导下级医师进行中医药诊治工作。

抽查本年度5份归档病历。

查房记录中无上级医师辨证分析与治疗法则、处方、用药要点讲解记录,每份病历扣0.5分;对下级医师的诊疗缺陷未及时纠正,每份病历扣0.5分。

5

3.2.5及时开展病例讨论,提高中医诊治急危重症、疑难病的水平。

抽查5份讨论病例。

未开展病例讨论,不得分;病例讨论中无中医内容,每例扣1分。

5

3.2.6三级医师的专科继续教育达到相关要求。

查阅相关资料,并现场访谈住院医师、主治医师、副主任以上医师各1人。

未按要求开展继续教育,每人扣1分。

3

3.3在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上,制定并实施本科常见病及中医优势病种中医诊疗方案。定期对方案实施情况进行分析、总结及评估,优化诊疗方案。对中医优势病种的疗效及中医药特色进行年度分析、总结和评估,并制定改进措施。(20分)

*3.3.1在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上,科室制定至少3个以上常见病及中医优势病种中医诊疗方案,并体现医院本科室临床实际和特色,诊疗方案基本要素齐全。

查阅3个病种诊疗方案及其他相关资料。

无中医诊疗方案,不得分;每少1个病种诊疗方案,扣2分;诊疗方案基本要素(中西医病名、诊断、治疗、难点分析、疗效评价等)不全,每少1个要素,每个病种扣0.5分;未执行国家中医药管理局印发的诊疗方案,每个病种扣1分;未体现本科临床实际和特色,每个病种扣0.5分。

4

3.3.2医师掌握本专科诊疗方案。

现场访谈3名中医类别执业医师(含科室负责人1名),每人访谈1个优势病种,共访谈3个病种。

科室负责人未掌握本科优势病种诊疗方案,扣2分;其他医师未掌握,每人扣1分,掌握不全面,酌情扣分(每人最少扣0.5分)。

4

3.3.3诊疗方案在临床中得到应用。

抽查3份运行或归档病历(原则上每个病种1份)。

未执行本科诊疗方案,每份病历扣2分,部分执行,酌情扣分(每份病历最少扣0.5分)。

4

3.3.4每年对诊疗方案实施情况及中医优势病种的中医疗效进行分析、总结及评估,优化诊疗方案。

查阅评审前3年相关资料。

未对中医优势病种的疗效与特色进行定期分析、总结和评估,每个病种扣1分,总结、分析、评估不到位,酌情扣分(每个病种最少扣0.5分);未对诊疗方案进行优化,每个病种扣1分,优化不符合要求,酌情扣分(每个病种最少扣0.5分)。

4

3.3.5手术科室制定至少3个常见病种围手术期中医诊疗方案,手术病例能正确配合使用中医药治疗。

查阅相关资料,抽查10份手术病历(应包含3个常见病种)。

未制定围手术期中医诊疗方案,不得分;每少1个病种诊疗方案,扣2分;每少1个常见病种手术病历,扣1分;手术病例未正确配合使用中医药治疗,每份病历扣0.5分

4

3.4实施国家中医药管理局制定的常见病及中医优势病种中医临床路径和中医诊疗方案。定期对临床路径实施情况进行统计分析,不断完善和改进。(18分)

3.4.1医院至少2个以上科室实施常见病及中医优势病种中医临床路径,并制定实施方案。

查阅相关资料(每个科室1个病种)。

未制定中医临床路径实施方案,每个科室扣2分。

4

3.4.2医师掌握本专科常见病及中医优势病种临床路径。

现场访谈2名中医类别执业医师(每个科室1人)。

未掌握本科常见病及中医优势病种临床路径,每人扣3分;掌握不全面,酌情扣分(每人最少扣1分)。

6

3.4.3临床路径和诊疗方案在临床中得到应用。

每个科室抽查2份运行或归档病历。

无临床路径表单,每份病历扣1分;未执行临床路径或诊疗方案,每份病历扣1分。

4

3.4.4每年对临床路径实施情况进行统计分析,提出完善和改进路径标准的建议。

查阅上年度相关资料。

未对临床路径的实施情况定期检查分析,不得分;未提出改进措施,扣2分。

4

3.5严格执行《中医病历书写基本规范》和《中医电子病历基本规范(试行)》,中药处方格式及书写符合相关规定。(25分)

3.5.1入院记录四诊资料完整。

抽查近1年10份归档病历。

四诊资料不完整,每份病历扣0.5分。

5

3.5.2首次病程记录体现理法方药一致性。

理法方药不一致,每份病历扣0.5分。

5

3.5.3病程记录体现理法方药一致性。

理法方药不一致,每份病历扣0.5分。

5

3.5.4中医方药记录格式及书写符合《中药处方格式及书写规范》要求。

中医方药记录格式及书写不符合要求,每份病历扣0.5分。

5

3.5.5中药处方格式及书写符合《中药处方格式及书写规范》要求。

抽查近1年20张门诊饮片处方。

处方格式及书写不符合要求,每张处方扣0.3分。

5

3.6严格执行《中成药临床应用指导原则》。(12分)

3.6.1辨证使用中成药(含中药注射剂)。

抽查近1年10份归档病历。

使用中成药无记录、未辨证或辨证不正确,每份病历扣0.5分。

4

3.6.2门诊用药合理配伍,符合联合用药原则。

抽查近1年20张中成药处方。

无病名诊断、证候诊断,用药不合理(不合理配伍,不符合联合用药原则),每张处方扣0.2分。

4

3.6.3门诊中成药使用剂量、用法正确。

剂量、用法错误,每张处方扣0.2分。

4

3.7中医类别执业医师掌握中医基础理论、基本知识与基本技能,对本科常见病、多发病、疑难病和急危重症中西医诊断与鉴别诊断的准确性不断提高。(10分)

现场考核3名中医类别执业医师(科室负责人或学科带头人、主治医师、住院医师各1名)。

科室负责人或学科带头人未掌握诊断或鉴别诊断、中医诊疗技术、方剂,每项扣3分;其他医师未掌握,每人每项扣2分。

10

3.8按有关要求,合理配置、应用中医诊疗设备。(10分)

