员工参与安全活动管理制度

篇2：采矿车间合作坑口安全员工作职责

1、采矿车间、合作坑口安全员在车间、合作坑口主任(坑长)领导下,负责车间、合作坑口的安全技术工作。协助车间、合作坑口主任(坑长)贯彻上级有关安全生产的指示和规定,并监督检查执行情况。2、参加车间、合作坑口制订、修改有关安全生产管理制度和安全技术规程,并检查执行情况。3、负责编制车间、合作坑口安全技术措施计划和隐患整改方案,并负责及时上报和检查落实。4、搞好本车间、合作坑口职工的安全教育的安全技术考核工作,具体负责新入厂人员的车间、合作坑口及班组安全教育,督促检查班组、岗位安全教育的执行情况。5、安排好本单位的“安全月”活动,经常组织事故应急预案演习。6、参加车间、合作坑口扩建改建工程设计审查、竣工和设备改造、工艺变动方案的审查,使之符合安全技术要求,落实设备检修的安全措施。7、负责车间、合作坑口安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理,掌握车间、合作坑口尘毒情况,提出整改建议。检查落实各级防火措施,确保防火安全。8、每天深入现场检查,及时发现隐患,制止违章作业,对紧急情况和不听劝阻者,有权停止其工作,并立即报请领导处理。9、参加车间、合作坑口各类事故的调查和处理,做好统计分析和上报工作。10、对班组安全员进行业务指导。

篇3：区财务人员工作考核办法

某区财务人员工作考核办法

第一条为加强全区行政事业单位财务工作的规范管理,进一步强化财务人员工作责任,提高工作效率,改进工作作风,特制定本考核办法。

第二条考核坚持客观公正、民主公开、注重实效的原则。

第三条考核对象为全区行政事业单位财务人员。

第四条考核的内容包括德、能、勤、绩、廉五个方面。德:政治思想表现和职业道德表现等情况;能:业务水平和协调办事能力等情况;勤:工作态度、敬业精神等情况;绩:履行职责,完成工作任务数量、质量、效率,领导和同事满意度等情况。廉:廉洁自律和遵守财税法律、法规和规章制度等情况。第五条考核主要为年度考核。

第六条考核实行领导与群众民主评议相结合、平时与定期考核相结合,根据实际情况,采取量化测评的方法。

第七条考核由区财政局负责组织实施。

第八条由区财政局会同区人事局设立行政事业单位财务人员考核工作领导小组。领导小组由区财政局局长任组长,财政局、人事局分线副职任副组长,财政局相关业股室负责人和区人事局相关同志为成员。

第九条考核工作领导小组的主要职责是:组织、指导、监督考核工作,并提出考核等次建议;对工作人员不服考核结果的申请进行复核。(一)年度考核在年底或下年初进行,接受考核的行政事业单位财务会计人员应写出书面的年度述职;(二)会计股根据全年考核情况,进行综合评审、量化评分,提出考核等次意见;(三)考核小组对初定考核等次进行审核,确定考核等次,同时个人考核结果报组织人事部门及原单位备案。

第十条年度考核结果分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等次,具体量化标准是:90分以上为优秀(含90分),90分以下80分以上为称职(含80分),80以下70分以上为基本称职(含70分),70分以下为不称职。

第十一条区财政局对年度考核确定为优秀等次的财务工作人员通报表彰,给予一定的物质奖励;并将考核结果报送组织、人事部门作为干部年度考核的重要依据,对年度考核连续三次评为优秀的财务人员,向组织上建议提拨使用。

第十二条区财政局将根据年度考核结果对考核对象进行分类排队,对评分考核最后三名财务人员进行戒勉谈话,责令限期整改;凡连续两次在年度考核中“不称职”的财务人员,区财政局将提出方案,建议所在单位调整其工作岗位,并报区委、区政府追究所在单位负责人和分管人员的领导责任。

第十三条党群机关财务人员考核参照本办法执行。

第十四条本办法由区财政局负责解释。

篇4：公司员工费用报销细则

公司员工费用报销细则

一、总则

第一条:为规范公司费用管理,加强费用控制力度,提高资金的使用效益,合理有效地支出各项费用,依据本公司情况,特制定本管理细则。

第二条:本细则适用于公司全体员工。

二、费用报销实施细则

(一)差旅费报销规定:

第三条:差旅费界定范围是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理的费用,具体包括:在途交通费(飞机、火车、轮船、长途汽车等);住宿费、市内交通费、伙食补助及其他公杂费(行李托运费、安全保险费、机场建设费、购票退票手续费、信用卡取款手续费、邮电费、文件复印费)等。

第四条:差旅费开支标准。

1、住宿费标准

地职区标级准直辖市、省会城市、特区及沿海开放城市其它地区

公司总经理以上据实报销据实报销

公司一级部门经理以上350300

公司二级部门经理、主任人员20**50

其他人员160120

说明:二人同住,由1人报销,另一人签字证明,标准可以加倍。

单人赴外地出差,可包住单间,但费用不得超过标准的1.5倍。

2、二级部门经理、主任级以下人员住宿费用也可实行包干制,即:

0住宿费100,按100元报销。

住宿费50,按住宿费+50报销。

装机、工程人员特殊情况必须住机房的,每天住宿补助50元,但须写说明且有证明人。

3、交通费标准

类别标职准级长途交通市内交通

公司总经理以上据实报销据实报销

公司一级部门经理以上飞机经济仓、火车卧铺、轮船三等舱、长途汽车出租车、各种公共汽车

其他人员飞机经济仓、火车硬卧、轮船三等舱、长途汽车各种公共汽车,出租车(经批准控制使用)

4、伙食补助:

出差地点为省外的,每日伙食补助60元,在省内出差,每日伙食补助40元,按出差的日历天数计算。股东方派来经营人员,按原股东方单位规定标准执行。

在济南市内出差而耽误进餐时间的,实行误餐补助,按早餐10元,午、晚餐各20元标准,按餐执行,并填列误餐补助申请表。股东方派来经营人员,按原股东方单位规定标准执行。

5、其他公杂费标准

出差人员在外地因公发生的行李托运费、信用卡取款手续费、邮电费、购票退票手续费、复印打印费,按发票据实报销。而住宾馆的个人洗衣费用房间饮料、食品费用及私人电话费用由私人承担。

第五条:外出参加会议、访问、学习已享受接待方提供伙食、住宿的,不再报销该期间的伙食补助、住宿费。

第六条:出差期间所发生的交际应酬费,应事先经一级部门经理批准。报销时需填写费用说明清单。

第七条:出租车费必须写明费用发生时间段、发生原因并按地点分别粘贴统计。

第八条:差旅费报销填写内容为出差期间所发生的所有费用,非本次出差期间发生的费用不得附在本次填写的差旅费报销单后。

第九条:为保证会计核算的及时性以及会计信息的准确性,所有员工应在出差返回公司一个月内完成报销及还款手续。

(二)其他费用报销规定:

第十条:公司正式员工(转正以后)可报销医药费的80%。

第十一条:公司所属员工因病医治,必须在公司指定医院方可报销医药费。

第十二条:员工报销医药费时,必须出具病历、医药费发票。2000元以下由员工所属部门授权批准人审核、财务部审核、公司总经理批准后方可报销,二千元以上须经总经理办公会议决定。

第十三条:公司录用人员岗前体检费用经人力资源部审核后可以报销。

第十四条:本着反对浪费、严格掌握的原则,控制支出交际应酬费。所有应酬费用应由一级部门授权签字人审核,总经理批准后方可报销。

第十五条:一级部门负责人以上领导的交际应酬费由财务部经理审核,公司总经理审批后报销。总经理的交际应酬费由本人和财务部经理签字后报销。

篇5：酒店应收AR人员工作职责

酒店应收AR人员岗位职责

一、层级关系

1、直接上级:会计主管

2、直接下级:无

二、任职要求

1、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公;

2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;

3、有助理会计师以上职称,两年以上工作经验;

4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度;

5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力;

6、身体健康,能胜任本职工作。

三、岗位职责:

1、熟悉会计制度及相关财务规范;

2、负责保管并办理集团或饭店发行的各种贵宾卡、储值卡;

3、负责与集团各饭店间消费卡余额的对帐、清算工作,确保挂帐正确、帐面余额正确;

4、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作;

5、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作,对工作中出现的疑难问题应及时汇报;

6、做好各类挂帐消费客人帐单的整理、保管工作,随时应客人的要求不定期的配合对帐;

7、月末与收入会计对帐,做应收报表;

8、负责各订房中心与饭店业务的定期核对、确认工作,并将有关资料存档备查;

9、协助销售人员对客房做好资信评估工作,保证信用额度范围的应收帐款质量;

10、按期保质保量完成经理或主管交办的其他工作。