查阅设备清单,并抽查3种设备使用情况(分属于3个科室,每个科室抽1种)。

中医诊疗设备配置未达8类,每少一类,扣1分;未达20种,每少一种,扣1分;设备未使用,每种扣2分。

8

3.9开展中医诊疗技术项目和中医综合治疗。(15分)

3.9.1开展中医医疗技术项目≥40种。

查阅本年度中医医疗技术项目清单。

每少1项,扣0.5分。

4

*3.9.2采用非药物中医技术治疗人次占医院门诊总人次的比例≥10%。

查阅上年度医院针灸科、推拿科、康复科等以非药物中医技术治疗为主的科室的门诊人次。

每低于标准1个百分点,扣0.5分。

5

3.9.3设立中医综合治疗室的科室数不低于开设病房的临床科室总数的50%,门诊设立中医综合治疗区。

实地考查,并抽查2个病区。

病区未设立中医综合治疗室,扣3分;门诊未设立中医综合治疗区,扣3分。

6

3.10研制和使用一定数量的医疗机构中药制剂;门诊中药处方数、中药饮片处方数占门诊处方总数及中药饮片处方数与门诊人次的比例达到规定要求。(15分)

3.10.1常年应用的医疗机构中药制剂≥10种。

查阅上年度医疗机构中药制剂入出库单和医疗机构制剂注册许可证。

无医疗机构中药制剂,不得分;制剂每少1种,扣0.5分;有制剂但未生产,每种扣0.5分(最多扣3分)。

5

*3.10.2门诊处方中,中药(饮片、中成药、医院制剂)处方比例≥60%;中药饮片处方占门诊处方总数的比例≥30%。

查阅上年度的统计资料,并抽查核实。

每低于标准1个百分点,每个指标扣1分。

7

3.10.3中药饮片处方数占门诊人次的比例≥50%。

每低于标准1个百分点,扣0.5分。

3

第四章重点专科建设(90分)

评价指标

评价方法

评分细则

分值

4.1地市以上中医重点专科(专病)达到一定数量,专科床位、设备、人员、技术及业务达到规定要求。(27分)

4.1.1地市以上中医重点专科(专病)≥2个,至少有1个国家级中医重点专科。

查阅相关资料,实地考查。

不达标,不得分。

4

4.1.2专科床位数(不含加床)≥30张。

专科床位数<30张,每低10%,扣1分。

3

4.1.3按照《中医医院医疗设备配置标准》要求配备中医诊疗设备,诊疗设备满足临床工作需要。

未按照《中医医院医疗设备配置标准》配备中医诊疗设备,不得分;诊疗设备不能满足临床工作需要,扣2分。

4

4.1.4中医类别执业医师占执业医师的比例≥70%;专科学术带头人在学术团体任职。

查阅相关资料。

中医类别执业医师占执业医师的比例,每低于标准5个百分点,扣1分;学术带头人不符合要求,扣1分。

4

4.1.5专科诊断水平和中医疗效水平较高,中医辨证论治准确率达到100%。

查阅10份病房运行病历或10份门诊病历。

辨证论治不准确,每份扣2分。

5

4.1.6中医治疗率≥60%,优势病种住院中医治疗率≥70%。

查阅上年度统计资料。

中医治疗率<60%,扣2分;优势病种中医治疗率<70%,每个病种扣1分。

4

4.1.7专科服务量在相应级别中医同专业科室中领先,门诊量、出院人数逐年增加。

查阅评审前3年统计资料。

门诊量未逐年增加,扣1.5分;出院人数未逐年增加,扣1分。

3

4.2制定并实施专科建设发展规划、工作计划和发挥中医药特色优势及提高中医临床疗效的具体措施。确定的优势病种应具有明显的中医药特色优势,主要研究课题应针对优势病种的中医治疗难点。(15分)

4.2.1按照要求制定专科建设发展规划。

查阅相关资料。

未制定专科建设发展规划,不得分,专科建设发展规划内容不完整,酌情扣分(最少扣0.5分)。

4

4.2.2制定年度重点专科工作计划。

查阅评审前3年相关资料。

未制定年度工作计划,每少一年扣1分,工作计划内容不完整或与发展规划不相符,酌情扣分(最少扣0.5分)。

3

4.2.3制定本专科发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的具体措施(可体现在年度工作计划中)。

查阅评审前3年相关资料,并抽查2项措施的落实情况。

未制定具体措施,不得分;措施未落实,每项扣1分,部分落实,酌情扣分(最少扣0.5分)。

4

4.2.4确定的优势病种应具有明显的中医药特色优势,中医临床疗效突出,居本专科收治病种前列。

查阅相关资料。

未确定优势病种,不得分;确定的优势病种达不到收治病种前列,每个病种扣1分;确定的病种中医药特色优势不明显,疗效不突出,酌情扣分(每个病种最少扣0.5分,最多扣1分)。

4

4.3.在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上,制定并实施本专科优势病种和常见病种的中医诊疗方案,定期对中医治疗方法的临床疗效进行评价。(27分)

*4.3.1在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上,科室制定本专科优势病种和常见病种中医诊疗方案,并体现医院本科室临床实际,突出中医药诊疗方法的综合运用,诊疗方案基本要素齐全。

查阅3个病种诊疗方案及其它相关资料。

无中医诊疗方案,不得分;低于3个病种诊疗方案,每少一个病种,扣3分;中医诊疗方案未反映本专科特色,每个病种扣2分,反映不充分,酌情扣分(每个病种最少扣0.5分);诊疗方案基本要素(中西医病名、诊断、中医药综合治疗方法、难点分析、疗效评价等)不全,每少1个要素,每个病种扣0.5分。

8

4.3.2医师掌握本科诊疗方案。

现场访谈3名中医类别执业医师(含科室负责人1名),每人访谈1个优势病种,共访谈3个病种。

科室负责人未掌握本科优势病种诊疗方案,扣3分;其他医师未掌握,每人扣2分;掌握不全面,每人扣1分。

6

*4.3.3诊疗方案在临床中得到应用。

抽查3份运行病历(原则上每个病种1份)。

未执行诊疗方案,每份病历扣2分,部分执行,每份病历扣1分。

6

4.3.4定期(每年至少一次)对优势病种诊疗方案的实施情况和中医临床疗效进行分析、总结和评价,中医疗效评价客观、科学。

查阅评审前3年相关资料。

未对诊疗方案实施情况和中医临床疗效进行评价,每个病种扣2分;未定期评价,每个病种扣1分;分析、总结、评价不到位,每个病种扣0.5分;中医疗效评价不客观,每个病种扣0.5分。

7

4.4开展本专科临床经验整理与应用,加强名老中医学术经验继承工作,培养专科学术继承人。(10分)

4.4.1有本专科学术经验继承工作计划和措施,有明确的名老中医学术继承人。

查阅评审前3年相关资料,并现场考核学术继承人。

未开展名老中医学术经验继承工作,不得分;无工作计划和措施,扣1分;学术继承人不明确,扣1分。

3

4.4.2专科学术继承人掌握名老中医学术经验。

学术继承人未掌握本专科名老中医学术经验,扣1分,掌握不全面,扣0.5分;未能提供原始跟师记录、论文等相关学术继承工作材料,扣2分。

3

4.4.3名老中医的学术思想及实践经验在专科临床中得到应用。

查阅相关资料,检查代表性2份病历。

不能提供应用本专业有代表性的名老中医的学术思想及实践经验应用证据者,扣2分;未在病历中体现,每份扣1分。

2

4.4.4开展本专科领域文献记载的中医诊疗方法挖掘、整理与应用。

查阅相关资料。

未开展挖掘、整理工作,不得分;未将其中有效的中医诊疗方法应用于临床,扣1分。

2

4.5开展专科诊疗技术及特色疗法,研制和使用专科中药制剂。(11分)

4.5.1至少有3项专科技术及特色疗法操作规范,并在临床应用。

查阅相关资料,现场访谈与考核2名医师。

专科技术及特色疗法每少一项,扣1分;操作规范不具体,每项扣0.5分;未在临床应用,每项扣1分。

3

4.5.2医师熟练掌握本专科技术及特色疗法。

考核不合格,每人扣2分。

4

4.5.3临床应用的专科中药制剂品种≥2种。

查阅相关资料。

少于2个品种,每少一种,扣1.5分。

3

4.5.4制定专科中药制剂研究计划并实施。

无计划,不得分;未实施,扣0.5分。

1

第五章中药药事管理(80分)

评价指标

评价方法

评分细则

分值

5.1医院药事管理组织定期对临床使用中药进行监督、评价和指导,合理遴选医疗机构内使用的中药。(2分)

查阅评审前3年相关资料。

未对临床使用中药进行监督、评价和指导,不得分;每年少于2次,扣1分。

2

5.2中药房设置达到《医院中药房基本标准》。(24分)

5.2.1设有中药饮片库房、中药饮片调剂室、中成药库房、中成药调剂室、周转库、中药煎药室。

实地考查。

每少1个部门(组),扣0.5分。

3

5.2.2中药房应当远离各种污染源,中药饮片调剂室、中成药调剂室、中药煎药室应配备有效的通风、除尘、防积水以及消防等设施。

中药房距各种污染源较近,扣0.5分;缺少有效的通风、除尘、防积水、消防设施,每少一种扣0.5分。

2

5.2.3中药饮片调剂室面积≥80平方米;中成药调剂室面积≥40平方米。中成药调剂室、中药饮片调剂室面积应当与医院的规模和业务需求相适应。

中药饮片调剂室面积低于80平方米,扣2分;中成药调剂室面积低于40平方米,扣2分;中成药、中药饮片调剂室面积与医院的规模和业务需求不相适应,每项扣1分。

5

5.2.4中药房的设备(器具)应当与医院的规模和业务需求相适应。

设备(器具)与医院的规模和业务需求不相适应,酌情扣分。

2

5.2.5中药房人员配备与医院的规模和业务相适应。

查阅本年度人事档案及相关证明材料,并实地考查。

中药房人员配备与医院的规模和业务不相适应,酌情扣分。

2

5.2.6中药房主任或副主任中,应当有副主任中药师以上专业技术职务任职资格的人员。

查阅本年度人事档案及相关证明资料。

不符合要求,不得分。

2

5.2.7中药饮片质量验收负责人应为具有中级以上专业技术职务任职资格和中药饮片鉴别经验的人员或具有丰富中药饮片鉴别经验的老药工。中药饮片调剂复核人员应具有主管中药师以上专业技术职务任职资格(小包装饮片的复核人员应具有中药师以上专业技术职务任职资格)。煎药室负责人应具有中药师以上专业技术职务任职资格,煎药人员应为中药学专业人员或经培训取得相应资格的人员。

查阅本年度人事档案及相关证明资料。

不符合要求,每人扣1分。

5

5.2.8制定以中药内容为主的在职教育培训制度和培训计划,并组织实施。

查阅审查前2年相关资料。

无培训制度和培训计划,不得分;有培训计划,未实施,扣1分。

2

5.3严格执行《医院中药饮片管理规范》。(18分)

*5.3.1建立中药饮片采购制度,采购程序符合相关规定,供应商资质齐全并对其定期评估。

查阅相关资料(如中药饮片采购制度、采购计划、供应商资质档案、评估记录等)。

无中药采购制度或供应商资质不符合要求或有伪、劣药品及明令禁止购销的产品,不得分;采购制度不完善,扣1分;评估记录不完整,扣1分。

5

5.3.2中药饮片验收管理制度健全并落实到位,记录完整。

查阅上年度中药饮片采购质量管理制度及进货质量验收记录。

无制度或无记录,不得分;制度不完善,扣1分;记录不完整,扣1分。

3

5.3.3中药饮片储存管理规范,有保证质量的管理制度和设施条件,做到定期养护。

查阅相关资料,并实地考查。

中药饮片有变质、霉变、生虫、串药等现象或无储存管理规范、制度,不得分;设施条件不完善,扣1分;养护记录不完整,扣1分。

3

5.3.4毒性中药饮片、按麻醉药品管理的中药饮片管理符合国家的相关法律法规。

查阅相关资料,实地考查,并抽查10张毒性中药饮片、按麻醉药品管理的中药饮片处方。

未按规定实行双人双锁管理,扣1分;账物不符,扣1分;含毒性中药饮片、按麻醉药品管理的中药饮片处方调剂不符合规定,每张扣0.2分。

2

5.3.5建立中药饮片处方调剂制度和操作规范,严格处方的审核和调剂复核,调剂复核率100%,每剂重量误差应在±5%以内。

查阅相关资料,实地考查,并抽查1日中药饮片处方和调剂后的中药饮片处方20剂。

无饮片调剂制度和操作规范,不得分;未按规定审核或无复核签字,每张处方扣0.5分(最多扣2分);重量误差不符合要求,每剂扣0.5分(最多扣2分)。

5

5.4按要求积极使用小包装中药饮片。(5分)

查阅相关资料,实地考查。

小包装中药饮片少于300种,不得分。

5

5.5严格执行《医疗机构中药煎药室管理规范》。

(15分)

5.5.1有与本单位实际情况相适应的煎药室工作制度和相关设备的标准化操作程序,严格煎药的质量控制、监测工作。

无工作制度和相关设备的标准化操作程序或未开展质量控制、监测工作,不得分;质量控制、监测工作不到位,酌情扣分(最少扣1分,最多扣3分)。

5

5.5.2煎药室布局合理,配备完善的煎药设备设施和辅助用具,流程合理。

布局不合理,扣0.5分;流程不合理,扣0.5分;设施设备和辅助用具配备不完善,扣0.5分。

2

5.5.3煎药室应当定期消毒。煎药设备设施、容器使用前应确保清洁,有清洁规程和每日清洁记录。

未定期消毒、无清洁规程或无每日清洁记录,不得分;消毒记录和每日清洁记录不完整,每项扣1分。

3

5.5.4煎药室面积与本单位的业务规模(煎药工作量)相适应。

煎药室面积与本单位的业务规模(煎药工作量)不相适应,酌情扣分。

2

5.5.5煎药操作记录完整,操作方法符合要求。待煎药物先行浸泡时间不少于30分钟,每剂药一般煎煮2次,煎煮时间根据方剂的功能主治和药物的功效确定。凡注明有先煎、后下等特殊要求的,按照要求或医嘱操作。

无操作记录,不得分;记录不完整,扣1分;煎药操作方法不符合要求,每处扣0.5分。

3

5.5.6能提供中药急煎服务。

查阅相关资料。

不能提供急煎服务,或急煎不能在2小时内完成,不得分。

2

5.6严格执行中药饮片处方用名和调剂给付有关规定。(3分)

现场抽查10种中药饮片的调剂给付(查阅相关资料,现场访谈医师和药房工作人员)。

中药饮片调剂给付不符合规定,每种扣0.5分。

3

5.7加强医疗机构中药制剂管理。(3分)

5.7.1中药制剂的配制管理规范,委托加工的制剂须经相应部门批准,按照相关的规定执行。

查阅相关资料,并实地考查。

无制剂配制记录或未经批准委托加工或委托加工批件不符合规定,不得分;配制记录不完善,扣1分。

2

5.7.2中药制剂在医疗机构之间的调剂使用符合相关规定。

查阅相关资料。

中药制剂在医疗机构之间的调剂使用不符合规定,不得分。

1

5.8临床药师参与中药药物治疗,促进安全与合理用药。(10分)

5.8.1医院配备有临床药师,提供中药咨询服务,促进中药合理使用。

查阅相关资料,并实地考查。

无临床药师,扣2分;无中药咨询窗口或工作台,扣1分;无咨询记录,扣1分。

2

5.8.2建立中药安全性监测管理制度和中药不良反应事件报告制度,按规定报告中药不良反应。

查阅相关资料并抽查3份病历。

无制度或无中药不良反应报告记录,不得分;未按照规定上报不良反应,每例扣1分。

3

5.8.3定期开展中药处方评价工作,规范处方(用药医嘱)开具、审核、调配、核发、用药指导等行为。

查看评审前3年相关资料。

未开展评价工作,不得分;评价内容不完善,扣2分;评价结果未公布,扣1分。

3

5.8.4对患者开展中药及中药合理用药知识宣传与教育。

查看评审前3年相关资料。

未开展宣传与教育,不得分。

2

第六章中医护理(70分)

评价指标

评价方法

评分细则

分值

6.1参照中医医院中医护理工作指南开展中医护理工作。(23分)

6.1.1制定落实《指南》的计划与具体措施(可体现在医院年度工作计划中)。

查阅相关资料并抽查1项措施的落实情况。

无相关计划和措施,不得分;措施未落实,每项扣1分。

2

6.1.2明确护理管理部门的中医护理管理职能和管理人员职责。

查阅相关资料。

护理管理部门的职能不明确,扣1分;主管院长、护理部主任、科护士长、护士长的职责不明确,每人扣0.5分。

3

6.1.3病房护理人员总数与病区实际开放床位数的比例达到0.4:1的要求。

实地考查,并抽查近3个月护理人员排班表。

病房护理人员总数与病区实际开放床位数的比例不符合要求,不得分。

4

6.1.4制定护理人员中医药知识与技能的培训计划,体现不同层次人员的培训内容与学时要求,定期考核,措施到位。

查阅培训计划及中级、初级护士技术档案各2份。

无计划或计划中未体现中医药内容,不得分;计划未落实或原始资料记录不全面,每份技术档案扣0.5分;培训内容与学时不符合要求,每份技术档案扣0.5分。

4

*6.1.5积极开展中医护理技术操作,科室开展中医护理技术项目不少于2项。

抽查2个科室,查阅相关资料并实地考查。

医院未开展中医护理技术操作,不得分;科室开展中医护理技术项目少于2项,每科扣1分。

4

6.1.6开展中医特色护理质量评价工作。

查阅上年度相关资料。

未开展中医特色护理质量评价工作,不得分;记录不完整,扣1分。

3

6.1.7建立护理与医务、药剂、后勤等相关部门支持开展中医护理工作的协调机制,并定期(至少半年1次)召开会议。

查阅相关资料。

无会议记录,不得分;协调机制落实不到位,扣1分。

3

6.2执行《中医护理常规技术操作规程》,积极开展辨证施护。(23分)

6.2.1制定中医护理常规并组织实施。

现场抽查2个病区的相关资料。

中医护理常规少于2个,每个病区扣3.5分;未组织实施,每个病种扣1.5分。

7

6.2.2积极开展专科中医特色护理,包括为患者提供具有中医药特色的康复和健康指导。

抽查1个病区,查阅相关资料并实地考查,每个病区访谈1名患者。

未开展专科中医特色护理,不得分;未提供具有中医药特色的康复和健康指导,扣4分。

9

6.2.3在入院评估等记录中,体现辨证施护内容。

抽查2份运行病历,并实地考查。

未体现辨证施护内容,每份扣3.5分;中医护理与辨证不一致,每份扣1.5分。

7

6.3护士掌握本科常见病的中医护理常规和中医护理技术操作,能够提供具有中医药特色的康复和健康指导。(24分)

6.3.1护士掌握本科常见病的中医护理常规。

现场考核2名护士(含1名护士长)。

护士长未掌握本科常见病的中医护理常规,扣3.5分,护士未掌握,扣2.5分;掌握不全面,酌情扣分(每人最少扣0.5分,最多扣2分)。

5

6.3.2护士掌握中医护理技术操作。

按照护理操作百分制打分表进行打分,每项操作得分90—95分,每人扣1分;85—89分,每人扣3分;低于85分,每人扣6分。

12

6.3.3护士能提供具有中医药特色的康复和健康指导。

现场考核2名护士。

护士不能提供具有中医药特色的康复和健康指导,不得分;内容不完整,酌情扣分(每人最少扣0.5分,最多扣2分。)

6

第七章文化建设(60分)

评价指标

评价方法

评分细则

分值

7.1医院重视中医药文化建设。(6分)

7.1.1贯彻执行《关于加强中医医院中医药文化建设的指导意见》及《中医医院中医药文化建设指南》等相关文件要求。

查阅相关资料。

无相关会议记录,不得分。

3

7.1.2制定医院中医药文化建设方案并组织实施。

查阅相关资料,并抽查2项措施的落实情况。

未制定实施方案,不得分;措施未落实,每项扣1.5分。

3

7.2医院价值观念体系体现中医药文化。(12分)

7.2.1医院宗旨充分体现中医药文化的价值观念。

查阅相关资料,并实地考查。

无医院宗旨或未体现,不得分;正在征集或制定过程中,扣2分;体现不充分,扣1.5分。

4

7.2.2医院发展战略体现发展中医药事业、提供中医药服务的总体定位。

无发展战略或未体现,不得分;正在征集或制定过程中,扣2分;体现不充分,扣1.5分。

4

7.2.3院训体现中医医院的宗旨。

无院训或未体现,不得分;正在征集或制定过程中,扣2分;体现不充分,扣1.5分。

4

7.3建立并不断完善行为规范体系,形成富含中医药文化特色的服务文化和管理文化。(19分)

7.3.1医师诊疗行为规范,体现中医理念和思维。

现场考核3名中医类别执业医师。

诊疗行为不规范,每人扣2分;诊疗行为未体现中医药理论和技术方法的运用,每人扣2分。

9

7.3.2医院员工言语仪表规范。

现场考核3名员工(窗口服务人员、医技人员,门诊服务台人员各1名)。

医院员工言语仪表不规范,每人扣1分。

3

7.3.3具有体现中医药文化的特定礼仪。

查阅相关资料。

无特定礼仪,不得分。

3

7.3.4制定体现中医医院特点的规章制度和《员工手册》,并开展培训。

查阅相关资料。

未制定相关规章制度和《员工手册》,不得分;未体现中医医院特点,扣3分;未开展培训,扣2分。

4

7.4参照中医医院环境形象建设范例,开展中医医院环境形象体系建设。(23分)

7.4.1庭院建设体现中医药文化。

实地考查。

庭院建设未体现中医药文化,不得分,体现不充分,扣2分。

3

*7.4.2门诊走廊、候诊区和住院部走廊宣传中医药知识,使用中医病名和中医术语,并与所在科室的中医药特色相结合,中药候药区宣传中医药相关知识。

门诊走廊、候诊区和住院部走廊未宣传中医药知识,每个区域扣5分;未使用中医病名或中医术语,每个区域扣3分;未与科室特色相结合,每科扣2分;中药侯药区未宣传中医药相关知识,扣5分;宣传不充分,扣3分。

20

第八章预防保健(40分)

评价指标

评价方法

评分细则

分值

8.1为发展中医预防保健服务提供支撑。(6分)

8.1.1医院的中长期发展规划和年度工作计划中有发展中医预防保健服务的内容,有明确的发展目标。

查阅相关资料。

医院的中长期发展规划和年度工作计划中无发展中医预防保健服务的内容,不得分;发展目标不明确,扣1.5分。

3

8.1.2医院制定发展中医预防保健服务的工作计划,明确具体措施,并组织实施。

查阅评审前3年相关资料,并抽查2项措施的落实情况。

医院未制定开展中医预防保健服务的工作计划,不得分;具体措施未落实,每项扣1分;部分落实,每项扣0.5分。

3

8.2按照中医预防保服务提供平台建设基本规范,合理设置和建设中医预防保服务平台。(17分)

8.2.1具有提供中医预防保健服务的平台,具有健康状态辨识、风险评估、健康咨询与指导、健康干预等功能。

查阅相关资料,实地考查。

无中医预防保健服务提供平台,功能不满足,不得分。

4

8.2.2人员配备满足中医预防保健服务功能的需要,专职医护人员不少于4人,中医类别人员≥70%,其中应当有一名高年资主治医师以上专业技术职务任职资格的中医类别执业医师。

查阅本年度人事档案及相关证明材料。

医护人员配备不足4人,或中医类别人员<70%,或无高年资主治医师以上专业技术职务任职资格的医师,不得分。

5

8.2.3设备配置满足中医预防保健服务需要。

查阅科室设备清单,并实地考查。

设备配置不能满足中医预防保健服务需要,酌情扣分。

4

8.2.4建立有关工作制度、服务规范和技术操作规范。

查阅相关资料。

无工作制度,扣1分;无服务规范,扣1分;无技术操作规范,扣2分;工作制度、规范不全,每项扣0.5分;技术操作规范不全,扣1分。

4

8.3按照要求规范提供中医预防保健服务。(10分)

8.3.1提供规范化中医预防保健服务,服务流程合理。

查阅评审前3年相关材料,并实地考查。

未提供服务,不得分;流程不合理,扣1分;不能提供原始材料,扣1分。

2

8.3.2建立健康管理数据库。

未建立数据库,不得分;不能提供原始材料,扣2分。

3

8.3.3开展中医体检和评估。

未开展中医体检和评估,不得分;中医体检和评估不到位,扣1分。

2

8.3.4提供中医预防保健干预服务(包括中医健康教育和指导,中医技术方法干预等)。

未提供中医干预服务,不得分;服务不到位,扣2分。

3

8.4积极应用中医预防保健服务技术,技术应用符合相关规范。(7分)

8.4.1积极应用中医预防保健服务技术(如膏方、针刺、灸法、火罐、推拿、贴敷、足疗、药浴、熏蒸、药膳、刮痧等)≥5项。

查阅相关资料,并实地考查。

未开展,不得分;<5项,每少1项,扣1分。

4

8.4.2技术应用符合相关规范。

技术应用不规范,每项扣1分。

3

第二部分综合服务功能(350分)

第一章基本要求和医院服务(40分)

一、医院设置、功能和任务(5分)

评审指标

评审方法

评审细则

分值

1.1.1坚持公立医院公益性,把维护人民群众健康权益放在第一位。(4分)

1.1.1.1医院管理和服务坚持“以病人为中心”,服务宗旨、管理理念和管理措施体现医院公益性,把维护人民群众健康权益放在第一位。

查阅相关资料。

未体现公益性,不得分。

2

1.1.1.2参加并完成各级卫生、中医药行政管理部门指定的社会公益项目。

未参加并完成各级卫生、中医药行政管理部门指定的各类扶贫、防病、促进基层医疗卫生事业项目及边远地区医疗服务援助项目,或未开展、举办多种形式社会公益性活动(如义诊、健康咨询、募捐等)等,不得分。

1

1.1.1.3承担政府分配的中医类别全科医师规范化培训等为社区、农村基层培养卫生人才的指令性任务,制定相关的制度、培训方案,并有具体措施予以保障。

无制度,扣0.3分;项目培养资料(包括学员名单、授课课件、学时、考核和评价等)不完整,扣0.4分;无保障措施,扣0.3分。

1

*1.1.2.医院的功能、任务和定位明确,保持适度规模,医院编制及实有床位数均≥100张,科室设置、每床建筑面积、人员配备和设备、设施符合二级中医医院基本标准。(3分)

查阅相关资料。

不符合要求,不得分。

3

二、医院服务(17分)

三、应急管理(9分)

…………。

四、临床医学教育(7分)

…………。

第二章患者安全(30分)

…………。

第三章医疗质量(170分)

一、医疗质量管理组织与制度(10分)

…………。

二、医疗技术管理(15分)

…………。

三、医技科室质量管理(40分)

(一)临床检验质量管理(20分)

…………。

(二)医学影像质量管理(20分)

…………。

四、其他科室质量管理(85分)

(一)手术治疗管理(20分)

…………。

(二)麻醉治疗管理(15分)

…………。

(三)感染性疾病管理(10分)

…………。

(四)输血管理与持续改进(15分)

…………。

(五)医院感染管理(25分)

…………。

五、病历(案)质量管理(20分)

…………。

第四章药事管理(35分)

…………。

第五章护理质量管理(35分)

…………。

第六章医院管理(40分)

…………。

篇3:建设项目报价商务标评审细则

1.0目的:

加强公司对建设项目工程招投标中的规范化管理,保证为项目委托和发包进行的报价审核和商务标评审的工作质量。

2.0适用范围:

公司所有建设项目工程招投标中商务标及确定施工单位的报价的评审工作。

3.0职责:

3.1预算工程师负责招投标中商务标及报价的评审。

3.2预算部经理负责商务标及报价的评审复审工作,确保其准确性。

3.1规划中心

3.1.2负责及时的提供方案、有效的施工图纸、图纸会审纪要、材料选型等其它相关资料,并在所提供的图纸资料上作标识(盖章),保证所有用于工程量计算的图纸资料均为现行有效的版本。

3.3工程管理部

3.3.1负责提供施工组织设计、材料设备选型、开工计划等相关资料。

3.4合约管理部

3.4.1负责向预算部提供招标书、发包范围、定额取费类别、甲供材范围、分判计划等相关资料;

3.4.2组织招标以及招标答疑,负责授标、分判、合同的签订。

3.5公司领导层

3.5.1参加开标及评标会议,确定中标单位。

3.5.2分管副总核准施工图预算/确定合同价的造价文件。

4.0工作流程:

4.1商务标评审办法

4.1.1规划中心根据合约部的招标计划,及时提供用于招投标的施工图纸。

4.1.2合约部提供招标书、发包范围、结算方式、甲供材范围、分判计划等相关资料。

4.1.3预算部预算工程师根据4.1.2的条件,按《工程量清单、标底的编制细则》中5.1、5.2进行工程量清单、施工图预算编制/审核,确定合同价。

4.1.4预算部经理核准施工图预算。

4.1.5分管副总核准施工图预算。

4.1.6合约部按公司有关规定确定招标方式:直接发标;公开招标;邀请招标等。

4.1.7如属于直接发标,::预算部预算工程师测算有关数据,合约部有关领导、预算部经理参与商务洽谈,工程部参与技术洽谈。预算部根据施工图预算,提供工程造价和其他有关数据的支持,确定合同价。

4.1.8.如属于公开招标或邀请招标,由合约部负责招标。并提供招标书、发包范围、结算方式、甲供材范围、分判计划等相关资料。组织投标单位现场踏勘、答疑。

4.1.9需要编制标底时,预算部按《工程量清单、预算、标底的编制细则》中5.3进行标底的编制。

4.1.10施工单位投标或提供报价书。

4.1.11合约部负责组织收标工作,并组织招标委员会开标工作。

4.1.12预算部各专业预算工程师负责商务标的评审。首先将各投标单位报价按《工程量清单》顺序,分专业分别在电脑录入用E*cel软件设计的《商务评标对比表》中。

4.1.13录入过程中特别注意投标单位有无对工程量修改,并对修改过的工程量作标识。并分析修改的工程量是否属于:原工程量清单的漏项部分,还是计算有误;或是由于投标单位理解错误。根据标书要求分别对待。如标书标明投标单位要核对工程量清单,总价包干,中标后不能对工程量调整的,修改部分的工程量的造价应列入该公司的造价中。如标书标明投标单位不能修改工程量清单,且总价包干、低价中标的。修改部分的工程量的造价先列入该公司的造价中参加评标,并做好标识。如该公司恰好又是中标单位的,在合同价中要扣除因投标单位理解有误而增加的那部分的造价。

4.1.14对照招标书,逐项对各家投标的响应性作出评价,如需填写的表格和提交的文件样板等。

4.1.15在进行报价对比时,检查各家报价中有无:a.报价异常和偏离;b.计算有误,

并在《商务评标综述表》作出评价。项目内容多,分多种工程类型、部位和系统时,应按类型、部位或系统分别汇总、统计、对比和评价。

4.1.16将《商务评标对比表》各家的量、价相乘,汇总分部分项工程总价(注意考虑投标单位是否有下浮的承诺),得出该投标单位的真实造价(有计算错误时,该造价也称修正后的造价))。将修正后的造价与原报价对比,对比结果以及分部分项工程总价小计、汇总在《商务评标综述表》作出评价。

4.1.17根据各投标单位的投标承诺书中下浮点数、税金,计算出税前(后)造价、下浮前(后)造价、修正后造价分别填入《商务评标综述表》中,并按造价大小排序。

4.1.18将各投标单位的投标承诺书,有关进度款、质量等级、工期/进退场时间、保修期、保函数量等分别列入《商务评标综述表》中;

4.1.19简要说明招标书对报价要求;对整个报价及主材报价的总体水平作简要说明并详细列出各家报价的优缺点(客观的)。填入《商务评标综述表》中。

4.1.20预算部经理核准后,将《商务评标综述

表》复印六份,待评标会时提供给招标委员会的各评委。

4.1.21合约部负责组织招标委员会对招标工程进行评标,并评选出中标单位,合约部发中标通知书。

4.1.22需要时,合约部负责组织预算部、公司有关领导进行合同商务条款洽谈,预算部根据洽谈结果确定合同价(单价、总价)。

4.1.23预算部将目标成本与合同总价对照,跟踪成本数据,录入部门成本数据库中

4.1.24预算部将有关报价信息录入价格数据库。

4.2报价评审办理

4.2.1.报价评审办理基本按4.1--24办理,不同之处在于合作单位的确定过程简化,可能不需要招标,根据公司有关规定执行。

5.0支持性文件

《工程量清单、标底编制细则》

6.0相关记录和表格

《商务评标对比表》

《商务评标综述表》

篇4:QC小组活动成果现场评审细则

QC小组活动成果现场评审细则

1、QC小组的组成

(1)、要按有关规定进行小组登记和课题登记4分

*查看《QC小组注册登记表》和《QC小组课题登记表》,每缺一份扣2分;

*登记的小组成员与参加活动的成员不符且无说明,每一个扣0.5分(活动中允许编外成员参加,但不得代替成员实施QC活动,否则也将按每个0.5分扣减),与登记表中不相符的人数超过3人,本项无分;

*小组活动计划变动没有相应说明扣1分;小组人员变动没有相应说明,每人次扣0.5分;

(2)、小组活动时小组成员的出勤情况4分

查《QC小组活动考勤表》,并核对《QC小组活动记录表》上签到情况,出勤率≥90%得4分,每降低一个百分点扣0.5分,扣完为止。

(3)、小组成员参与分担组内工作情况5分

询问组长或查课题登记表,并抽查3名成员,每出现一个不明确在小组内承担的工作职责的扣1.5分,都不明确扣5分。

2、活动情况与活动记录

(1)、活动过程需按QC小组的活动程序进行8分

询问组长并查看活动记录,每遗漏一个步骤扣2分,扣完为止;步骤颠倒,一项扣4分,扣完为止。

(2)、取得数据的各项原始记录妥善保存7分

*查看原始记录,现状调查与效果检查两个步骤中,每缺一个步骤的原始记录扣3分,数据不全可根据实际情况酌情扣分,最高每个步骤可扣2分;

*其它有关数据无原始记录扣1分;

(3)、活动记录完整、真实,并能反映活动的全过程12分

*查看小组活动记录并可结合部门日常工作记录予以核对,发现有部分不真实的成份但对活动结果没有直接影响扣1.2分;

*如果直接影响活动的最终结果将取消小组的参评资格;

*真实但不完整,每缺一个步骤的记录扣1.2分;

(4)、每一阶段的活动需按计划实施10分

*实际活动时间允许比计划时间有±7天的调整,在此期间可不必作相关说明,超过此期限将视作未按计划执行,每项扣2分,扣完为止;

*检查小组各阶段活动内容与计划的内容是否相符,每出现一项未按计划内容实施扣1分(因特殊情况需调整且在活动记录中有说明的除外)。

3、活动成果及活动的维持、巩固

(1)、对成果内容进行核实和确认,并已达到新制定的目标7分

*未核实确认扣4分;

*未达到小组制定的目标将不予参评资格;

(2)、对有形、无形效果的评价(含经济效益的计算)实事求是、无夸大8分

*查看现场及有关财务记录,小部分不实但不影响活动最终的结果扣4分;

*对活动结果构成一定影响但不严重本项0分;

*虚构成分较大,直接影响活动结果,取消其参评资格;

(3)、改进的有效措施已纳入有关标准或制度8分

查看岗位职责或有关制度、工作标准、作业指导书等,对未纳入标准或制度的对策措施,按比例分摊到每一条对策措施后扣分,全部未纳入扣8分。

(4)、现场已按新的标准或制度作业,并把成果巩固在较好的水准7分

*查看现场,对未按新的职责、标准、制度或作业指导书实施的,按比例分摊到每一条对策措施后扣分,已实施但成果巩固不好(比效果检查时差)扣4分,完全未维持巩固该项得0分;

*如果措施虽未纳入标准或制度,但实际已经得到执行并经评审小组证实,且成果得到有效的巩固,也可视具体情况参照A项执行;

4、QC小组教育

(1)、QC小组成员对QC小组活动程序的了解程度10分

针对该小组活动情况抽查三名成员,每出现一个不清楚扣3分,都不清楚扣10分。

(2)、QC小组成员对活动方法、工具的掌握情况10分

针对该小组活动情况抽查三名成员,每出现一个对活动方法或工具不清楚扣3分,都不清楚扣10分。

篇5:QC小组活动成果材料发表会评审细则

QC小组活动成果(材料)发表会评审细则

1、选题

*所选课题与公司方针目标相结合,或是本小组工作现场需解决的问题4分

*理由欠充分扣1~2分,不符合没有分。

*课题名称简洁明确,直接反映需改进的问题1分;符合1分,课题名称抽象、戴大帽子或将主要对策放入课题名称0分。

*现状已清楚掌握,数据充分,并通过分析已明确问题的症结所在,为制订目标提供了依据3分

*"现状调查数据充分"、"问题的症结明确"、"为制订目标提供了依据"三项中每出现一项不符扣1分。

*目标设定适当,有量化的目标值和设定依据3分

*"目标不超过2个"、"进行了量化"、"设定理由充分"三项中每出现一项不符扣1分。

*工具运用正确、适宜3分;对工具运用不适宜扣1分,工具运用不正确扣3分。

2、原因分析

*针对问题的症结分析原因,因果关系明确、清楚4分;未针对问题的症结分析原因扣2.5分,因果关系不明确扣1.5分。

*原因分析透彻,一直分析到可直接采取对策的程度4分;很好4分,一般3分,较差1分。

*主要原因从末端因素中选取4分;根据要因条数按比例分摊分值,每出现一条不属末端因素扣除一条的分值。

*对所有末端因素都进行了要因确认,并且是用数据或事实客观地证明确是主要原因5分;根据末端因素数量按比例分摊分值,每出现一条未确认扣除一条的分值。

*工具运用正确、适宜3分;对工具运用不适宜扣1分,工具运用不正确扣3分。

3、对策与实施

*针对所确定的主要原因,逐条制定对策4分;根据主要原因条数按比例分摊分值,每出现一条不符合扣除一条的分值。

*对策按"5W1H"的原则制定,且对策可操作、可检查效果5分;符合5分,基本符合3分,不太符合1分。

*按对策表逐条实施,且实施过程和结果有记录、有检查、可追溯6分;根据对策条数按比例分摊分值,每出现一条不符扣除一条的分值。

*大部分对策是由本小组成员实施的,遇到困难能努力克服5分;90%以上的对策均由本小组成员实施得5分,每降低一个百分点扣0.5分,扣完为止。

4、、效果

*对改进的有效性进行了确认,比较了目标的达成程度4分;未对改进的有效性进行确认扣2分,未比较目标的达成程度扣2分。

*对有形、无形效果的评价(根据选题情况也可含经济效益的计算)实事求是、无夸大5分;属实5分,基本属实3分,不属实0分。

*改进后的有效方法和措施已纳入有关标准或制度,并按新标准或制度实施5分;根据方法和措施的数量按比例分摊分值,每出现一项未纳入扣除一项的分值,已纳入但未实施扣除一半分值。

*改进后的效果能维持、巩固,并有证据说明6分;能维持、巩固在改进后效果检查时的水平6分,低于效果检查时的水平3分,根本未维持改进后的效果0分。

5、发表

*发表资料条理清晰,前后连贯,逻辑性好5分;很好5分,一般3分,较差1分。

*发表资料以图、表、数据为主,非通篇文字、照本宣读5分;符合5分,基本符合3分,不太符合1分。

*发表资料通俗易懂,尽量避免使用专业性太强的词句和内容,在不可避免时予以深入浅出地解释3分;符合3分,基本符合2分,不太符合1分。

*发表者为本组成员,熟悉整个活动过程3分;完全符合3分,虽是本组成员但对活动过程不够熟悉2分(不是小组成员的在得分基础上扣0.5分);既不是小组成员又不熟悉活动过程1分,

*发表时从容大方,口齿清楚有礼貌2分;优秀2分,良好1分,较差0.5分。

*回答提问时诚恳、简要、不强辩2分;完全符合2分,一般1分,不太符合0.5分

6、特点

活动过程(含发表过程)生动活泼有新意,具有启发性6分;很好6分,一般3~4分,较差2分。

7、评审规则

*发表会评审采取当场亮分的办法,去掉一个最高分、一个最低分,然后取平均分现场公布。

*第二个成果发表完毕后,公布第一个成果所得分数:材料分+发表分。

*最终综合成绩为:现场评分×40%+成果发布分×60%

*当评委所在部门的成果发表时,该评委应当回避评审。

*每项成果的发表时间为15分钟,超时须扣除相应的分数。

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